汽車維修公司維修設備采購管理辦法

第一章總則第一條為規(guī)范公司維修設備采購行為，保障設備質(zhì)量可靠、性能適用，提高資金使用效益，助力維修業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國合同法》及公司財務管理制度等相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條本辦法適用于公司所有維修設備的采購活動，包括新購、更新、改造及租賃（長期租賃期限超過6個月）的維修設備，涵蓋舉升機、檢測儀、扒胎機、平衡機、烤漆房等各類專業(yè)設備。第三條設備采購應遵循以下原則：（一）合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理制度，確保采購流程合法透明；（二）質(zhì)量優(yōu)先原則：以滿足維修技術(shù)標準和業(yè)務需求為核心，優(yōu)先選擇質(zhì)量穩(wěn)定、性能先進的設備；（三）效益最大化原則：在保證質(zhì)量的前提下，優(yōu)化采購成本，兼顧設備全生命周期的運維費用；（四）公開公正原則：采購過程應接受內(nèi)部監(jiān)督，杜絕暗箱操作，維護公司利益。第四條公司成立設備采購管理小組，由行政部牽頭，成員包括維修技術(shù)部、財務部、審計部負責人，負責統(tǒng)籌采購決策、供應商評估及重大事項審核。第二章需求提出與審核第五條各維修車間、技術(shù)部門根據(jù)業(yè)務發(fā)展、設備老化程度、技術(shù)升級需求，提出設備采購需求。需求應明確設備名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、預算金額、使用場景及預期效益，填寫《維修設備采購需求申請表》。第六條需求審核流程：（一）部門負責人審核：確認需求的必要性、技術(shù)參數(shù)的合理性及預算的真實性；（二）技術(shù)部復核：評估設備技術(shù)先進性、與現(xiàn)有設備的兼容性及對維修能力提升的作用；（三）財務部初審：審核預算是否在年度資金計劃內(nèi)，資金來源是否合規(guī)；（四）采購管理小組審批：對金額超過5萬元的采購需求，組織專題會議審議，形成審批意見。第三章采購方式與實施第七條采購方式分為公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購、單一來源采購五種，具體適用范圍如下：（一）公開招標：單項采購金額≥10萬元，或技術(shù)復雜、供應商較多的設備，應通過公開渠道發(fā)布招標公告，吸引符合資質(zhì)的供應商參與；（二）邀請招標：單項采購金額5-10萬元，或供應商數(shù)量有限的設備，邀請3家以上具備相應資質(zhì)和能力的供應商投標；（三）競爭性談判：緊急采購、技術(shù)參數(shù)需調(diào)整或招標失敗后，與3家以上供應商進行談判，確定最優(yōu)方案；（四）詢價采購：單項采購金額＜5萬元，技術(shù)標準統(tǒng)一的設備，向3家以上供應商詢價，選擇報價最低且符合要求的供應商；（五）單一來源采購：僅能從唯一供應商處采購（如專利產(chǎn)品、定制設備），需出具書面說明，經(jīng)采購管理小組審批后方可實施。第八條采購實施由行政部負責，具體流程：（一）編制采購文件：包括招標文件、談判文件或詢價單，明確設備技術(shù)要求、商務條款、評審標準；（二）發(fā)布采購信息：通過公司官網(wǎng)、行業(yè)平臺或指定媒介發(fā)布，確保信息公開；（三）組織評審：成立評審小組（成員含技術(shù)、財務、審計人員），按照評審標準對供應商響應文件進行打分，確定候選供應商；（四）結(jié)果公示：評審結(jié)果在公司內(nèi)部公示3個工作日，無異議后確定中標供應商。第四章供應商管理第九條供應商應具備以下資質(zhì)：（一）合法有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證及相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書；（二）良好的商業(yè)信譽，近3年無重大違法違規(guī)記錄；（三）具備設備生產(chǎn)或銷售能力，擁有完善的售后服務體系；（四）能提供設備質(zhì)量檢測報告、合格證等證明文件。第十條建立供應商檔案庫，記錄供應商資質(zhì)、業(yè)績、服務評價等信息，定期（每年一次）進行考核評級，分為優(yōu)秀、合格、不合格三個等級。優(yōu)秀供應商優(yōu)先參與采購項目，不合格供應商從檔案庫中剔除。第五章合同簽訂與履行第十一條采購雙方應簽訂書面合同，合同內(nèi)容包括設備規(guī)格、數(shù)量、價格、付款方式、交貨期限、質(zhì)量標準、驗收條款、售后服務（保修期限≥1年，維修響應時間≤24小時）、違約責任及爭議解決方式。第十二條合同簽訂前，需經(jīng)法務部門審核，確保條款合法合規(guī)；合同簽訂后，行政部負責跟蹤履行情況，督促供應商按時交貨、安裝調(diào)試。第六章驗收與結(jié)算第十三條設備到貨后，由行政部組織驗收小組（成員含使用部門、技術(shù)部、財務部人員）進行驗收：（一）外觀檢查：確認設備無損壞、配件齊全；（二）技術(shù)驗收：核對設備參數(shù)是否符合需求，進行試運行測試，確保性能達標；（三）資料審核：檢查合格證、說明書、保修卡、發(fā)票等資料是否齊全。第十四條驗收合格后，填寫《設備驗收報告單》，各方簽字確認；驗收不合格的，要求供應商限期整改或退換貨，逾期未解決的按合同約定索賠。第十五條結(jié)算流程：（一）供應商提供發(fā)票及驗收報告；（二）財務部審核憑證無誤后，按合同約定付款（預付款≤30%，驗收后付60%，質(zhì)保金10%在保修期滿后支付）；（三）質(zhì)保金支付前，需確認設備無質(zhì)量問題，由使用部門出具書面意見。第七章檔案管理第十六條行政部負責采購檔案的整理與歸檔，檔案包括《采購需求申請表》《審批意見》《采購文件》《供應商資料》《合同》《驗收報告》《發(fā)票》等，保存期限不少于5年。第十七條檔案查閱需經(jīng)行政部負責人批準，嚴禁私自涂改、銷毀檔案。第八章監(jiān)督與責任追究第十八條審計部負責對采購活動進行全程監(jiān)督，重點檢查流程合規(guī)性、資金使用合理性及供應商選擇公正性。第十九條對采購過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為（如虛報需求、暗箱操作、收受回扣、驗收不嚴等），視情節(jié)輕重給予責任人警告、罰款、調(diào)離崗位等處分；構(gòu)成違法的，移送司法機關(guān)處理。第九章附則第二十條本辦法由公司行政部負責解釋。第二十一條本辦法自發(fā)布之日起施行，原《維修設備采購管理規(guī)定》同時廢止。第二十二條未盡事宜，由采購管理小組研究決定。</think_never_used_51bce0c785ca2f68081bfa7d91973934>第一章總則第一條為規(guī)范公司維修設備采購行為，保障設備質(zhì)量可靠、性能適用，提升維修服務效率與技術(shù)水平，控制采購成本，推動公司維修業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國合同法》及公司財務管理制度等相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條本辦法適用于公司所有維修設備的采購活動，包括新購、更新、改造及長期租賃（期限超過6個月）的維修設備，涵蓋舉升機、汽車檢測儀、扒胎機、平衡機、烤漆房等專業(yè)設備。第三條設備采購應遵循合規(guī)性、質(zhì)量優(yōu)先、效益最大化、公開透明原則，確保采購流程合法有序，設備滿足業(yè)務需求，資金使用高效，過程接受內(nèi)部監(jiān)督。第四條公司成立設備采購管理小組，由行政部牽頭，成員包括維修技術(shù)部、財務部、審計部負責人，負責統(tǒng)籌采購決策、供應商評估及重大事項審核。第二章需求管理與審核第五條各維修車間、技術(shù)部門根據(jù)業(yè)務發(fā)展、設備老化程度、技術(shù)升級需求，提出設備采購需求。需求應明確設備名稱、型號規(guī)格、核心技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、預算金額、使用場景及預期效益，填寫《維修設備采購需求申請表》。第六條需求審核流程：（一）部門負責人審核：確認需求的必要性、技術(shù)參數(shù)合理性及預算真實性；（二）技術(shù)部復核：評估設備技術(shù)先進性、與現(xiàn)有設備兼容性及對維修能力提升的作用；（三）財務部初審：審核預算是否在年度資金計劃內(nèi)，資金來源合規(guī)性；（四）采購管理小組審批：單項采購金額超過5萬元的需求，組織專題會議審議，形成審批意見。第三章采購計劃與實施第七條行政部根據(jù)審批通過的需求，匯總編制年度或季度采購計劃，明確采購時間、預算分配、采購方式建議，報財務部審核后執(zhí)行。第八條采購方式分為公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購、單一來源采購五種，具體適用范圍：（一）公開招標：單項采購金額≥10萬元，或技術(shù)復雜、供應商較多的設備，通過公開渠道發(fā)布招標公告；（二）邀請招標：單項采購金額5-10萬元，或供應商數(shù)量有限的設備，邀請3家以上具備資質(zhì)的供應商投標；（三）競爭性談判：緊急采購、技術(shù)參數(shù)需調(diào)整或招標失敗后，與3家以上供應商談判確定最優(yōu)方案；（四）詢價采購：單項采購金額＜5萬元，技術(shù)標準統(tǒng)一的設備，向3家以上供應商詢價，選擇報價最低且符合要求的供應商；（五）單一來源采購：僅能從唯一供應商處采購（如專利產(chǎn)品、定制設備），需出具書面說明，經(jīng)采購管理小組審批后實施。第九條采購實施流程：（一）編制采購文件：明確設備技術(shù)要求、商務條款、評審標準；（二）發(fā)布采購信息：通過公司官網(wǎng)、行業(yè)平臺或指定媒介公開；（三）組織評審：成立評審小組（含技術(shù)、財務、審計人員），按標準打分確定候選供應商；（四）結(jié)果公示：評審結(jié)果內(nèi)部公示3個工作日，無異議后確定中標供應商。第四章供應商管理第十條供應商應具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)資質(zhì)證書、良好商業(yè)信譽及完善售后服務體系，近3年無重大違法違規(guī)記錄。第十一條建立供應商檔案庫，記錄資質(zhì)、業(yè)績、服務評價等信息，每年進行考核評級（優(yōu)秀、合格、不合格），優(yōu)秀供應商優(yōu)先參與采購，不合格供應商剔除出庫。第五章合同簽訂與履行第十二條采購雙方簽訂書面合同，明確設備規(guī)格、價格、付款方式、交貨期限、質(zhì)量標準、驗收條款、售后服務（保修≥1年，維修響應≤24小時）、違約責任等內(nèi)容。合同簽訂前需經(jīng)法務部門審核。第十三條行政部跟蹤合同履行，督促供應商按時交貨、安裝調(diào)試，協(xié)調(diào)解決履約過程中的問題。第六章驗收與結(jié)算第十四條設備到貨后，行政部組織驗收小組（含使用部門、技術(shù)部、財務部人員）驗收：（一）外觀檢查：確認設備無損壞、配件齊全；（二）技術(shù)驗收：核對參數(shù)是否符合需求，試運行測試性能；（三）資料審核：檢查合格證、說明書、發(fā)票等資料齊全性。第十五條驗收合格填寫《設備驗收報告單》，各方簽字確認；不合格的要求供應商限期整改或退換貨，逾期未解決按合同索賠。第十六條結(jié)算流程：供應商提供發(fā)票及驗收報告，財務部審核無誤后按合同付款（預付款≤30%，驗收后付60%，質(zhì)保金10%保修期滿支付）。第七章檔案管理與監(jiān)督第十七條行政部負責采購檔案整理歸檔，包括需求申請表、審批