企業(yè)日常采購審批操作指南一、適用范圍與典型場景二、采購審批全流程操作說明第一步：采購需求發(fā)起操作主體：需求部門員工或部門負責人操作內容：明確采購需求：根據(jù)部門工作計劃或實際短缺，確定采購物品/服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預估單價及總預算。填寫《采購申請單》：詳細填寫采購理由（如“季度辦公用品補倉”“生產設備維修配件更換”）、供應商意向（若有優(yōu)先合作方）、期望交付時間等信息，并附上相關佐證材料（如庫存盤點表、損壞設備照片等）。提交申請：將填寫完整的《采購申請單》提交至部門負責人審核，可通過OA系統(tǒng)、紙質表單或郵件方式發(fā)起。第二步：部門負責人初審操作主體：需求部門負責人操作內容：核查必要性：確認采購需求是否符合部門年度工作計劃，是否為重復采購（優(yōu)先考慮庫存調配），避免浪費。審核預算：核對預估總預算是否在部門年度預算額度內，超預算需說明理由并附上預算調整申請。審批通過后，將《采購申請單》流轉至財務部；若不通過，需注明原因并退回需求部門修改。第三步：財務部預算與合規(guī)審核操作主體：財務部指定審核人員（如財務主管*）操作內容：預算復核：檢查采購預算是否已納入年度預算，未納入預算的需確認是否屬于應急采購（需附總經理特批說明）。合規(guī)性審查：核對采購物品/服務是否符合企業(yè)采購政策（如是否需公開招標、是否為定點采購目錄內商品），避免違規(guī)采購。審批意見：審核通過后，流轉至分管領導；若預算不足或合規(guī)性問題，退回需求部門并說明調整建議。第四步：分管領導審批操作主體：分管采購/該業(yè)務領域的副總經理或總經理助理*操作內容：權限內審批：根據(jù)企業(yè)采購權限劃分表（如單次采購金額≤5000元由分管領導審批，＞5000元需總經理審批），確認審批權限。綜合評估：結合采購緊急程度、成本效益等，對重大采購（如單筆金額超1萬元）需組織相關部門會商。審批通過后，流轉至采購部；若未通過，注明原因并退回。第五步：采購部執(zhí)行采購操作主體：采購部專員*操作內容：供應商選擇：根據(jù)《采購申請單》要求，通過比價、詢價或從合格供應商庫中選取供應商（優(yōu)先選擇合作穩(wěn)定、價格合理的供應商）。下單與合同簽訂：下達采購訂單，明確交付時間、質量標準、付款方式等；金額較大或長期服務需簽訂采購合同。進度跟蹤：跟進供應商備貨與發(fā)貨情況，保證按時交付，若延遲需及時反饋至需求部門。第六步：物品/服務驗收與歸檔操作主體：需求部門（驗收）、采購部與財務部（歸檔）操作內容：驗收：物品送達后，需求部門根據(jù)《采購申請單》核對數(shù)量、規(guī)格、質量，填寫《驗收單》（如“數(shù)量無誤，質量合格”），驗收人簽字確認。付款：采購部將《采購申請單》《驗收單》《合同》等資料提交財務部，財務部審核無誤后安排付款。歸檔：采購部將全套審批資料（申請單、審批表、合同、驗收單、付款憑證等）整理歸檔，保存期限不少于3年，以備審計或查閱。三、采購審批單模板企業(yè)采購審批單基本信息申請單編號（由采購部統(tǒng)一填寫，如CG-2024-001）申請部門申請人*聯(lián)系方式申請日期年月日采購類別□辦公用品□設備耗材□服務類□生產原料□其他（請注明）采購明細物品/服務名稱規(guī)格型號預算信息預算總金額元（大寫：）預算科目供應商信息供應商名稱聯(lián)系人*聯(lián)系方式采購理由（簡要說明，如“部門打印機硒鼓耗盡，需緊急更換”）審批意見部門負責人審核簽字：日期：年月日（意見：□同意□不同意，原因：）財務部審核簽字：*日期：年月日（意見：□同意□不同意，原因：）分管領導審批簽字：*日期：年月日（意見：□同意□不同意，原因：）總經理（如需）簽字：*日期：年月日（意見：□同意□不同意，原因：）采購部執(zhí)行意見簽字：*日期：年月日（訂單號/合同號：）驗收確認驗收人*驗收日期年月日驗收結果□合格□不合格（不合格原因：）備注四、使用過程中的關鍵提示預算控制優(yōu)先：所有采購需嚴格控制在年度預算內，超預算采購必須提前提交預算調整申請，經總經理審批后方可發(fā)起流程，避免資金風險。審批權限清晰：嚴格按照企業(yè)采購權限劃分執(zhí)行，不得越級審批或簡化流程；緊急采購（如生產設備突發(fā)故障需立即維修）可在24小時內補辦審批手續(xù)，但需注明“緊急”并由部門負責人和分管領導雙簽確認。信息真實準確：申請人需如實填寫采購明細、預算及供應商信息，虛報、瞞報將追究責任；財務部有權對異常采購（如單價遠高于市場均價）進行復核，要求提供報價依據(jù)。供應商合規(guī)管理：優(yōu)先選擇企業(yè)合格供應商庫中的合作方，新供應商需經過資質審核（如營業(yè)執(zhí)照、相關資質證書）；禁止向與員工存在利益關聯(lián)的供應商采購，需主動申明并回避。時限與檔案管理：正常采購流程應在3個工作日內完成審批，緊急采購需在1個工作日內完成；審批資料需完整保