公司沖壓車間制造過(guò)程審核報(bào)告,,,,,,,,

受審核單位：沖壓車間審核日期：年月日,,,,,,,,

受審核工序,鍛造,班長(zhǎng)/操作者,,,審核員,,,

使用設(shè)備,,,控制用儀表量具,,使用工夾具,,,

項(xiàng)目,審核內(nèi)容,,,現(xiàn)場(chǎng)審核記錄,,評(píng)價(jià),,

,,,,,,符合,待改進(jìn),不符合

人員,1.

操作人員是否經(jīng)過(guò)相應(yīng)上崗培訓(xùn)，確認(rèn)具備相應(yīng)的能力？（抽調(diào)崗位培訓(xùn)記錄，詢問(wèn)接受過(guò)哪些培訓(xùn)、作業(yè)流程、設(shè)備操作規(guī)程、工藝控制參數(shù)、質(zhì)量要求等是否清楚，查崗位能力確認(rèn)表）,,,1、車間培訓(xùn)不足，操作者質(zhì)量意識(shí)差，應(yīng)付性的填寫(xiě)記錄，而非根據(jù)測(cè)量的真實(shí)數(shù)據(jù)填寫(xiě)；檢測(cè)技能不足，不能獨(dú)立完成檢測(cè)，需加強(qiáng)人員的培訓(xùn)。,,,,

,2.操作人員是否進(jìn)行產(chǎn)品首檢、自檢？是否嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求規(guī)范操作？,,,,,,,

,3.班長(zhǎng)、機(jī)修、檢驗(yàn)人員的崗位職責(zé)是否清楚？檢驗(yàn)人員運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)能力?對(duì)計(jì)量?jī)x表器具的使用方法和掌握程度?,,,,,,,

機(jī)器工裝,1.

設(shè)備、儀表是否按規(guī)定要求進(jìn)行日常點(diǎn)檢？（操作人員）,,,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄，未按規(guī)定進(jìn)行日常點(diǎn)檢,,,,

,2.

設(shè)備維修人員是否按預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)和年度完好鑒定，是否有完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)?（檢查在用設(shè)備臺(tái)帳、一、二級(jí)保養(yǎng)和完好檢定計(jì)劃和執(zhí)行記錄、標(biāo)識(shí)。）,,,,,,,

,3.

是否作設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì)，并實(shí)施預(yù)見(jiàn)性維護(hù)？,,,,,,,

,4.

檢查相應(yīng)設(shè)備維修記錄。,,,,,,,

,5.

抽查重要工模夾具是否執(zhí)行定期研磨或更換規(guī)定？（查規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)行記錄）,,,,,,,

,6.

使用的儀表量具精度/能力是否滿足測(cè)量檢驗(yàn)要求并定期有效地進(jìn)行檢定？（查計(jì)量器具臺(tái)帳和檢定證明、狀態(tài)標(biāo)識(shí)。）有否做重復(fù)性再現(xiàn)性分析評(píng)價(jià)報(bào)告?,,,,,,,

材料,1.

檢查生產(chǎn)流傳單上的物料貨源號(hào)和規(guī)格記錄，查現(xiàn)場(chǎng)使用的關(guān)鍵和重要原輔材料是否經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格，并有GP標(biāo)識(shí)和完整準(zhǔn)確貨源號(hào)?是否使用BOM表規(guī)定材料？,,,,,,,

,2.

追溯核實(shí)汽車電子產(chǎn)品用材料是否在進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)執(zhí)行AC=0？,,,,,,,

工藝控制,1、

是否有受控文件清單，有無(wú)過(guò)期、作廢等未收回的文件？,,,,,,,

,2、

作業(yè)文件和檢驗(yàn)文件是否位于工作崗位和檢驗(yàn)崗位現(xiàn)場(chǎng)？文件控制要求是否與控制計(jì)劃一致？,,,,,,,

,3、

文件是否文實(shí)相符，具有可操作性？并盡量采用可視化？,,,,,,,

,4、

文件是否受控并現(xiàn)行有效，更改是否符合規(guī)定要求？,,,,,,,

,5、

文件是否考慮了下列內(nèi)容：過(guò)程參數(shù)、使用設(shè)備工裝、質(zhì)量要求、控制重點(diǎn)、過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范（特殊特性、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次）、過(guò)程控制方法（采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)）應(yīng)急反應(yīng)措施，生產(chǎn)過(guò)程是否考慮采用防錯(cuò)技術(shù)？,,,,,,,

,6、

是否制定應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃，并措施有效，以應(yīng)變突發(fā)事件？,,,,,,,

,7、

過(guò)程控制圖的控制線是否合理正確，能反映控制要求？,,,,,,,

環(huán)境,1.

工作環(huán)境是否整齊、整潔，現(xiàn)場(chǎng)物料、產(chǎn)品、工裝、工具做到定置定位管理？消防器材完好有效、通道暢通？,,,1、定置管理不到位。實(shí)驗(yàn)室內(nèi)雜物較多，物品擺放亂；各類試劑未建立標(biāo)識(shí)定置存放；實(shí)驗(yàn)室內(nèi)有試驗(yàn)件存放架，試樣仍放置地面。,,,,

,2.

操作人員是否清楚文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)要求并實(shí)施？是否具有環(huán)保意識(shí)？,,,,,,,

,3.

產(chǎn)品性能檢測(cè)環(huán)境條件和貯存條件是否滿足規(guī)定要求？,,,,,,,

測(cè)量,1.

工序巡檢員是否嚴(yán)格按檢驗(yàn)文件進(jìn)行首檢、巡檢和工藝紀(jì)律執(zhí)行情況檢查，并認(rèn)真做好記錄？,,,15:20檢查黑色磷化線過(guò)程記錄各項(xiàng)檢測(cè)已填寫(xiě)完成，詢問(wèn)操作者，當(dāng)場(chǎng)不能提供出PH試紙；要求操作者對(duì)酸度進(jìn)行檢測(cè)，操作者不能完成。,,,,

,2.

工藝特性參數(shù)監(jiān)控人員/作業(yè)員是否進(jìn)行了監(jiān)測(cè)并有記錄？,,,,,,,

,3.

檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)工藝參數(shù)偏離或產(chǎn)品要求偏離，是否立即通知操作者糾正？（抽查相應(yīng)證據(jù)）,,,,,,,

,4.

發(fā)現(xiàn)不合格品是否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處置，重大質(zhì)量問(wèn)題是否立即報(bào)告？（提供8D報(bào)告證據(jù)）,,,,,,,

項(xiàng)目,審核內(nèi)容,,,現(xiàn)場(chǎng)審核記錄,,評(píng)價(jià),,

,,,,,,符合,待改進(jìn),不符合

記錄,1.

抽查流傳單、作業(yè)記錄、首檢、巡檢和工藝紀(jì)律檢查記錄是否清晰，填寫(xiě)內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，可實(shí)現(xiàn)追溯?,,,全自動(dòng)灰色磷化線磷化記錄，15:00點(diǎn)檢查時(shí)，15:00、15:30記錄均已填寫(xiě)，記錄造假。,,,,

,2.

檢查現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)圖表、不良分析和糾正預(yù)防措施及驗(yàn)證資料使用和管理是否適當(dāng)？,,,"

生產(chǎn)記錄不全。黑色磷化線記錄，只有一種產(chǎn)品記錄，生產(chǎn)完成的其他產(chǎn)品無(wú)記錄。",,,,

,3.

記錄是否定期整理、標(biāo)識(shí)，歸入資料庫(kù)保存，便于查詢？,,,,,,,

,4.

是否按規(guī)定的保存期限和規(guī)定的程序辦理銷毀手續(xù)？,,,,,,,

標(biāo)識(shí),1.

檢查現(xiàn)場(chǎng)是否按《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，并具有可追溯性。,,,產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡填寫(xiě)潦草，產(chǎn)品信息填寫(xiě)不全,,,,

,2.

檢查現(xiàn)場(chǎng)所有產(chǎn)品是否均有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止混淆。,,,,,,,

,3.

檢查不合格品標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定要求？,,,,,,,

搬運(yùn)/貯存/包裝/防護(hù),1.

檢查現(xiàn)場(chǎng)使用的搬運(yùn)工具是否適宜生產(chǎn)要求，破損的周轉(zhuǎn)箱是否進(jìn)行修理，是否做到產(chǎn)品輕拿輕放，防止損壞。,,,,,,,

,2.

周轉(zhuǎn)箱內(nèi)的產(chǎn)品擺放高度是否超出周轉(zhuǎn)箱的高度，不超裝，防止產(chǎn)品壓壞。,,,,,,,

,3.

周轉(zhuǎn)箱和產(chǎn)品包裝箱堆碼高度是否符合規(guī)定要求？,,,,,,,

,4.

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品堆放是否整齊，標(biāo)識(shí)明顯、做到先進(jìn)先出？,,,,,,,

,5.包裝箱上的標(biāo)簽、嘜頭是否符合顧客要求？