汽車維修公司網(wǎng)絡(luò)安全質(zhì)量辦法

第一章總則第一條為加強(qiáng)公司網(wǎng)絡(luò)安全管理，保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，保護(hù)客戶信息和公司數(shù)據(jù)安全，提升服務(wù)質(zhì)量，依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。第二條本辦法適用于公司各部門、全體員工、合作方及使用公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的其他相關(guān)方。第三條本辦法遵循預(yù)防為主、綜合治理、責(zé)任到人、技術(shù)與管理并重的原則，以確?？蛻粜畔踩?、公司數(shù)據(jù)安全和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量為核心目標(biāo)。第二章組織與職責(zé)第四條公司成立網(wǎng)絡(luò)安全工作小組（以下簡(jiǎn)稱“工作組”），統(tǒng)籌協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)安全工作。工作組組長(zhǎng)由總經(jīng)理?yè)?dān)任，副組長(zhǎng)由分管技術(shù)的副總經(jīng)理?yè)?dān)任，成員包括行政部、技術(shù)部、客服部、維修部等部門負(fù)責(zé)人。第五條工作組主要職責(zé)：制定網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略和年度計(jì)劃；監(jiān)督本辦法執(zhí)行；協(xié)調(diào)處理重大網(wǎng)絡(luò)安全事件；審批網(wǎng)絡(luò)安全投入預(yù)算。第六條各部門職責(zé)：技術(shù)部負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)日常維護(hù)、安全防護(hù)實(shí)施、漏洞修復(fù)及應(yīng)急響應(yīng)技術(shù)支持；行政部負(fù)責(zé)制度宣傳培訓(xùn)、員工行為監(jiān)督及違規(guī)處理；客服部負(fù)責(zé)客戶信息收集、存儲(chǔ)、使用的安全管理；維修部負(fù)責(zé)聯(lián)網(wǎng)維修設(shè)備的安全管控；全體員工需嚴(yán)格遵守規(guī)定，及時(shí)報(bào)告安全隱患。第三章網(wǎng)絡(luò)安全管理要求第七條網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全管理：技術(shù)部定期檢查路由器、交換機(jī)、防火墻等設(shè)備配置，更新固件；設(shè)備密碼采用強(qiáng)密碼策略（長(zhǎng)度≥12位，含字母、數(shù)字、特殊符號(hào)），每季度更換；禁止未經(jīng)授權(quán)設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)。第八條服務(wù)器安全管理：及時(shí)安裝操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序安全補(bǔ)丁，關(guān)閉不必要服務(wù)端口；實(shí)行身份認(rèn)證和最小權(quán)限訪問(wèn)控制；每月至少一次病毒掃描和漏洞檢測(cè)。第九條終端設(shè)備安全管理：?jiǎn)T工終端需安裝正版殺毒軟件，定期更新病毒庫(kù)；設(shè)置屏幕保護(hù)密碼，自動(dòng)鎖屏?xí)r間≤10分鐘；禁止外接不明存儲(chǔ)設(shè)備或安裝未授權(quán)軟件；員工離職時(shí)清除終端內(nèi)公司及客戶數(shù)據(jù)。第十條數(shù)據(jù)安全管理：客戶信息加密存儲(chǔ)，訪問(wèn)需授權(quán)；業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)每日增量備份、每周全量備份，異地或云端存儲(chǔ)；禁止泄露、出售客戶信息及公司數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)銷毀采用物理粉碎或?qū)I(yè)軟件刪除。第十一條網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)管理：內(nèi)外網(wǎng)隔離，員工訪問(wèn)外網(wǎng)需授權(quán)；VPN使用經(jīng)技術(shù)部審批；禁止轉(zhuǎn)借網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)密碼。第十二條合作方安全管理：與合作方簽訂保密協(xié)議，明確安全責(zé)任；合作方接入網(wǎng)絡(luò)需工作組審批，技術(shù)部進(jìn)行安全檢查；合作方不得泄露獲取的公司及客戶數(shù)據(jù)。第十三條應(yīng)急響應(yīng)管理：技術(shù)部制定應(yīng)急預(yù)案，每年至少一次演練；發(fā)生安全事件立即上報(bào)工作組，啟動(dòng)預(yù)案；事件處理全程記錄，事后形成報(bào)告并完善防護(hù)措施。第四章網(wǎng)絡(luò)安全質(zhì)量保障措施第十四條客戶信息保護(hù)質(zhì)量：客服部收集信息時(shí)明確用途，僅收集必要信息；維修系統(tǒng)客戶信息設(shè)置訪問(wèn)權(quán)限，查詢記錄留存?zhèn)洳?；定期檢查客戶信息保護(hù)情況。第十五條業(yè)務(wù)系統(tǒng)穩(wěn)定質(zhì)量：保障核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（維修管理、預(yù)約、客服系統(tǒng)）可用性≥99.9%；定期優(yōu)化系統(tǒng)性能、加固安全；核心系統(tǒng)需冗余備份，故障時(shí)快速切換。第十六條技術(shù)服務(wù)質(zhì)量：一般網(wǎng)絡(luò)故障2小時(shí)內(nèi)解決，重大故障立即處理、24小時(shí)內(nèi)恢復(fù)；提供7×24小時(shí)應(yīng)急技術(shù)支持；每年至少一次網(wǎng)絡(luò)安全評(píng)估，改進(jìn)防護(hù)措施。第五章培訓(xùn)與考核第十七條培訓(xùn)管理：行政部每年至少兩次網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)，內(nèi)容包括法律法規(guī)、制度規(guī)定及防范技巧；新員工入職需培訓(xùn)考核合格方可上崗；技術(shù)部定期開(kāi)展安全技能培訓(xùn)。第十八條考核管理：網(wǎng)絡(luò)安全遵守情況納入員工績(jī)效考核（占比≥10%）；對(duì)優(yōu)秀者給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違規(guī)者視情節(jié)給予警告、記過(guò)、解除勞動(dòng)合同，造成損失需賠償，觸犯法律移交司法機(jī)關(guān)。第六章監(jiān)督與檢查第十九條內(nèi)部檢查：技術(shù)部每月自查并形成報(bào)告；工作組每季度全面檢查，整改問(wèn)題；行政部監(jiān)督各部門執(zhí)行情況，定期通報(bào)結(jié)果。第二十條外部評(píng)估：每年聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)評(píng)估網(wǎng)絡(luò)安全狀況，出具報(bào)告并落實(shí)整改。第二十一條投訴處理：設(shè)立投訴渠道（郵箱、電話）；3個(gè)工作日內(nèi)處理投訴并反饋；針對(duì)問(wèn)題及時(shí)整改完善制度。第七章附則第二十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。第