安全生產(chǎn)監(jiān)督排查檢查制度

一、總則

（一）目的與依據(jù)

為加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，規(guī)范安全生產(chǎn)排查檢查工作，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財(cái)產(chǎn)安全及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序進(jìn)行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本制度。

（二）適用范圍

本制度適用于本單位各部門、各崗位及所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的安全生產(chǎn)監(jiān)督排查檢查工作，包括但不限于生產(chǎn)車間、倉儲(chǔ)場(chǎng)所、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、特種設(shè)備、消防設(shè)施、危險(xiǎn)品管理等相關(guān)環(huán)節(jié)。本單位各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、崗位從業(yè)人員及相關(guān)方均應(yīng)遵守本制度。

（三）基本原則

1.安全第一、預(yù)防為主、綜合治理：以保障人身安全為首要目標(biāo)，將風(fēng)險(xiǎn)防控貫穿排查檢查全過程，從源頭消除事故隱患。

2.全面覆蓋、突出重點(diǎn)：對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)、各部位實(shí)施全面排查，同時(shí)聚焦高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)、關(guān)鍵設(shè)備、危險(xiǎn)區(qū)域等重點(diǎn)領(lǐng)域，強(qiáng)化檢查頻次與深度。

3.責(zé)任到人、分級(jí)負(fù)責(zé)：明確各級(jí)人員排查檢查職責(zé)，落實(shí)“誰主管、誰負(fù)責(zé)”“誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任機(jī)制。

4.閉環(huán)管理、持續(xù)改進(jìn)：對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)行登記、評(píng)估、整改、驗(yàn)收、銷號(hào)的閉環(huán)管理，定期分析總結(jié)，優(yōu)化排查檢查流程。

二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

（一）組織架構(gòu)

安全生產(chǎn)監(jiān)督排查檢查工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)的管理體制。單位設(shè)立安全生產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱安委會(huì)），作為最高決策機(jī)構(gòu)，由主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主任，分管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副主任，成員包括各部門負(fù)責(zé)人及專職安全管理人員。安委會(huì)下設(shè)安全生產(chǎn)管理辦公室（簡(jiǎn)稱安管辦），作為日常執(zhí)行機(jī)構(gòu)，配備足夠數(shù)量且具備專業(yè)資質(zhì)的安全管理人員，具體負(fù)責(zé)排查檢查工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和資料歸檔。各生產(chǎn)車間、項(xiàng)目部、倉儲(chǔ)區(qū)域等基層單位需設(shè)立安全監(jiān)督小組，由本單位負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，安全員及班組長(zhǎng)為成員，形成覆蓋全單位的立體化監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。

（二）職責(zé)劃分

1.安委會(huì)職責(zé)

（1）審定安全生產(chǎn)監(jiān)督排查檢查制度、年度工作計(jì)劃及重大隱患整改方案；

（2）協(xié)調(diào)解決排查檢查中涉及跨部門、跨層級(jí)的重大問題；

（3）定期聽取工作匯報(bào)，評(píng)估制度執(zhí)行效果，提出改進(jìn)要求。

2.安管辦職責(zé)

（1）制定排查檢查實(shí)施細(xì)則，明確檢查頻次、標(biāo)準(zhǔn)及流程；

（2）組織專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查及節(jié)假日安全檢查；

（3）建立隱患臺(tái)賬，跟蹤整改進(jìn)度，組織驗(yàn)收并銷號(hào)；

（4）匯總分析檢查數(shù)據(jù)，形成報(bào)告提交安委會(huì)審議；

（5）開展安全教育培訓(xùn)，提升全員排查能力。

3.基層單位安全監(jiān)督小組職責(zé)

（1）執(zhí)行日常巡查制度，每日對(duì)責(zé)任區(qū)域進(jìn)行全覆蓋檢查；

（2）記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)隱患立即上報(bào)并采取臨時(shí)防護(hù)措施；

（3）配合專項(xiàng)檢查，落實(shí)整改指令；

（4）組織崗位人員開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與自查自糾。

4.崗位人員職責(zé)

（1）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品；

（2）作業(yè)前檢查設(shè)備設(shè)施安全狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常立即停用并報(bào)告；

（3）參與班組安全活動(dòng)，提出隱患整改建議；

（4）掌握應(yīng)急處置方法，參與應(yīng)急演練。

（三）協(xié)作機(jī)制

1.聯(lián)合檢查機(jī)制

涉及多部門交叉作業(yè)的區(qū)域（如?；穫}庫、有限空間作業(yè)點(diǎn)），由安管辦牽頭，相關(guān)單位安全監(jiān)督小組聯(lián)合開展檢查，明確主責(zé)方與配合方職責(zé)，避免檢查盲區(qū)。

2.信息共享機(jī)制

建立安全生產(chǎn)信息平臺(tái)，實(shí)時(shí)上傳檢查記錄、隱患照片、整改報(bào)告等資料，確保各級(jí)人員可查閱權(quán)限內(nèi)的信息。重大隱患需在發(fā)現(xiàn)后1小時(shí)內(nèi)上報(bào)安管辦，24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)整改程序。

3.考核問責(zé)機(jī)制

將排查檢查工作納入部門績(jī)效考核，實(shí)行"一票否決"制。對(duì)未按規(guī)定頻次檢查、瞞報(bào)隱患或整改不力的單位，扣減年度績(jī)效分值；情節(jié)嚴(yán)重的，追究負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人責(zé)任。

（四）資源配置

1.人員配置

按員工總數(shù)3‰配備專職安全員，高危行業(yè)比例不低于5‰；安全員需具備注冊(cè)安全工程師或同等資質(zhì)，每?jī)赡陞⒓硬簧儆?0學(xué)時(shí)的繼續(xù)教育。

2.裝備保障

為檢查人員配備便攜式檢測(cè)儀器（如可燃?xì)怏w報(bào)警儀、絕緣電阻測(cè)試儀）、執(zhí)法記錄儀、應(yīng)急照明等裝備，建立定期校驗(yàn)制度，確保設(shè)備完好率100%。

3.經(jīng)費(fèi)保障

按年度營(yíng)業(yè)收入的1.5%提取安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，其中20%用于排查檢查工作，包括設(shè)備采購(gòu)、培訓(xùn)組織、專家咨詢等開支，?？顚Ｓ?。

（五）動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制

每季度召開安管辦與基層單位聯(lián)席會(huì)議，根據(jù)事故案例、法規(guī)更新及工藝變化，修訂排查重點(diǎn)清單。例如，新增季節(jié)性檢查項(xiàng)目（夏季防暑降溫、冬季防凍防滑），或調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)檢查頻次（動(dòng)火作業(yè)由月檢改為周檢）。

三、排查檢查內(nèi)容與方法

（一）檢查內(nèi)容分類

1.作業(yè)環(huán)境檢查

（1）生產(chǎn)區(qū)域布局合理性：設(shè)備間距、安全通道寬度（不小于1.2米）、物料堆放高度（不超過1.5米）等符合標(biāo)準(zhǔn)；

（2）照明與通風(fēng)系統(tǒng)：照度不低于300勒克斯，有毒有害場(chǎng)所設(shè)置局部排風(fēng)裝置；

（3）作業(yè)場(chǎng)所標(biāo)識(shí)：安全警示標(biāo)識(shí)（如“當(dāng)心觸電”“必須戴安全帽”）設(shè)置在醒目位置，內(nèi)容清晰完整。

2.設(shè)備設(shè)施檢查

（1）特種設(shè)備狀態(tài)：鍋爐壓力容器定期檢驗(yàn)合格證在有效期內(nèi)，安全附件（壓力表、水位計(jì)）校驗(yàn)記錄完整；

（2）電氣設(shè)備絕緣電阻測(cè)試值不低于0.5兆歐，接地電阻不大于4歐姆；

（3）機(jī)械設(shè)備防護(hù)裝置：旋轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩間隙不大于6毫米，緊急停機(jī)按鈕位置便于操作。

3.人員行為檢查

（1）勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴：高處作業(yè)人員安全帶高掛低用，焊接作業(yè)佩戴防護(hù)面罩；

（2）操作規(guī)程執(zhí)行情況：特種作業(yè)人員持證上崗，嚴(yán)禁無證人員操作行車、叉車等設(shè)備；

（3）應(yīng)急處置能力：?jiǎn)T工熟悉本崗位應(yīng)急疏散路線，滅火器使用正確率達(dá)95%以上。

4.管理制度檢查

（1）安全培訓(xùn)記錄：新員工三級(jí)教育覆蓋100%，年度復(fù)訓(xùn)不少于16學(xué)時(shí)；

（2）應(yīng)急預(yù)案演練：每半年組織一次綜合性演練，演練評(píng)估報(bào)告存檔；

（3）隱患治理臺(tái)賬：重大隱患整改率100%，一般隱患整改期限不超過30天。

（二）檢查方式與頻次

1.日常巡查

（1）執(zhí)行主體：班組安全員每日上崗前對(duì)責(zé)任區(qū)域檢查；

（2）檢查重點(diǎn)：設(shè)備運(yùn)行異響、物料泄漏、消防器材完好性等即時(shí)性風(fēng)險(xiǎn)；

（3）記錄要求：使用《安全巡查記錄表》實(shí)時(shí)填寫，發(fā)現(xiàn)隱患立即上報(bào)。

2.專項(xiàng)檢查

（1）觸發(fā)條件：新設(shè)備投用、工藝變更、季節(jié)交替（如夏季防雷、冬季防火）時(shí)開展；

（2）組織形式：由安管辦牽頭，邀請(qǐng)技術(shù)專家參與，采用“四不兩直”方式；

（3）檢查周期：高危作業(yè)每季度1次，一般作業(yè)每半年1次。

3.綜合檢查

（1）時(shí)間節(jié)點(diǎn)：元旦、春節(jié)等重大節(jié)假日前24小時(shí)完成；

（2）覆蓋范圍：全廠區(qū)所有生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、辦公區(qū)域；

（3）檢查深度：采用“資料審查+現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證”模式，抽查比例不低于30%。

（三）檢查實(shí)施流程

1.檢查計(jì)劃編制

（1）依據(jù)來源：結(jié)合年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、事故案例通報(bào)及法規(guī)更新動(dòng)態(tài)；

（2）計(jì)劃要素：明確檢查范圍、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、人員分工及所需檢測(cè)設(shè)備清單；

（3）審批程序：計(jì)劃經(jīng)安委會(huì)主任簽字后3日內(nèi)下發(fā)至各單位。

2.現(xiàn)場(chǎng)檢查操作

（1）首次會(huì)議：檢查組向受檢單位說明檢查依據(jù)及配合要求；

（2）檢查執(zhí)行：采用“看、問、測(cè)、查”四步法：觀察現(xiàn)場(chǎng)狀態(tài)、詢問操作流程、使用儀器測(cè)量、查閱記錄文件；

（3）問題取證：對(duì)隱患部位拍照或視頻記錄，標(biāo)注時(shí)間地點(diǎn)，受檢單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

3.結(jié)果反饋與整改

（1）現(xiàn)場(chǎng)通報(bào)：檢查結(jié)束1小時(shí)內(nèi)召開問題反饋會(huì)，明確整改責(zé)任人和時(shí)限；

（2）報(bào)告編制：5個(gè)工作日內(nèi)形成《檢查報(bào)告》，包含隱患清單、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)及整改建議；

（3）跟蹤驗(yàn)證：安管辦指派專人復(fù)查，重大隱患整改期間每日跟蹤進(jìn)度，直至驗(yàn)收合格。

（四）隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

1.重大隱患判定

（1）可能導(dǎo)致群死群傷的，如氧氣乙炔氣瓶間距不足5米；

（2）違反國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的，如未設(shè)置防火防爆分區(qū)；

（3）歷史整改未完成的重復(fù)性問題。

2.一般隱患分類

（1）輕微隱患：不影響系統(tǒng)運(yùn)行的標(biāo)識(shí)缺失、記錄不全；

（2）中度隱患：設(shè)備局部缺陷（如皮帶磨損超過30%）、防護(hù)裝置松動(dòng)；

（3）嚴(yán)重隱患：?jiǎn)闻_(tái)設(shè)備存在重大故障（如制動(dòng)系統(tǒng)失效）。

3.隱患評(píng)估方法

（1）可能性評(píng)估：基于設(shè)備故障率、人員操作失誤率等數(shù)據(jù)；

（2）后果評(píng)估：參照《生產(chǎn)安全事故分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》確定影響范圍；

（3）風(fēng)險(xiǎn)矩陣：將可能性和后果等級(jí)組合，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（紅/橙/黃/藍(lán)）。

（五）檢查工具應(yīng)用

1.檢測(cè)儀器使用

（1）紅外測(cè)溫儀：檢測(cè)電氣設(shè)備接頭溫度，超過環(huán)境溫度40℃視為異常；

（2）可燃?xì)怏w檢測(cè)儀：在有限空間作業(yè)前30分鐘檢測(cè)，濃度低于爆炸下限20%方可進(jìn)入；

（3）聲級(jí)計(jì)：噪聲作業(yè)場(chǎng)所測(cè)量，8小時(shí)等效聲級(jí)不得超過85分貝。

2.智能化系統(tǒng)輔助

（1）視頻監(jiān)控：重點(diǎn)區(qū)域24小時(shí)錄像，AI算法自動(dòng)識(shí)別人員未佩戴安全帽等違規(guī)行為；

（2）物聯(lián)網(wǎng)傳感器：實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)易燃液體儲(chǔ)罐液位、壓力等參數(shù)，超限自動(dòng)報(bào)警；

（3）移動(dòng)終端：檢查人員通過APP上傳現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)生成隱患地圖。

3.文檔管理工具

（1）電子臺(tái)賬：使用安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)隱患登記、整改、銷號(hào)全流程線上化；

（2）二維碼追溯：為設(shè)備設(shè)施賦予唯一二維碼，掃碼可查看歷史檢查記錄；

（3）云存儲(chǔ)：檢查影像資料加密保存，保存期限不少于3年。

四、問題整改與閉環(huán)管理

（一）隱患分級(jí)與處置流程

1.隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

（1）重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失的，如危化品儲(chǔ)罐泄漏、特種設(shè)備安全附件失效；

（2）較大隱患：可能造成人員傷害或設(shè)備損壞的，如電氣線路老化、安全防護(hù)裝置缺失；

（3）一般隱患：輕微違規(guī)或管理缺陷，如消防通道堆放雜物、警示標(biāo)識(shí)模糊。

2.分級(jí)處置原則

（1）重大隱患：立即停產(chǎn)整改，24小時(shí)內(nèi)上報(bào)屬地應(yīng)急管理部門，5日內(nèi)提交整改方案；

（2）較大隱患：48小時(shí)內(nèi)制定整改計(jì)劃，明確責(zé)任人和完成時(shí)限；

（3）一般隱患：72小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)整改，班組級(jí)隱患可由崗位人員現(xiàn)場(chǎng)處置。

3.隱患登記建檔

（1）建立《隱患管理臺(tái)賬》，記錄隱患位置、類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、整改責(zé)任人；

（2）每處隱患賦予唯一編號(hào)，通過二維碼關(guān)聯(lián)整改全過程記錄；

（3）重大隱患標(biāo)注紅色預(yù)警，系統(tǒng)自動(dòng)推送至安委會(huì)成員手機(jī)端。

（二）整改實(shí)施要求

1.整改方案制定

（1）技術(shù)方案：由設(shè)備部門或外聘專家編制，包含具體措施、所需資源、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；

（2）管理方案：安全部門制定制度修訂或培訓(xùn)計(jì)劃，如新增操作規(guī)程、組織專項(xiàng)培訓(xùn)；

（3）方案審批：一般隱患由部門負(fù)責(zé)人簽字，重大隱患需經(jīng)安委會(huì)主任批準(zhǔn)。

2.資源保障機(jī)制

（1）資金保障：設(shè)立專項(xiàng)整改基金，重大隱患預(yù)撥不低于預(yù)算50%的資金；

（2）技術(shù)支持：建立專家?guī)?，涉及?fù)雜工藝時(shí)邀請(qǐng)行業(yè)專家現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)；

（3）人力調(diào)配：跨部門整改任務(wù)由安管辦協(xié)調(diào)，必要時(shí)抽調(diào)骨干人員支援。

3.過程管控措施

（1）每日進(jìn)度跟蹤：整改單位每日16點(diǎn)前通過系統(tǒng)提交整改進(jìn)度照片；

（2）現(xiàn)場(chǎng)督查：安管辦每周抽查整改現(xiàn)場(chǎng)，重點(diǎn)核查防護(hù)隔離、應(yīng)急措施落實(shí)情況；

（3）風(fēng)險(xiǎn)防控：整改期間設(shè)置警示區(qū)域，安排專人監(jiān)護(hù)，防止次生事故。

（三）驗(yàn)收與銷號(hào)管理

1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定

（1）技術(shù)驗(yàn)收：設(shè)備性能恢復(fù)至設(shè)計(jì)要求，如電氣絕緣電阻測(cè)試達(dá)標(biāo)；

（2）管理驗(yàn)收：相關(guān)制度修訂完成，人員培訓(xùn)覆蓋率100%；

（3）效果驗(yàn)證：整改后風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)降低至少一級(jí)，如重大隱患降為一般隱患。

2.分級(jí)驗(yàn)收程序

（1）一般隱患：由班組安全員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，簽字確認(rèn)后系統(tǒng)自動(dòng)銷號(hào)；

（2）較大隱患：部門負(fù)責(zé)人組織三方驗(yàn)收（技術(shù)、安全、使用單位）；

（3）重大隱患：邀請(qǐng)屬地監(jiān)管部門參與驗(yàn)收，簽署《重大隱患銷號(hào)確認(rèn)書》。

3.驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)用

（1）驗(yàn)收通過：更新設(shè)備狀態(tài)標(biāo)簽，歸檔整改前后對(duì)比資料；

（2）驗(yàn)收不通過：下達(dá)《二次整改通知書》，重新確定整改期限；

（3）長(zhǎng)期整改項(xiàng)目：每30日評(píng)估一次階段性成果，直至最終驗(yàn)收。

（四）閉環(huán)管理機(jī)制

1.PDCA循環(huán)應(yīng)用

（1）計(jì)劃（Plan）：根據(jù)隱患分析結(jié)果制定下階段排查重點(diǎn)；

（2）執(zhí)行（Do）：將典型隱患案例納入新員工培訓(xùn)教材；

（3）檢查（Check）：每季度統(tǒng)計(jì)整改完成率，分析超期原因；

（4）處理（Act）：修訂制度漏洞，如增加設(shè)備巡檢頻次。

2.持續(xù)改進(jìn)措施

（1）同類隱患分析：每月生成《隱患類型分布圖》，識(shí)別高頻問題；

（2）技術(shù)升級(jí)：對(duì)重復(fù)發(fā)生的電氣隱患推廣智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；

（3）流程優(yōu)化：將整改時(shí)限納入部門KPI，連續(xù)三個(gè)月達(dá)標(biāo)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

3.責(zé)任追溯機(jī)制

（1）整改超期問責(zé)：未按期整改的部門扣減年度績(jī)效分值；

（2）虛假整改追責(zé)：偽造驗(yàn)收記錄的，追究部門負(fù)責(zé)人及安全員責(zé)任；

（3）終身追溯：因隱患未整改導(dǎo)致事故的，終身追責(zé)并納入行業(yè)黑名單。

（五）檔案與信息管理

1.電子檔案建設(shè)

（1）建立隱患數(shù)據(jù)庫，保存整改前后的影像資料、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；

（2）設(shè)置檢索功能，可按時(shí)間、類型、責(zé)任部門等多維度查詢；

（3）自動(dòng)生成年度整改分析報(bào)告，包含隱患趨勢(shì)、整改效率等指標(biāo)。

2.紙質(zhì)文檔規(guī)范

（1）隱患通知書一式三份，整改單位、安管辦、檔案室各存一份；

（2）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告需有參與人員簽字及驗(yàn)收日期，保存期限不少于3年；

（3）重大隱患整改資料單獨(dú)建檔，永久保存。

3.信息共享機(jī)制

（1）月度通報(bào)：每月5日前發(fā)布《隱患整改情況簡(jiǎn)報(bào)》，公示整改進(jìn)度；

（2）跨部門共享：生產(chǎn)、設(shè)備、安全部門實(shí)時(shí)同步隱患數(shù)據(jù)；

（3）外部對(duì)接：重大隱患整改信息按要求上報(bào)至政府監(jiān)管平臺(tái)。

五、監(jiān)督考核與持續(xù)改進(jìn)

（一）監(jiān)督考核機(jī)制

1.考核指標(biāo)體系

（1）基礎(chǔ)指標(biāo)：隱患排查覆蓋率100%，重大隱患整改率100%，一般隱患整改率不低于95%；

（2）過程指標(biāo)：檢查計(jì)劃執(zhí)行率90%以上，隱患上報(bào)及時(shí)率98%，整改驗(yàn)收通過率100%；

（3）結(jié)果指標(biāo)：年度事故起數(shù)同比下降20%，員工安全培訓(xùn)合格率100%，應(yīng)急演練達(dá)標(biāo)率95%。

2.考核方式設(shè)計(jì)

（1）日常考核：安管辦每月隨機(jī)抽取檢查記錄，核查數(shù)據(jù)真實(shí)性及整改閉環(huán)情況；

（2）季度考核：由安委會(huì)組織跨部門聯(lián)合評(píng)審，現(xiàn)場(chǎng)抽查整改效果，核查培訓(xùn)記錄；

（3）年度考核：結(jié)合全年隱患數(shù)據(jù)、事故統(tǒng)計(jì)及第三方評(píng)估結(jié)果，形成綜合評(píng)分。

3.考核結(jié)果應(yīng)用

（1）績(jī)效掛鉤：考核得分低于80分的部門扣減年度績(jī)效獎(jiǎng)金10%，連續(xù)兩年不達(dá)標(biāo)取消評(píng)優(yōu)資格；

（2）評(píng)優(yōu)評(píng)先：年度考核前三名的部門授予“安全生產(chǎn)標(biāo)桿單位”稱號(hào)，給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；

（3）晉升參考：安全管理人員年度考核優(yōu)秀者優(yōu)先納入干部培養(yǎng)計(jì)劃。

（二）持續(xù)改進(jìn)措施

1.PDCA循環(huán)應(yīng)用

（1）計(jì)劃階段：每季度召開隱患分析會(huì)，根據(jù)檢查數(shù)據(jù)調(diào)整下階段排查重點(diǎn)；

（2）執(zhí)行階段：針對(duì)高頻問題開展專項(xiàng)治理，如電氣火災(zāi)隱患專項(xiàng)排查；

（3）檢查階段：通過交叉檢查驗(yàn)證整改效果，避免形式主義；

（4）處理階段：將典型隱患案例納入新員工培訓(xùn)教材，固化經(jīng)驗(yàn)做法。

2.優(yōu)化路徑設(shè)計(jì)

（1）技術(shù)升級(jí)：在易燃區(qū)域推廣紅外監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)溫度異常自動(dòng)報(bào)警；

（2）流程再造：簡(jiǎn)化隱患上報(bào)流程，開發(fā)手機(jī)端一鍵上報(bào)功能；

（3）標(biāo)準(zhǔn)迭代：每年修訂《隱患排查標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》，納入新頒布的法規(guī)要求。

3.創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制

（1）隱患舉報(bào)獎(jiǎng)：?jiǎn)T工發(fā)現(xiàn)重大隱患經(jīng)核實(shí)后，給予500-5000元獎(jiǎng)勵(lì)；

（2）金點(diǎn)子征集：每季度開展“安全改進(jìn)建議”活動(dòng)，采納建議給予創(chuàng)新積分；

（3）標(biāo)桿示范：組織“隱患整改觀摩會(huì)”，推廣先進(jìn)單位的整改經(jīng)驗(yàn)。

（三）責(zé)任追究體系

1.追責(zé)情形界定

（1）未履行排查職責(zé)：未按頻次開展檢查、檢查走過場(chǎng)導(dǎo)致隱患未發(fā)現(xiàn)；

（2）整改不力：超期整改、虛假整改、整改后復(fù)發(fā)；

（3）瞞報(bào)漏報(bào)：故意隱瞞重大隱患或事故信息。

2.追責(zé)層級(jí)劃分

（1）直接責(zé)任：崗位人員未執(zhí)行操作規(guī)程導(dǎo)致隱患，扣減當(dāng)月績(jī)效20%；

（2）管理責(zé)任：部門負(fù)責(zé)人未落實(shí)整改要求，給予通報(bào)批評(píng)并扣減年度績(jī)效30%；

（3）領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：分管領(lǐng)導(dǎo)未監(jiān)督整改到位，向安委會(huì)作出書面檢討。

3.追責(zé)執(zhí)行流程

（1）線索來源：通過考核檢查、事故調(diào)查、舉報(bào)投訴發(fā)現(xiàn)追責(zé)線索；

（2）調(diào)查核實(shí)：成立專項(xiàng)調(diào)查組，調(diào)取監(jiān)控、詢問當(dāng)事人、核查整改記錄；

（3）處理決定：根據(jù)追責(zé)情形提出處理建議，經(jīng)安委會(huì)審議后執(zhí)行；

（4）申訴機(jī)制：被追責(zé)人可在5個(gè)工作日內(nèi)提交書面申訴，安委會(huì)10日內(nèi)復(fù)核。

（四）能力提升計(jì)劃

1.專業(yè)培訓(xùn)體系

（1）分層培訓(xùn)：針對(duì)安全員開展法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，針對(duì)崗位人員開展實(shí)操技能培訓(xùn)；

（2）案例教學(xué)：每季度剖析典型事故案例，分析隱患演變過程；

（3）實(shí)操演練：在模擬場(chǎng)景中開展隱患排查競(jìng)賽，提升實(shí)戰(zhàn)能力。

2.技能認(rèn)證管理

（1）持證上崗：安全管理人員必須取得注冊(cè)安全工程師資格；

（2）定期復(fù)訓(xùn)：每?jī)赡杲M織一次技能考核，不合格者暫停檢查資格；

（3）星級(jí)評(píng)定：根據(jù)檢查質(zhì)量、隱患發(fā)現(xiàn)率等指標(biāo)，評(píng)定檢查人員星級(jí)。

3.知識(shí)庫建設(shè)

（1）案例庫：整理近三年典型隱患案例，形成圖文并茂的《隱患圖鑒》；

（2）標(biāo)準(zhǔn)庫：實(shí)時(shí)更新國(guó)家及行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)，建立電子檢索系統(tǒng)；

（3）專家?guī)欤浩刚?qǐng)外部專家組成顧問團(tuán)，提供技術(shù)支持。

（五）文化建設(shè)舉措

1.安全文化宣貫

（1）主題宣傳：每月設(shè)立“安全警示日”，播放事故警示片；

（2）文化載體：編寫《安全三字經(jīng)》，張貼在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)；

（3）互動(dòng)活動(dòng)：開展“安全家書”征集，邀請(qǐng)家屬參與安全承諾。

2.全員參與機(jī)制

（1）班組安全員輪值：每月由不同崗位員工擔(dān)任班組安全員；

（2）隱患隨手拍：鼓勵(lì)員工用手機(jī)拍攝隱患，上傳至安全平臺(tái)；

（3）安全積分制：參與檢查、整改、培訓(xùn)均可獲得積分，兌換獎(jiǎng)勵(lì)。

3.長(zhǎng)效保障機(jī)制

（1）領(lǐng)導(dǎo)承諾：主要負(fù)責(zé)人每季度帶隊(duì)檢查，現(xiàn)場(chǎng)解決安全問題；

（2）資源傾斜：優(yōu)先保障安全檢查經(jīng)費(fèi)，配備先進(jìn)檢測(cè)設(shè)備；

（3）文化考核：將安全文化建設(shè)成效納入部門年度考核指標(biāo)。

六、保障措施與附則

（一）組織保障

1.領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制

（1）成立由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)的制度推行領(lǐng)導(dǎo)小組，每月召開專題會(huì)議研究問題；

（2）分管領(lǐng)導(dǎo)每周帶隊(duì)檢查制度執(zhí)行情況，現(xiàn)場(chǎng)解決跨部門協(xié)調(diào)事項(xiàng)；

（3）各部門負(fù)責(zé)人為本單位制度執(zhí)行第一責(zé)任人，簽字確認(rèn)年度責(zé)任狀。

2.人員保障

（1）安全管理人員保持穩(wěn)定，年度離職率不超過10%，空缺崗位30日內(nèi)補(bǔ)員；

（2）設(shè)立安全工程師崗位，負(fù)責(zé)技術(shù)難題攻關(guān)和標(biāo)準(zhǔn)解讀；

（3）外聘行業(yè)專家擔(dān)任顧問，每季度開展一次專題診斷。

3.資源保障

（1）年度預(yù)算單列安全檢查經(jīng)費(fèi)，占安全生產(chǎn)總投入的20%以上；

（2）為檢查人員配備防護(hù)裝備和檢測(cè)工具，建立領(lǐng)用登記制度；

（3）設(shè)置獨(dú)立的安全檔案室，配備防火防潮檔案柜和電子存儲(chǔ)設(shè)備。

（二）制度配套

1.操作手冊(cè)

（1）編制《隱患排查檢查操作指南》，附檢查流程圖和典型案例；

（2）制作崗位檢查卡，明確各工種必查項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)；

（3）開發(fā)移動(dòng)端APP，支持掃碼記錄和實(shí)時(shí)上傳檢查數(shù)據(jù)。

2.記錄表格

（1）統(tǒng)一使用《安全檢查記錄表》《隱患整改通知書》等12種標(biāo)準(zhǔn)化表單；

（2）電子表格