第1篇第一章總則第一條為規(guī)范公司商旅活動，提高工作效率，降低成本，保障員工權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司全體員工，包括國內(nèi)出差、國外出差以及商務(wù)接待等商旅活動。第三條商旅管理應(yīng)遵循以下原則：1.合法合規(guī)：遵守國家法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行公司制度。2.效率優(yōu)先：合理規(guī)劃行程，提高工作效率。3.成本控制：節(jié)約開支，降低商旅成本。4.安全保障：確保員工人身和財產(chǎn)安全。第二章出差管理第一節(jié)出差申請第四條員工因工作需要出差，應(yīng)提前向部門負責(zé)人提出申請，填寫《出差申請表》。第五條《出差申請表》應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.出差事由；2.出差地點；3.出差時間；4.預(yù)計費用；5.出差人員。第六條部門負責(zé)人審核《出差申請表》，必要時報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第二節(jié)出差審批第七條出差審批流程如下：1.部門負責(zé)人審核；2.公司領(lǐng)導(dǎo)審批；3.財務(wù)部門備案。第八條出差審批時間不超過2個工作日。第三節(jié)出差費用報銷第九條員工出差歸來，應(yīng)及時填寫《出差費用報銷單》，并附上相關(guān)票據(jù)。第十條《出差費用報銷單》應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.出差事由；2.出差地點；3.出差時間；4.交通費用；5.住宿費用；6.餐飲費用；7.其他費用；8.實際發(fā)生費用；9.報銷金額。第十一條財務(wù)部門對《出差費用報銷單》進行審核，必要時可要求補充材料。第十二條費用報銷審批流程如下：1.財務(wù)部門審核；2.部門負責(zé)人審批；3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第十三條費用報銷審批時間不超過3個工作日。第三章國外出差管理第一節(jié)出國申請第十四條員工因工作需要出國，應(yīng)提前向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申請，填寫《出國申請表》。第十五條《出國申請表》應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.出國事由；2.出國地點；3.出國時間；4.預(yù)計費用；5.出國人員；6.行程安排。第十六條公司領(lǐng)導(dǎo)審核《出國申請表》，必要時報上級單位審批。第二節(jié)出國審批第十七條出國審批流程如下：1.公司領(lǐng)導(dǎo)審核；2.上級單位審批。第十八條出國審批時間不超過5個工作日。第三節(jié)出國費用報銷第十九條員工出國歸來，應(yīng)及時填寫《出國費用報銷單》，并附上相關(guān)票據(jù)。第二十條《出國費用報銷單》應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.出國事由；2.出國地點；3.出國時間；4.交通費用；5.住宿費用；6.餐飲費用；7.其他費用；8.實際發(fā)生費用；9.報銷金額。第二十一條財務(wù)部門對《出國費用報銷單》進行審核，必要時可要求補充材料。第二十二條費用報銷審批流程如下：1.財務(wù)部門審核；2.部門負責(zé)人審批；3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十三條費用報銷審批時間不超過5個工作日。第四章商務(wù)接待管理第一節(jié)接待申請第二十四條部門負責(zé)人根據(jù)工作需要，提出商務(wù)接待申請，填寫《商務(wù)接待申請表》。第二十五條《商務(wù)接待申請表》應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.接待事由；2.接待對象；3.接待時間；4.預(yù)計費用；5.接待人員。第二十六條公司領(lǐng)導(dǎo)審核《商務(wù)接待申請表》，必要時報上級單位審批。第二節(jié)接待審批第二十七條接待審批流程如下：1.公司領(lǐng)導(dǎo)審核；2.上級單位審批。第二十八條接待審批時間不超過3個工作日。第三節(jié)接待費用報銷第二十九條商務(wù)接待結(jié)束后，接待人員應(yīng)及時填寫《商務(wù)接待費用報銷單》，并附上相關(guān)票據(jù)。第三十條《商務(wù)接待費用報銷單》應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.接待事由；2.接待對象；3.接待時間；4.交通費用；5.住宿費用；6.餐飲費用；7.其他費用；8.實際發(fā)生費用；9.報銷金額。第三十一條財務(wù)部門對《商務(wù)接待費用報銷單》進行審核，必要時可要求補充材料。第三十二條費用報銷審批流程如下：1.財務(wù)部門審核；2.部門負責(zé)人審批；3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第三十三條費用報銷審批時間不超過3個工作日。第五章附則第三十四條本制度由公司人力資源部門負責(zé)解釋。第三十五條本制度自發(fā)布之日起施行。第三十六條本制度如有未盡事宜，由公司領(lǐng)導(dǎo)另行規(guī)定。第三十七條本制度如有變更，以最新版本為準。上海商旅管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司商旅活動，提高工作效率，降低成本，保障員工權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司全體員工，包括國內(nèi)出差、國外出差以及商務(wù)接待等商旅活動。第三條商旅管理應(yīng)遵循以下原則：1.合法合規(guī)：遵守國家法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行公司制度。2.效率優(yōu)先：合理規(guī)劃行程，提高工作效率。3.成本控制：節(jié)約開支，降低商旅成本。4.安全保障：確保員工人身和財產(chǎn)安全。第二章出差管理第一節(jié)出差申請第四條員工因工作需要出差，應(yīng)提前向部門負責(zé)人提出申請，填寫《出差申請表》。第五條《出差申請表》應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.出差事由；2.出差地點；3.出差時間；4.預(yù)計費用；5.出差人員。第六條部門負責(zé)人審核《出差申請表》，必要時報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第二節(jié)出差審批第七條出差審批流程如下：1.部門負責(zé)人審核；2.公司領(lǐng)導(dǎo)審批；3.財務(wù)部門備案。第八條出差審批時間不超過2個工作日。第三節(jié)出差費用報銷第九條員工出差歸來，應(yīng)及時填寫《出差費用報銷單》，并附上相關(guān)票據(jù)。第十條《出差費用報銷單》應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.出差事由；2.出差地點；3.出差時間；4.交通費用；5.住宿費用；6.餐飲費用；7.其他費用；8.實際發(fā)生費用；9.報銷金額。第十一條財務(wù)部門對《出差費用報銷單》進行審核，必要時可要求補充材料。第十二條費用報銷審批流程如下：1.財務(wù)部門審核；2.部門負責(zé)人審批；3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第十三條費用報銷審批時間不超過3個工作日。第三章國外出差管理第一節(jié)出國申請第十四條員工因工作需要出國，應(yīng)提前向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申請，填寫《出國申請表》。第十五條《出國申請表》應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.出國事由；2.出國地點；3.出國時間；4.預(yù)計費用；5.出國人員；6.行程安排。第十六條公司領(lǐng)導(dǎo)審核《出國申請表》，必要時報上級單位審批。第二節(jié)出國審批第十七條出國審批流程如下：1.公司領(lǐng)導(dǎo)審核；2.上級單位審批。第十八條出國審批時間不超過5個工作日。第三節(jié)出國費用報銷第十九條員工出國歸來，應(yīng)及時填寫《出國費用報銷單》，并附上相關(guān)票據(jù)。第二十條《出國費用報銷單》應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.出國事由；2.出國地點；3.出國時間；4.交通費用；5.住宿費用；6.餐飲費用；7.其他費用；8.實際發(fā)生費用；9.報銷金額。第二十一條財務(wù)部門對《出國費用報銷單》進行審核，必要時可要求補充材料。第二十二條費用報銷審批流程如下：1.財務(wù)部門審核；2.部門負責(zé)人審批；3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十三條費用報銷審批時間不超過5個工作日。第四章商務(wù)接待管理第一節(jié)接待申請第二十四條部門負責(zé)人根據(jù)工作需要，提出商務(wù)接待申請，填寫《商務(wù)接待申請表》。第二十五條《商務(wù)接待申請表》應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.接待事由；2.接待對象；3.接待時間；4.預(yù)計費用；5.接待人員。第二十六條公司領(lǐng)導(dǎo)審核《商務(wù)接待申請表》，必要時報上級單位審批。第二節(jié)接待審批第二十七條接待審批流程如下：1.公司領(lǐng)導(dǎo)審核；2.上級單位審批。第二十八條接待審批時間不超過3個工作日。第三節(jié)接待費用報銷第二十九條商務(wù)接待結(jié)束后，接待人員應(yīng)及時填寫《商務(wù)接待費用報銷單》，并附上相關(guān)票據(jù)。第三十條《商務(wù)接待費用報銷單》應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.接待事由；2.接待對象；3.接待時間；4.交通費用；5.住宿費用；6.餐飲費用；7.其他費用；8.實際發(fā)生費用；9.報銷金額。第三十一條財務(wù)部門對《商務(wù)接待費用報銷單》進行審核，必要時可要求補充材料。第三十二條費用報銷審批流程如下：1.財務(wù)部門審核；2.部門負責(zé)人審批；3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第三十三條費用報銷審批時間不超過3個工作日。第五章附則第三十四條本制度由公司人力資源部門負責(zé)解釋。第三十五條本制度自發(fā)布之日起施行。第三十六條本制度如有未盡事宜，由公司領(lǐng)導(dǎo)另行規(guī)定。第三十七條本制度如有變更，以最新版本為準。上海商旅管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司商旅活動，提高工作效率，降低成本，保障員工權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司全體員工，包括國內(nèi)出差、國外出差以及商務(wù)接待等商旅活動。第三條商旅管理應(yīng)遵循以下原則：1.合法合規(guī)：遵守國家法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行公司制度。2.效率優(yōu)先：合理規(guī)劃行程，提高工作效率。3.成本控制：節(jié)約開支，降低商旅成本。4.安全保障：確保員工人身和財產(chǎn)安全。第二章出差管理第一節(jié)出差申請第四條員工因工作需要出差，應(yīng)提前向部門負責(zé)人提出申請，填寫《出差申請表》。第五條《出差申請表》應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.出差事由；2.出差地點；3.出差時間；4.預(yù)計費用；5.出差人員。第六條部門負責(zé)人審核《出差申請表》，必要時報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第二節(jié)出差審批第七條出差審批流程如下：1.部門負責(zé)人審核；2.公司領(lǐng)導(dǎo)審批；3.財務(wù)部門備案。第八條出差審批時間不超過2個工作日。第三節(jié)出差費用報銷第九條員工出差歸來，應(yīng)及時填寫《出差費用報銷單》，并附上相關(guān)票據(jù)。第十條《出差費用報銷單》應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.出差事由；2.出差地點；3.出差時間；4.交通費用；5.住宿費用；6.餐飲費用；7.其他費用；8.實際發(fā)生費用；9.報銷金額。第十一條財務(wù)部門對《出差費用報銷單》進行審核，必要時可要求補充材料。第十二條費用報銷審批流程如下：1.財務(wù)部門審核；2.部門負責(zé)人審批；3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第十三條費用報銷審批時間不超過3個工作日。第三章國外出差管理第一節(jié)出國申請第十四條員工因工作需要出國，應(yīng)提前向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申請，填寫《出國申請表》。第十五條《出國申請表》應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.出國事由；2.出國地點；3.出國時間；4.預(yù)計費用；5.出國人員；6.行程安排。第十六條公司領(lǐng)導(dǎo)審核《出國申請表》，必要時報上級單位審批。第二節(jié)出國審批第十七條出國審批流程如下：1.公司領(lǐng)導(dǎo)審核；2.上級單位審批。第十八條出國審批時間不超過5個工作日。第三節(jié)出國費用報銷第十九條員工出國歸來，應(yīng)及時填寫《出國費用報銷單》，并附上相關(guān)票據(jù)。第二十條《出國費用報銷單》應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.出國事由；2.出國地點；3.出國時間；4.交通費用；5.住宿費用；6.餐飲費用；7.其他費用；8.實際發(fā)生費用；9.報銷金額。第二十一條財務(wù)部門對《出國費用報銷單》進行審核，必要時可要求補充材料。第二十二條費用報銷審批流程如下：1.財務(wù)部門審核；2.部門負責(zé)人審批；3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十三條費用報銷審批時間不超過5個工作日。第四章商務(wù)接待管理第一節(jié)接待申請第二十四條部門負責(zé)人根據(jù)工作需要，提出商務(wù)接待申請，填寫《商務(wù)接待申請表》。第二十五條《商務(wù)接待申請表》應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.接待事由；2.接待對象；3.接待時間；4.預(yù)計費用；5.接待人員。第二十六條公司領(lǐng)導(dǎo)審核《商務(wù)接待申請表》，必要時報上級單位審批。第二節(jié)接待審批第二十七條接待審批流程如下：1.公司領(lǐng)導(dǎo)審核；2.上級單位審批。第二十八條接待審批時間不超過3個工作日。第三節(jié)接待費用報銷第二十九條商務(wù)接待結(jié)束后，接待人員應(yīng)及時填寫《商務(wù)接待費用報銷單》，并附上相關(guān)票據(jù)。第三十條《商務(wù)接待費用報銷單》應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.接待事由；2.接待對象；3.接待時間；4.交通費用；5.住宿費用；6.餐飲費用；7.其他費用；8.實際發(fā)生費用；9.報銷金額。第三十一條財務(wù)部門對《商務(wù)接待費用報銷單》進行審核，必要時可要求補充材料。第三十二條費用報銷審批流程如下：1.財務(wù)部門審核；2.部門負責(zé)人審批；3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第三十三條費用報銷審批時間不超過3個工作日。第五章附則第三十四條本制度由公司人力資源部門負責(zé)解釋。第三十五條本制度自發(fā)布之日起施行。第三十六條本制度如有未盡事宜，由公司領(lǐng)導(dǎo)另行規(guī)定。第三十七條本制度如有變更，以最新版本為準。上海商旅管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司商旅活動，提高工作效率，降低成本，保障員工權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司全體員工，包括國內(nèi)出差、國外出差以及商務(wù)接待等商旅活動。第三條商旅管理應(yīng)遵循以下原則：1.合法合規(guī)：遵守國家法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行公司制度。2.效率優(yōu)先：合理規(guī)劃行程，提高工作效率。3.成本控制：節(jié)約開支，降低商旅成本。4.安全保障：確保員工人身和財產(chǎn)安全。第二章出差管理第一節(jié)出差申請第四條員工因工作需要出差，應(yīng)提前向部門負責(zé)人提出申請，填寫《出差申請表》。第五條《出差申請表》應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.出差事由；2.出差地點；3.出差時間；4.預(yù)計費用；5.出差人員。第六條部門負責(zé)人審核《出差申請表》，必要時報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第二節(jié)出差審批第七條出差審批流程如下：1.部門負責(zé)人審核；2.公司領(lǐng)導(dǎo)審批；3.財務(wù)部門備案。第八條出差審批時間不超過2個工作日。第三節(jié)出差費用報銷第九條員工出差歸來，應(yīng)及時填寫《出差費用報銷單》，并附上相關(guān)票據(jù)。第十條《出差費用報銷單》應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.出差事由；2.出差地點；3.出差時間；4.交通費用；5.住宿費用；6.餐飲費用；7.其他費用；8.實際發(fā)生費用；9.報銷金額。第十一條財務(wù)部門對《出差費用報銷單》進行審核，必要時可要求補充材料。第十二條費用報銷審批流程如下：1.財務(wù)部門審核第2篇第一章總則第一條為規(guī)范公司商旅活動，提高商旅效率，降低商旅成本，保障公司員工合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司全體員工因公出差、商務(wù)活動、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等需要外出活動的情況。第三條公司商旅管理遵循以下原則：1.合法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，確保商旅活動合法合規(guī)。2.經(jīng)濟效益原則：合理控制商旅成本，提高資金使用效率。3.安全保障原則：確保員工在商旅過程中的安全，防止意外事故發(fā)生。4.透明公開原則：商旅活動過程公開透明，接受監(jiān)督。第二章出差審批第四條出差審批程序：1.員工因公出差，需提前向部門負責(zé)人提出申請，填寫《出差申請表》。2.部門負責(zé)人對出差申請進行審核，如同意，簽署意見后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)對出差申請進行審批，如同意，簽署意見后通知員工。4.員工接到出差批準通知后，辦理相關(guān)手續(xù)。第五條出差審批內(nèi)容：1.出差事由：明確出差目的、任務(wù)和預(yù)期成果。2.出差時間：根據(jù)工作需要合理安排出差時間。3.出差地點：明確出差目的地，包括具體地址。4.出差人員：確定出差人員名單及職務(wù)。5.出差預(yù)算：預(yù)估出差費用，包括交通、住宿、餐飲、通訊等。第三章交通與住宿第六條交通工具選擇：1.國內(nèi)出差：優(yōu)先選擇經(jīng)濟艙，如需公務(wù)艙，需經(jīng)部門負責(zé)人批準。2.國際出差：根據(jù)實際情況選擇經(jīng)濟艙或公務(wù)艙。第七條住宿標準：1.國內(nèi)出差：根據(jù)出差地點和公司規(guī)定，選擇經(jīng)濟型酒店或同等檔次的住宿。2.國際出差：根據(jù)出差地點和公司規(guī)定，選擇舒適型酒店或同等檔次的住宿。第八條交通與住宿費用報銷：1.員工按照實際發(fā)生的交通、住宿費用，憑票據(jù)報銷。2.報銷標準按照公司規(guī)定執(zhí)行，如遇特殊情況，需經(jīng)部門負責(zé)人批準。第四章餐飲與通訊第九條餐飲標準：1.國內(nèi)出差：根據(jù)出差地點和公司規(guī)定，選擇工作餐或自助餐。2.國際出差：根據(jù)出差地點和公司規(guī)定，選擇當(dāng)?shù)靥厣突蚬ぷ鞑?。第十條通訊費用報銷：1.員工因公出差產(chǎn)生的通訊費用，憑票據(jù)報銷。2.報銷標準按照公司規(guī)定執(zhí)行，如遇特殊情況，需經(jīng)部門負責(zé)人批準。第五章商旅費用結(jié)算第十一條商旅費用結(jié)算時間：1.員工出差結(jié)束后，應(yīng)及時向財務(wù)部門提交報銷申請。2.財務(wù)部門在收到報銷申請后，及時進行審核和結(jié)算。第十二條商旅費用結(jié)算方式：1.員工可選擇現(xiàn)金結(jié)算或銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。2.財務(wù)部門根據(jù)公司規(guī)定，及時將報銷款項支付給員工。第六章監(jiān)督與考核第十三條公司設(shè)立商旅管理監(jiān)督小組，負責(zé)監(jiān)督本制度的執(zhí)行情況。第十四條對違反本制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。第十五條公司對商旅活動進行定期考核，考核結(jié)果作為員工績效評價的依據(jù)之一。第七章附則第十六條本制度由公司人力資源部負責(zé)解釋。第十七條本制度自發(fā)布之日起施行。第八章附錄一、出差申請表二、商旅費用報銷單三、商旅費用報銷標準四、商旅費用結(jié)算流程五、商旅管理監(jiān)督小組組成人員名單（注：以上內(nèi)容僅供參考，具體內(nèi)容以公司實際情況為準。）第3篇第一章總則第一條為規(guī)范公司商旅管理，提高商旅效率，降低商旅成本，確保公司資金安全和合規(guī)性，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有員工及因公出差的合作伙伴。第三條本制度遵循以下原則：1.合規(guī)性原則：遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，符合公司財務(wù)制度。2.經(jīng)濟性原則：合理控制商旅費用，提高資金使用效率。3.效率性原則：簡化審批流程，提高商旅效率。4.透明性原則：確保商旅費用的合理性和公開性。第二章商旅費用報銷范圍第四條商旅費用報銷范圍包括但不限于以下內(nèi)容：1.交通費：飛機票、火車票、長途汽車票等。2.住宿費：出差期間住宿費用。3.餐飲費：出差期間因公用餐產(chǎn)生的費用。4.會議費：參加外部會議或培訓(xùn)產(chǎn)生的費用。5.其他費用：因公出差產(chǎn)生的