行業(yè)通用安全檢查表：生產(chǎn)安全及環(huán)境安全全面檢查工具引言安全生產(chǎn)與環(huán)境保護是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的核心基石，系統(tǒng)化的安全檢查能夠有效識別風(fēng)險、消除隱患、預(yù)防。本工具基于國家《安全生產(chǎn)法》《環(huán)境保護法》及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，整合生產(chǎn)安全與環(huán)境安全檢查要點，旨在為企業(yè)提供一套標(biāo)準(zhǔn)化、可落地的全面檢查方案，助力企業(yè)實現(xiàn)安全風(fēng)險全流程管控與合規(guī)運營。一、適用范圍與應(yīng)用場景本工具適用于制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、倉儲物流、電力、冶金等多個行業(yè)，覆蓋企業(yè)日常運營、項目建設(shè)、設(shè)備檢修等各類場景，具體包括：（一）按檢查周期劃分日常定期檢查：班組每日、車間每周、企業(yè)每月開展的常規(guī)安全巡查，重點監(jiān)控作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備運行狀態(tài)及人員操作規(guī)范性。專項檢查：針對特定風(fēng)險領(lǐng)域（如特種設(shè)備、危化品管理、有限空間作業(yè)）或特定時段（如節(jié)假日、汛期、高溫季節(jié)）開展的深度檢查。后檢查：發(fā)生安全或未遂事件后，對原因、防控措施有效性及同類隱患的全面排查。第三方審核檢查：配合監(jiān)管部門的執(zhí)法檢查、行業(yè)協(xié)會的評估審核或第三方認(rèn)證機構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)符合性檢查。（二）按責(zé)任主體劃分企業(yè)內(nèi)部自查（管理層、安全部門、車間班組聯(lián)合檢查）上級單位督查（集團總部對子公司的跨區(qū)域檢查）外部機構(gòu)檢查（應(yīng)急管理局、生態(tài)環(huán)境局等監(jiān)管部門的專業(yè)檢查）二、詳細操作流程與步驟說明本工具采用“準(zhǔn)備-實施-總結(jié)-整改”閉環(huán)管理流程，保證檢查工作系統(tǒng)化、結(jié)果可追溯。具體操作步驟（一）檢查準(zhǔn)備階段：明確目標(biāo)，夯實基礎(chǔ)制定檢查計劃根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點（如行業(yè)風(fēng)險等級、生產(chǎn)周期、季節(jié)性風(fēng)險），明確檢查范圍（覆蓋廠區(qū)、車間、倉庫、實驗室等所有區(qū)域）、檢查時間（避開關(guān)鍵生產(chǎn)時段，減少對運營的影響）及檢查頻次（日常/專項/定期）。示例：某化工企業(yè)計劃于每年3月開展“春季安全生產(chǎn)及環(huán)保綜合檢查”，覆蓋生產(chǎn)車間、儲罐區(qū)、廢水處理站等12個重點區(qū)域，檢查周期為5個工作日。組建專業(yè)檢查組檢查組需包含多專業(yè)人員，保證覆蓋生產(chǎn)安全（設(shè)備、工藝、消防）、環(huán)境安全（廢水、廢氣、固廢）、職業(yè)健康（防護措施、體檢記錄）等領(lǐng)域。人員配置建議：組長（企業(yè)分管安全的副總或安全總監(jiān)）、生產(chǎn)安全專家（設(shè)備/工藝工程師）、環(huán)境安全專家（環(huán)保專員）、記錄員（安全部門文員*）。明確分工：組長負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，專家負責(zé)專業(yè)問題判定，記錄員負責(zé)現(xiàn)場記錄與資料整理。準(zhǔn)備檢查工具與資料工具類：相機/手機（拍照留證）、測距儀、噪聲檢測儀、氣體檢測儀、紅外測溫儀、絕緣電阻表等。資料類：本工具模板、企業(yè)安全管理制度匯編、應(yīng)急預(yù)案、設(shè)備操作規(guī)程、上一次檢查整改報告、環(huán)保監(jiān)測報告等。（二）現(xiàn)場實施階段：逐項核查，記錄詳實召開檢查啟動會檢查組與企業(yè)陪同人員（車間主任、安全主管、環(huán)保專員*）召開簡短會議，明確檢查目的、流程、注意事項及配合要求，避免檢查過程中出現(xiàn)信息不對稱。按表逐項檢查，客觀記錄問題對照本工具“安全檢查表模板”，分“生產(chǎn)安全”與“環(huán)境安全”兩大模塊逐項檢查，對每個檢查點進行“合格/不合格”判定，不合格項需詳細描述問題表現(xiàn)、位置及可能導(dǎo)致的后果。記錄要求：文字描述：簡潔準(zhǔn)確，避免模糊表述（如“消防器材不足”改為“車間東側(cè)3處滅火器壓力不足，已過期”）。證據(jù)留存：對問題現(xiàn)場拍照或錄像，照片需標(biāo)注檢查時間、位置及問題描述（如“2024年3月15日，1號倉庫消防通道被貨物占用，照片編號：20240315-001”）。現(xiàn)場溝通：對發(fā)覺的問題，當(dāng)場向陪同人員說明，確認(rèn)問題真實性，避免爭議。現(xiàn)場初步反饋與溝通檢查結(jié)束后，召開現(xiàn)場溝通會，向企業(yè)負責(zé)人*及相關(guān)部門反饋初步檢查結(jié)果，重點說明重大隱患（如特種設(shè)備未定期檢驗、?；反鎯Σ环弦?guī)范）及需立即整改的問題，明確整改責(zé)任人與初步整改期限。（三）總結(jié)與整改階段：分析問題，閉環(huán)管理匯總分析檢查數(shù)據(jù)記錄員整理現(xiàn)場檢查記錄、照片、視頻等資料，按“生產(chǎn)安全”“環(huán)境安全”“職業(yè)健康”分類統(tǒng)計問題數(shù)量、嚴(yán)重等級（一般隱患/重大隱患）、高頻問題領(lǐng)域（如“電氣線路老化”占生產(chǎn)安全問題的35%）。編制檢查報告檢查組根據(jù)匯總結(jié)果，編制《安全檢查報告》，內(nèi)容包括：檢查概況（時間、范圍、人員、方法）；檢查結(jié)果（合格項占比、問題清單分類統(tǒng)計）；主要問題分析（從管理、設(shè)備、人員等方面剖析隱患根源）；整改建議（針對每個問題提出具體、可操作的整改措施）。報告需經(jīng)檢查組組長審核簽字，并加蓋企業(yè)公章（若為外部檢查，需由檢查機構(gòu)蓋章）。制定整改計劃與跟蹤落實企業(yè)根據(jù)檢查報告，制定《隱患整改臺賬》，明確每個問題的整改責(zé)任人（部門負責(zé)人或崗位人員）、整改措施、整改期限（一般隱患不超過7天，重大隱患立即停產(chǎn)整改，整改期限不超過30天）、復(fù)查人。整改過程跟蹤：安全部門每周跟蹤整改進度，對逾期未整改的問題下發(fā)《隱患整改通知書》，必要時上報企業(yè)主要負責(zé)人。復(fù)查與閉環(huán)管理整改期限屆滿后，檢查組或指定復(fù)查人員對整改情況進行現(xiàn)場復(fù)查，確認(rèn)問題是否徹底解決、整改措施是否有效，并在《隱患整改臺賬》中記錄“整改合格”或“需重新整改”。對整改合格的問題，歸檔留存；對未整改合格的問題，重新制定整改計劃，直至隱患消除，實現(xiàn)“發(fā)覺-整改-復(fù)查-銷號”閉環(huán)管理。三、安全檢查表模板（生產(chǎn)安全+環(huán)境安全）（一）生產(chǎn)安全檢查表檢查類別檢查項目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述（附照片編號）整改責(zé)任人整改期限復(fù)查結(jié)果作業(yè)環(huán)境與場所安全通道主通道寬度≥2m，通道無障礙物、無堆貨，疏散指示標(biāo)志清晰、完好照明設(shè)施作業(yè)區(qū)域照度≥150lux，燈具無破損，開關(guān)正常消防設(shè)施滅火器壓力正常、在有效期內(nèi)，消火栓水壓≥0.3MPa，消防器材前無遮擋車間西側(cè)2處滅火器壓力不足（20240315-002）*2024-3-20設(shè)備設(shè)施安全特種設(shè)備鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備定期檢驗合格，操作人員持證上崗，安全附件（安全閥、壓力表）校驗合格電氣設(shè)備配電箱接地良好，線路無老化、裸露，設(shè)備金屬外殼接地電阻≤4Ω1號車間配電箱未接地（20240315-003）*2024-3-18機械設(shè)備傳動部位有防護罩，設(shè)備潤滑正常，無異常振動、噪音，緊急停止按鈕靈敏可靠沖壓機防護罩缺失（20240315-004）*2024-3-22作業(yè)行為安全操作規(guī)程執(zhí)行員工嚴(yán)格遵守崗位安全操作規(guī)程，無違章操作、違章指揮、違反勞動紀(jì)律行為勞保用品使用員工按規(guī)定佩戴安全帽、防護眼鏡、防毒口罩等勞保用品，用品完好、在有效期內(nèi)3名員工未佩戴安全帽（20240315-005）車間主管*立即整改動火作業(yè)管理動火作業(yè)辦理“動火許可證”，清理可燃物，配備滅火器，有專人監(jiān)護焊接作業(yè)未辦理動火許可證（20240315-006）趙六*2024-3-19應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案制定綜合預(yù)案、專項預(yù)案、現(xiàn)場處置方案，定期評審修訂（每年至少1次）應(yīng)急物資應(yīng)急燈、急救箱、消防沙、堵漏器材等應(yīng)急物資齊全，在有效期內(nèi)，擺放位置明確急救箱缺少創(chuàng)可貼（20240315-007）孫七*2024-3-21應(yīng)急演練每半年至少開展1次綜合或?qū)ｍ椦菥?，有演練記錄、評估報告及改進措施上次演練記錄未總結(jié)改進項（20240315-008）安全主管*2024-3-25職業(yè)健康防護措施粉塵、噪聲、有毒有害作業(yè)場所設(shè)置防護設(shè)施，定期檢測危害因素濃度/強度噪聲崗位未設(shè)置隔音棚（20240315-009）周八*2024-4-15健康監(jiān)護接觸職業(yè)危害的員工每年進行1次職業(yè)健康體檢，建立健康檔案5名員工體檢報告未歸檔（20240315-010）人事主管*2024-3-30（二）環(huán)境安全檢查表檢查類別檢查項目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述（附照片編號）整改責(zé)任人整改期限復(fù)查結(jié)果廢水管理廢水處理設(shè)施廢水處理設(shè)施（如調(diào)節(jié)池、沉淀池、厭氧池）正常運行，無跑冒滴漏，處理能力與廢水產(chǎn)生量匹配排放口規(guī)范化廢水排放口設(shè)置標(biāo)識牌（含名稱、污染物種類、濃度限值、許可排放量），安裝在線監(jiān)測設(shè)備并與環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)排放口標(biāo)識牌模糊（20240315-011）吳九*2024-3-23排放標(biāo)準(zhǔn)符合性廢水排放符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978）或行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)，有監(jiān)測報告（每季度至少1次）3月廢水監(jiān)測報告COD超標(biāo)（20240315-012）環(huán)保專員*2024-3-27廢氣處理廢氣收集系統(tǒng)產(chǎn)生廢氣的工序（如噴漆、焊接）設(shè)置集氣罩，收集效率≥90%，風(fēng)量滿足處理需求噴漆工位集氣罩破損（20240315-013）鄭十*2024-3-24凈化設(shè)備運行活性炭吸附、UV光解、RTO等凈化設(shè)備正常運行，定期更換活性炭（每季度1次）、清理濾網(wǎng)活性炭未及時更換（20240315-014）環(huán)保專員*2024-3-26排放高度與監(jiān)測廢氣排氣筒高度符合要求（≥15m），有監(jiān)測報告（每半年至少1次），無惡臭、刺激性氣味排氣筒高度不足12m（20240315-015）生產(chǎn)副總*2024-5-15固廢與危廢管理固廢分類存放一般工業(yè)固廢（廢包裝材料、廢金屬）與危險廢物（廢油漆桶、廢機油）分類存放，容器標(biāo)識清晰危廢與一般固廢混放（20240315-016）陳十一*2024-3-28危廢管理臺賬建立《危險廢物管理臺賬》，記錄種類、數(shù)量、去向、轉(zhuǎn)移聯(lián)單，保存期限≥5年2月危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單缺失（20240315-017）環(huán)保專員*2024-3-29處置合同與資質(zhì)危廢交由有資質(zhì)單位處置，簽訂處置合同，提供處置單位的危險廢物經(jīng)營許可證復(fù)印件未與有資質(zhì)單位簽訂合同（20240315-018）總經(jīng)理*2024-4-10噪聲與振動噪聲源控制高噪聲設(shè)備（如空壓機、風(fēng)機）設(shè)置隔聲罩、減振墊，廠界噪聲符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8）空壓機未安裝隔聲罩（20240315-019）林十二*2024-4-20廠界噪聲監(jiān)測每半年開展1次廠界噪聲監(jiān)測，晝間≤65dB（A），夜間≤55dB（A）廠界東側(cè)夜間噪聲超標(biāo)（20240315-020）環(huán)保專員*2024-4-30生態(tài)保護廠區(qū)綠化廠區(qū)綠化率≥20%，無裸露土地，綠化植被定期維護倉庫周邊裸露土地（20240315-021）后勤主管*2024-4-5土壤與地下水保護?；反鎯^(qū)、加油站等重點區(qū)域設(shè)置防滲漏措施（如防滲地面、雙層罐），定期開展土壤地下水監(jiān)測（每年1次）?；反鎯^(qū)未鋪設(shè)防滲布（20240315-022）黃十三*2024-4-15四、使用過程中的關(guān)鍵注意事項（一）人員資質(zhì)與能力保障檢查人員需具備相應(yīng)的專業(yè)知識（如安全工程師、環(huán)保工程師），熟悉《安全生產(chǎn)法》《環(huán)境保護法》及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（如GB30871-2022《危險化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》），必要時可邀請外部專家參與。檢查前需對檢查組成員進行培訓(xùn)，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)、流程及記錄要求，避免因標(biāo)準(zhǔn)理解不一致導(dǎo)致檢查結(jié)果偏差。（二）檢查過程的客觀性與公正性嚴(yán)格依據(jù)檢查表內(nèi)容逐項核查，不得遺漏或簡化檢查項目；對不合格項的判定需有明確依據(jù)（如法規(guī)條款、標(biāo)準(zhǔn)要求），避免主觀臆斷?，F(xiàn)場檢查需“全覆蓋、零容忍”，對發(fā)覺的隱患無論大小均需記錄，重點關(guān)注可能導(dǎo)致群死群傷、環(huán)境污染的重大風(fēng)險（如危化品泄漏、特種設(shè)備爆炸）。（三）問題記錄的可追溯性問題描述需具體到位置、設(shè)備、時間等要素（如“2號車間東側(cè)配電箱，2024年3月15日檢查時發(fā)覺線路絕緣層破損”），便于后續(xù)整改與復(fù)查。照片、視頻等證據(jù)資料需按“日期-區(qū)域-問題類型”編號整理，與檢查記錄一并歸檔，保存期限不少于3年。（四）重大隱患的應(yīng)急處理對檢查中發(fā)覺的重大隱患（如直接可能導(dǎo)致人員傷亡或環(huán)境污染的問題），檢查組應(yīng)立即要求企業(yè)停產(chǎn)停業(yè)整改，同時向當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門、生態(tài)環(huán)境部門報告，跟蹤整改落實情況。示例：發(fā)覺鍋爐未定期檢驗且存在泄漏風(fēng)險時，立即下達《責(zé)令停產(chǎn)整改通知書》，企業(yè)需在24小時內(nèi)制定整改方案并上報監(jiān)管部門。（五）整改落實的閉環(huán)管理企業(yè)是隱患整改的責(zé)任主體，主要負責(zé)人需對整改工作全面負責(zé)，保證整改資金、措施、時限、責(zé)任、預(yù)案“五到位”。安全部門需建立隱患整改臺賬，實行“銷號管理”，整改完成一項、復(fù)查合