安全生產(chǎn)檢查清單標(biāo)準(zhǔn)化工具風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與整改版一、工具應(yīng)用范圍與適用場景本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（含制造、建筑、化工、商貿(mào)等行業(yè)）的安全生產(chǎn)管理工作，具體場景包括：日常安全巡查：班組、車間、部門定期開展的安全檢查，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)常態(tài)化排查；專項(xiàng)安全檢查：針對特定環(huán)節(jié)（如電氣安全、特種設(shè)備、消防設(shè)施、?；饭芾淼龋┑纳疃扰挪椋患竟?jié)性/節(jié)假日安全檢查：結(jié)合夏季高溫、冬季嚴(yán)寒、節(jié)假日前后等特殊時段的安全風(fēng)險(xiǎn)防控需求；上級單位迎檢準(zhǔn)備：配合監(jiān)管部門、集團(tuán)公司等開展的安全檢查自查與整改；新改擴(kuò)建項(xiàng)目安全驗(yàn)收：項(xiàng)目投用前的安全條件核查與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理。通過標(biāo)準(zhǔn)化工具應(yīng)用，可統(tǒng)一檢查流程、規(guī)范記錄內(nèi)容、強(qiáng)化整改閉環(huán)，保證安全生產(chǎn)管理“橫向到邊、縱向到底”。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）檢查前準(zhǔn)備階段組建檢查團(tuán)隊(duì)根據(jù)檢查類型確定參與人員，至少包含安全管理人員（安全主管）、專業(yè)技術(shù)骨干（如設(shè)備工程師、電氣專員）、崗位代表（班組長）；明確分工：組長（組長姓名）統(tǒng)籌檢查方向，技術(shù)員負(fù)責(zé)專業(yè)領(lǐng)域排查，記錄員負(fù)責(zé)信息填寫與問題匯總。制定檢查計(jì)劃確定檢查范圍（如全廠區(qū)/特定車間/關(guān)鍵設(shè)備）、檢查時間（避開生產(chǎn)高峰期）、檢查重點(diǎn)（參考行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，如化工企業(yè)側(cè)重“兩重點(diǎn)一重大”）；提前通知被檢單位（突擊檢查除外），要求配合提供相關(guān)資料（如設(shè)備臺賬、培訓(xùn)記錄、應(yīng)急預(yù)案等）。準(zhǔn)備工具與資料攜帶本工具模板、檢查記錄筆、相機(jī)/手機(jī)（用于問題拍照留存）、檢測工具（如萬用表、測厚儀、溫濕度計(jì)等，根據(jù)檢查類型配置）；收集相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)程》）、企業(yè)安全管理制度（如《安全檢查管理制度》《隱患排查治理辦法》）作為檢查依據(jù)。（二）檢查中實(shí)施階段現(xiàn)場檢查與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別對照“安全生產(chǎn)檢查清單模板”（見第三部分），逐項(xiàng)檢查現(xiàn)場安全管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等內(nèi)容；對檢查中發(fā)覺的問題，通過“看、聽、問、測”四法驗(yàn)證：“看”：查看現(xiàn)場狀態(tài)、標(biāo)識標(biāo)牌、記錄臺賬；“聽”：聽取設(shè)備運(yùn)行聲音、員工操作反饋；“問”：詢問員工安全規(guī)程掌握情況、應(yīng)急處置流程；“測”：使用工具檢測設(shè)備參數(shù)（如接地電阻、絕緣強(qiáng)度）、環(huán)境指標(biāo)（如可燃?xì)怏w濃度）。問題記錄與初步判定對不合格項(xiàng)，詳細(xì)記錄“問題描述”（如“乙炔瓶未安裝防回火裝置，現(xiàn)場堆放間距不足1米”），并對照檢查標(biāo)準(zhǔn)判定風(fēng)險(xiǎn)等級（紅/橙/黃/藍(lán)，參考《企業(yè)職工傷亡分類標(biāo)準(zhǔn)》）；拍攝問題照片（需標(biāo)注拍攝時間、地點(diǎn)、問題描述），作為整改依據(jù)留存。現(xiàn)場溝通與確認(rèn)向被檢單位負(fù)責(zé)人或崗位員工反饋初步問題，確認(rèn)事實(shí)準(zhǔn)確性（避免誤判），對存在爭議的項(xiàng)共同復(fù)核現(xiàn)場；不合格項(xiàng)經(jīng)雙方確認(rèn)后，由記錄員在清單中標(biāo)注“不合格”，并明確“整改要求”（如“立即更換防回火裝置”“3日內(nèi)清理堆放雜物”）。（三）檢查后整改與跟蹤階段問題匯總與分類檢查結(jié)束后，24小時內(nèi)完成問題清單匯總，按“安全管理類、設(shè)備設(shè)施類、作業(yè)環(huán)境類、人員行為類”分類整理；建立《安全隱患整改臺賬》，包含“問題描述、風(fēng)險(xiǎn)等級、整改責(zé)任人、整改期限、整改措施、復(fù)查結(jié)果”等字段。下達(dá)整改通知向責(zé)任單位/責(zé)任人下達(dá)《安全隱患整改通知單》，明確整改內(nèi)容、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、完成時限及復(fù)查要求；重大隱患（紅色等級）需立即停產(chǎn)整改，同步上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及安全監(jiān)管部門。整改跟蹤與驗(yàn)證責(zé)任人按期限完成整改后，提交《整改完成報(bào)告（附整改照片）》，檢查團(tuán)隊(duì)進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)查；復(fù)查合格后，在臺賬中標(biāo)注“整改閉環(huán)”；不合格的，重新下達(dá)整改通知，明確延期時限（原則上不超過原期限1倍）?？偨Y(jié)與歸檔每月/每季度對檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成《安全生產(chǎn)檢查報(bào)告》，內(nèi)容包括檢查次數(shù)、問題數(shù)量、整改率、高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)分布等；所有檢查記錄（含清單、照片、整改通知、復(fù)查報(bào)告）整理歸檔，保存期限不少于3年。三、安全生產(chǎn)檢查清單模板（含風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與整改跟蹤）（一）基礎(chǔ)信息區(qū)檢查單位檢查時間檢查類型（日常/專項(xiàng)/迎檢等）檢查組長（二）檢查項(xiàng)目與記錄區(qū)序號檢查大類檢查子項(xiàng)檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述（不合格項(xiàng)填寫）風(fēng)險(xiǎn)等級整改責(zé)任人整改期限整改狀態(tài)（待整改/整改中/已閉環(huán)）復(fù)查結(jié)果1安全管理安全生產(chǎn)責(zé)任制1.主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、崗位安全職責(zé)明確；2.責(zé)任書簽訂率100%查閱文件、詢問藍(lán)色*經(jīng)理2024–待整改2安全培訓(xùn)教育1.新員工“三級安全教育”覆蓋率100%；2.特種作業(yè)人員持證上崗查閱記錄、核對證件黃色*培訓(xùn)專員2024–已閉環(huán)合格3設(shè)備設(shè)施特種設(shè)備1.鍋爐/壓力容器等定期檢驗(yàn)在有效期內(nèi)；2.安全附件（安全閥、壓力表）校驗(yàn)合格查閱臺賬、現(xiàn)場檢測不合格3號壓力表未校驗(yàn)（有效期2023–）橙色*設(shè)備工程師2024–整改中4作業(yè)環(huán)境消防設(shè)施1.滅火器配置數(shù)量充足（符合GB50140標(biāo)準(zhǔn)），壓力在正常范圍；2.疏散通道暢通無遮擋現(xiàn)場查看、測試壓力5人員行為勞保用品佩戴1.員工按規(guī)定佩戴安全帽、防護(hù)眼鏡、防毒面具等；2.特種作業(yè)人員正確使用工具現(xiàn)場觀察、隨機(jī)提問不合格電焊工未佩戴防護(hù)面罩黃色*班組長立即整改已閉環(huán)合格………………（三）整改跟蹤區(qū)序號問題描述整改措施完成情況說明（附整改照片）復(fù)查人復(fù)查時間備注33號壓力表未校驗(yàn)聯(lián)系第三方機(jī)構(gòu)校驗(yàn)，更換新表已更換校驗(yàn)合格壓力表（照片見附件）*安全主管2024–5電焊工未佩戴防護(hù)面罩現(xiàn)場批評教育，重新培訓(xùn)勞保用品佩戴規(guī)范員工已培訓(xùn)合格，現(xiàn)場規(guī)范佩戴（照片見附件）*車間主任2024–四、使用過程中的關(guān)鍵要點(diǎn)提示（一）人員資質(zhì)與能力保障檢查人員需熟悉相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)安全制度，必要時提前開展專項(xiàng)培訓(xùn)；涉及專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域（如電氣、特種設(shè)備）的檢查，須由持證專業(yè)人員參與，避免誤判。（二）問題記錄的客觀性與準(zhǔn)確性問題描述需具體、量化，避免“現(xiàn)場混亂”“設(shè)備老舊”等模糊表述，明確“哪個位置、什么問題、違反哪條標(biāo)準(zhǔn)”；照片需清晰反映問題全貌，包含參照物（如設(shè)備編號、區(qū)域標(biāo)識），便于后續(xù)整改與復(fù)查。（三）整改閉環(huán)管理剛性重大隱患必須“五落實(shí)”（責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案），一般隱患明確整改時限（一般不超過7天）；整改完成后，未經(jīng)復(fù)查合格不得擅自恢復(fù)使用，杜絕“紙上整改”“虛假整改”。（四）動態(tài)更新與持續(xù)優(yōu)化定期（如每年）結(jié)合案例、法規(guī)變化及企業(yè)實(shí)際，修訂檢查清單內(nèi)容，補(bǔ)充新風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如新增設(shè)備、新工