GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產標準化規(guī)章制度之5：安全生產信息化智能化建設管理制度GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產標準化規(guī)章制度之5：安全生產信息化智能化建設管理制度(參考模板文件-雷澤佳編制2025A0，適用于大中型危險化學品企業(yè))1目的為規(guī)范危險化學品企業(yè)安全生產信息化智能化建設與管理流程，構建符合安全管理需求的信息化智能化系統(tǒng)，明確責任主體與持續(xù)改進機制，提升重大危險源監(jiān)測預警、風險分級管控、隱患排查治理等工作的精準性和效率，強化安全生產全過程風險防控能力，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行與數(shù)據(jù)安全，推進本質安全技術措施與先進適用技術裝備應用，防范化解重特大安全風險，防止生產安全事故發(fā)生，，依據(jù)《中華人民共和國安全生產法》《危險化學品安全管理條例》以及《危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則》《企業(yè)安全生產標準化建設定級辦法》、GB/T33000-2025《大中型企業(yè)安全生產標準化管理體系要求》、GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》、AQ/T3034—2022《化工過程安全管理導則》等法規(guī)和標準要求，結合本企業(yè)實際，特制定本制度。2范圍本制度適用于危險化學品生產企業(yè)、危險化學品經營(有儲存設施)企業(yè)及取得危險化學品安全使用許可證企業(yè)的安全生產信息化智能化系統(tǒng)規(guī)劃、建設、運行、維護、評估、升級、廢棄等全生命周期管理活動，涵蓋系統(tǒng)架構搭建、數(shù)據(jù)采集與傳輸、功能模塊應用、安全保障、責任落實等內容。本制度亦適用于外包單位提供的信息化智能化服務管理，外包單位須嚴格遵守本制度及相關安全技術標準要求，其服務過程與成果納入企業(yè)統(tǒng)一監(jiān)管與評估。本制度所指安全生產信息化智能化系統(tǒng)包括但不限于重大危險源監(jiān)測預警系統(tǒng)、雙重預防機制信息系統(tǒng)、人員在崗在位管理系統(tǒng)、生產全流程管理系統(tǒng)以及基于工業(yè)互聯(lián)網平臺構建的各類安全生產智能化應用。3規(guī)范性引用文件中華人民共和國安全生產法(中華人民共和國主席令第八十八號，2021年修訂)應急管理先進適用技術裝備推廣與安全生產落后技術裝備淘汰目錄管理辦法(試行)(應急廳〔2025〕19號)GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產標準化通用規(guī)范GB/T33000-2025大中型企業(yè)安全生產標準化管理體系要求GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南GB/T39445-2020工業(yè)互聯(lián)網數(shù)據(jù)安全規(guī)范GB/T22239-2019信息安全技術網絡安全等級保護基本要求危險化學品企業(yè)安全風險智能化管控平臺建設指南(試行)(應急廳〔2022〕5號)AQ/T3034-2022化工過程安全管理導則AQ3035危險化學品重大危險源安全監(jiān)控通用技術規(guī)范4術語和定義4.1安全生產信息化智能化系統(tǒng)指企業(yè)為落實安全生產主體責任，整合物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能(AI)、5G、數(shù)字孿生等新一代信息技術，實現(xiàn)安全生產數(shù)據(jù)采集、傳輸、分析、應用的信息化系統(tǒng)，具備重大危險源監(jiān)測預警、風險分級管控、隱患排查治理、人員在崗在位管理等功能，支持與政府監(jiān)管平臺數(shù)據(jù)交互，符合B/S架構、模塊化設計、數(shù)據(jù)標準化要求的人機一體化系統(tǒng)。本制度中亦稱為“安全風險智能化管控平臺”。4.2重大危險源監(jiān)測預警模塊指接入企業(yè)控制系統(tǒng)(DCS、PLC、SIS等)及可燃氣體、有毒氣體檢測報警系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對重大危險源的溫度、壓力、液位等工藝參數(shù)及氣體濃度進行實時監(jiān)測、報警和趨勢分析的功能模塊，需滿足巡檢周期≤30s、傳輸誤差≤1.0%的技術指標。4.3雙重預防機制信息系統(tǒng)指將風險分級管控與隱患排查治理機制有機結合，實現(xiàn)風險辨識數(shù)字化、風險評估自動化、隱患排查閉環(huán)化管理的系統(tǒng)，支持風險四色分布圖聯(lián)動更新與隱患治理“五定”原則落實。4.4數(shù)據(jù)隔離網閘部署于工控網與外部網絡之間，保障工控信號安全隔離及數(shù)據(jù)單向傳輸，防范網絡攻擊，符合GB/T37934相關要求的安全設備。4.5人員在崗在位管理系統(tǒng)通過生物識別、智能門禁、實時定位(如UWB、藍牙AOA等技術)及視頻智能分析，實現(xiàn)作業(yè)人員身份認證、位置跟蹤、區(qū)域管控、異常告警等功能的信息化系統(tǒng)，紅色和橙色風險區(qū)域人員定位誤差不超過3m。4.6企業(yè)主要負責人指對危險化學品企業(yè)安全生產工作全面負責，擁有生產經營決策最終決定權，需組織實施安全生產信息化智能化建設的第一責任人，包括有限責任公司/股份有限公司的董事長、總經理，其他生產經營單位的廠長、經理，以及對企業(yè)生產經營活動有實際控制權的實際控制人。4.7系統(tǒng)運行狀況評估指企業(yè)至少每年組織開展的，針對安全生產信息化智能化系統(tǒng)功能完整性、數(shù)據(jù)準確性、運行穩(wěn)定性、安全防護有效性、與業(yè)務融合度以及投資效益等維度的評估活動。4.8本質安全技術措施指為實現(xiàn)全生命周期本質安全而采取的消除、替代、簡化、容錯、減緩、保護等系列技術措施的總稱，應在系統(tǒng)規(guī)劃、設計與改造階段優(yōu)先采用。4.9危險崗位無人值守對于存在中毒、爆炸、墜落、機械傷害等重大安全風險的崗位，通過自動化、智能化技術手段替代人工操作，實現(xiàn)崗位無需人員現(xiàn)場值守即可完成既定作業(yè)任務的管理模式。其實現(xiàn)方式包括但不限于遠程監(jiān)控、自動聯(lián)鎖、機器人巡檢與作業(yè)。4.10機器人作業(yè)采用工業(yè)機器人、特種作業(yè)機器人(如巡檢機器人、應急處理機器人、智能裝卸車系統(tǒng))等設備，替代人工在危險崗位或高勞動強度崗位完成作業(yè)的活動。4.11數(shù)字孿生指充分利用物理模型、傳感器更新、運行歷史等數(shù)據(jù)，集成多學科、多物理量、多尺度、多概率的仿真過程，在虛擬空間中完成映射，從而反映相對應的實體裝備的全生命周期過程。在安全生產領域可用于工藝過程模擬、風險推演、應急演練等。5職責

5.1主要負責人(1)負責組織實施安全生產信息化智能化建設，組織成立建設專項小組，審批系統(tǒng)建設規(guī)劃、年度預算及重大升級改造方案；(2)確保系統(tǒng)建設、運行、維護所需資源(人員、資金、技術)足額保障，將建設納入年度安全生產工作計劃；(3)組織每年開展系統(tǒng)運行狀況評估，每季度主持安委會專題會議審議建設進度與重大問題，審批評估報告及改進措施；(4)履行安全生產第一責任人法定職責，確保建設方向與企業(yè)安全管理需求一致，并按要求向屬地應急管理部門報告系統(tǒng)建設與應用情況；(5)審批系統(tǒng)廢棄評估報告，對系統(tǒng)全生命周期管理負最終領導責任。5.2安全管理部門(歸口管理部門)(1)負責統(tǒng)籌安全生產信息化智能化系統(tǒng)的日常管理，制定系統(tǒng)建設、運行、維護等管理制度和操作規(guī)程；(2)組織開展系統(tǒng)功能需求梳理、風險評估及合規(guī)性審查，組織跨部門需求調研，識別本質安全技術措施，建立雙重預防機制數(shù)字化系統(tǒng)，協(xié)調跨部門業(yè)務對接；(3)監(jiān)督檢查系統(tǒng)運行情況及各部門職責落實情況，跟蹤預警信息處置閉環(huán)，跟蹤隱患整改；(4)組織系統(tǒng)運行狀況年度評估，邀請第三方機構參與審核，編制評估報告并推動改進措施落實；(5)負責系統(tǒng)相關數(shù)據(jù)的安全管理，確保數(shù)據(jù)真實、完整、合規(guī)，建立數(shù)據(jù)安全管理制度；(6)負責推動數(shù)字化、信息化、智能化手段在安全風險分級管控、事故隱患排查治理中的應用；(7)監(jiān)督危險崗位無人值守/機器人作業(yè)改造過程中的安全風險管控，開展風險再評估；(8)負責系統(tǒng)應用相關KPI的設定與考核；(9)組織系統(tǒng)廢棄前的風險評估，并監(jiān)督數(shù)據(jù)與介質的安全處置。5.3技術部門(或信息化部門)(1)負責系統(tǒng)的技術架構設計、建設實施、運行維護及升級改造，提供技術支持；(2)負責數(shù)據(jù)采集設備、傳輸網絡、服務器等基礎設施的維護，保障系統(tǒng)7×24小時穩(wěn)定運行；(3)負責系統(tǒng)安全防護措施的實施，包括防火墻、入侵防御、數(shù)據(jù)加密等，落實工控網與外部網絡安全隔離，防范網絡安全風險，定期進行滲透測試與漏洞掃描；(4)建立系統(tǒng)技術檔案，記錄設備臺賬、維護記錄、故障處理情況等；(5)負責對接政府監(jiān)管平臺的數(shù)據(jù)交互與信息上報，組織系統(tǒng)第三方測評與驗收；(6)負責危險崗位無人值守/機器人作業(yè)改造方案制定、技術驗證和工程實施；(7)負責先進技術裝備的選型評估、采購、驗收與運維指導；(8)探索并試點應用如數(shù)字孿生、AI視頻分析等先進技術，提升智能化水平；(9)負責系統(tǒng)建設方案的編制，包括架構設計、功能模塊設計、預算編制，并融入本質安全技術措施；(10)負責系統(tǒng)實施部署、數(shù)據(jù)對接、安全隔離實施，并組織測試驗收；(11)負責系統(tǒng)日常巡檢、故障處理、數(shù)據(jù)備份與恢復測試；(12)制定系統(tǒng)升級改造方案，組織實施并開展試運行與驗收；(13)負責系統(tǒng)廢棄過程中的技術實施，包括敏感數(shù)據(jù)安全刪除、存儲介質處置等。5.4業(yè)務部門(生產、設備、倉儲等)(1)負責本部門相關業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、核對、更新，確保數(shù)據(jù)真實準確；(2)負責本部門相關系統(tǒng)功能的日常應用，包括風險辨識、隱患上報、作業(yè)許可等；(3)提出系統(tǒng)功能優(yōu)化建議，配合開展系統(tǒng)測試、驗收及年度評估；(4)組織本部門人員參加系統(tǒng)操作培訓，確保熟練掌握操作技能；(5)配合開展系統(tǒng)應用效果評估，反饋使用過程中的問題；(6)落實危險崗位無人值守/機器人作業(yè)改造后的生產組織管理；(7)負責機器人作業(yè)設備的日常巡檢與狀態(tài)記錄；(8)利用系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析結果，優(yōu)化本部門安全管理與生產操作流程；(9)參與系統(tǒng)需求調研，提供業(yè)務需求輸入；(10)負責系統(tǒng)日常運行中的數(shù)據(jù)錄入、異常上報及權限管理配合。5.5崗位操作人員(1)嚴格按照操作規(guī)程使用系統(tǒng)相關功能，及時錄入、上報相關數(shù)據(jù)；(2)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常(數(shù)據(jù)異常、功能故障等)及時向本部門負責人及技術部門報告；(3)參加系統(tǒng)操作及安全培訓，遵守系統(tǒng)安全管理要求，妥善保管賬號密碼，不得轉借他人；(4)不得擅自修改系統(tǒng)參數(shù)、關閉安全防護功能或屏蔽報警信息；(5)積極反饋系統(tǒng)使用體驗，參與系統(tǒng)優(yōu)化。6管理內容及要求6.1系統(tǒng)規(guī)劃與建設6.1.1建設原則合規(guī)性原則：系統(tǒng)建設應符合GB45673-2025、AQ3035及《危險化學品企業(yè)安全風險智能化管控平臺建設指南(試行)》等法律法規(guī)及標準要求，與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用；實用性原則：立足企業(yè)安全生產實際需求，功能模塊覆蓋重大危險源監(jiān)測預警、雙重預防機制、人員管理等核心業(yè)務，操作簡潔高效；安全性原則：具備符合安全等級要求的安全防護措施，實現(xiàn)工控網與外部網絡安全隔離，保障數(shù)據(jù)傳輸和存儲安全，遵循《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》；可擴展性原則：系統(tǒng)架構應具備兼容性和擴展性，支持與監(jiān)管部門平臺、企業(yè)其他管理系統(tǒng)(如ERP、MES)互聯(lián)互通，適應業(yè)務發(fā)展和技術升級需求，鼓勵基于工業(yè)互聯(lián)網平臺構建；技術先進性原則：采用行業(yè)領先且成熟可靠的技術、工藝和裝備，不得使用應當淘汰的落后技術裝備，積極應用《應急管理先進適用技術裝備推廣目錄》中的技術裝備；本質安全原則：在系統(tǒng)設計、裝備選型與改造中優(yōu)先采用本質安全技術措施(消除、替代、簡化、容錯、減緩、保護)，從根源上降低風險。6.1.2系統(tǒng)架構基礎設施層：包括計算資源、存儲資源、網絡資源(工控網、視頻網、應急監(jiān)測專網等)及數(shù)據(jù)采集設備(傳感器、攝像頭、定位終端等)，滿足系統(tǒng)穩(wěn)定運行需求，鼓勵采用云邊端協(xié)同架構；(2)數(shù)據(jù)支撐層：包括業(yè)務主題庫(基礎信息、監(jiān)測數(shù)據(jù)、視頻數(shù)據(jù)等)、綜合分析主題庫、共享交換主題庫，實現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲與調用，數(shù)據(jù)傳輸采用加密技術，建立統(tǒng)一數(shù)據(jù)標準與接口規(guī)范；(3)應用服務層：至少包括安全管理基礎信息、重大危險源安全管理、雙重預防機制、特殊作業(yè)許可與作業(yè)過程管理、智能巡檢、人員定位等核心模塊，支持數(shù)據(jù)共享與業(yè)務協(xié)同；應積極探索人工智能分析(如視頻智能行為分析、工藝參數(shù)趨勢預警)、數(shù)字孿生等高級應用；(4)應支持危險崗位無人值守監(jiān)控、機器人作業(yè)管理等智能化應用模塊；(5)綜合展現(xiàn)層：支持計算機終端、移動終端、大屏等多終端訪問，采用自適應布局，實現(xiàn)信息可視化展示及決策駕駛艙功能。6.1.3功能要求6.1.3.1重大危險源監(jiān)測預警模塊數(shù)據(jù)采集：通過OPC、MODBUS等協(xié)議與自控系統(tǒng)、氣體檢測報警系統(tǒng)交互，采集溫度、壓力、液位、氣體濃度等實時數(shù)據(jù)及報警信息，數(shù)據(jù)傳輸誤碼率不大于10??，模擬量輸入傳輸處理誤差不大于1.0%；監(jiān)測顯示：具備企業(yè)電子地圖瀏覽功能，實時顯示測點參數(shù)、設備運行狀態(tài)及監(jiān)控對象平面布置，同一參數(shù)采用統(tǒng)一計量單位；報警管理：支持報警閾值設置、圖文報警、聲光報警、短信推送等多種方式，應支持多級報警(如預警、高報、高高報)及報警智能分級推送，報警信息存儲時間不少于1年；數(shù)據(jù)存儲：一級、二級重大危險源數(shù)據(jù)保存時間不少于2年，三級、四級不少于6個月，視頻信息存儲時間不少于90天；(5)對接功能：具備與監(jiān)管部門平臺數(shù)據(jù)互聯(lián)互通的功能，支持實時數(shù)據(jù)、報警信息、視頻信息上傳，并確保上傳數(shù)據(jù)真實、準確、完整、及時。6.1.3.2雙重預防機制模塊風險管控：支持風險辨識清單填報、風險分級、管控措施制定與跟蹤，實現(xiàn)紅、橙、黃、藍四色風險分區(qū)可視化展示，風險評估可通過算法模型實現(xiàn)自動化、精準化，并與監(jiān)測預警、作業(yè)許可等模塊聯(lián)動；隱患排查：支持隱患排查計劃制定、隱患上報、整改、復查、銷號全流程閉環(huán)管理，支持現(xiàn)場拍照、語音描述、分類上報等功能，系統(tǒng)自動對隱患分級登記并匹配治理方案，應支持隱患智能推送與提醒；臺賬管理：自動生成風險分級管控臺賬、隱患排查治理臺賬，支持查詢、導出、統(tǒng)計分析功能，臺賬數(shù)據(jù)需動態(tài)維護且防篡改。6.1.3.3人員在崗在位管理模塊實名制管理：采用刷卡+人臉(指紋)識別等認證方式，實現(xiàn)人員、車輛進出記錄管理，支持人員信息與培訓證書、特種作業(yè)資質關聯(lián)比對，自動進行資質有效期預警；定位管理：支持人員及車輛實時定位、軌跡追蹤、回放功能，紅色和橙色風險區(qū)域人員定位誤差不超過3m，支持三維立體定位；告警管理：對人員離崗、串崗、區(qū)域超員、電子圍欄越界、靜止超時、一鍵求救等異常情況實時告警，支持聲光提示、短信通知及與視頻監(jiān)控聯(lián)動功能；危險作業(yè)管理：支持危險作業(yè)區(qū)域劃定、作業(yè)人員備案、作業(yè)過程監(jiān)控，非作業(yè)人員進入自動告警，支持特殊作業(yè)許可線上審批與過程追溯，并與氣體檢測數(shù)據(jù)聯(lián)動。6.1.3.4生產全流程管理模塊基礎數(shù)據(jù)管理：包括企業(yè)組織架構、人員檔案、設備設施檔案、證照檔案等，支持及時更新與維護；作業(yè)管理：支持動火、受限空間等危險作業(yè)許可在線審批、記錄跟蹤，實現(xiàn)作業(yè)過程閉環(huán)管理，支持作業(yè)票證二維碼現(xiàn)場查驗；應急管理：支持應急預案數(shù)字化存儲、應急資源可視化管理、應急演練智能化模擬、應急指揮高效化調度，與監(jiān)測預警系統(tǒng)聯(lián)動，支持一鍵啟動應急響應、應急疏散路線規(guī)劃與指引；變更管理：支持人員、設備、工藝等變更審批，跟蹤變更措施落實情況。6.1.3.5危險崗位無人值守與機器人作業(yè)管理模塊無人值守監(jiān)控：支持對已實現(xiàn)無人值守的危險崗位進行遠程實時監(jiān)控、狀態(tài)診斷、故障報警與應急處置指引，并記錄所有遠程操作日志；機器人作業(yè)管理：支持機器人設備臺賬、作業(yè)任務派發(fā)、運行狀態(tài)監(jiān)控、性能分析與預測性維護記錄，支持機器人采集數(shù)據(jù)(如紅外測溫、氣體檢測)的自動接入與分析；安全評估集成：支持無人值守/機器人作業(yè)崗位的定期安全評估記錄與風險再評估提醒，評估周期不得超過1年。6.1.3.6智能化高級應用模塊(可選建設，鼓勵應用)(1)視頻智能分析：利用AI算法對視頻監(jiān)控畫面進行自動分析，識別人員違章(如未戴安全帽、進入危險區(qū)域)、異常煙火、設備跑冒滴漏等，并自動報警。(2)工藝安全預警：基于歷史數(shù)據(jù)與模型，對關鍵工藝參數(shù)進行趨勢預測與偏離預警，實現(xiàn)事前預警。(3)數(shù)字孿生與應急推演：建立重點裝置、區(qū)域的三維數(shù)字孿生模型，支持應急狀態(tài)下的災害模擬、疏散路徑優(yōu)化與指揮決策輔助。6.2系統(tǒng)運行與維護6.2.1運行管理系統(tǒng)運行：保障7×24小時穩(wěn)定運行，巡檢周期不大于30秒，監(jiān)控畫面調出整幅響應時間不大于3秒，每年意外死機不超過2次，核心服務可用性不低于99.9%；數(shù)據(jù)管理：基礎數(shù)據(jù)(企業(yè)信息、設備信息、人員信息等)每2小時同步一次，實時數(shù)據(jù)(監(jiān)測數(shù)據(jù)、定位數(shù)據(jù)等)傳輸延時不超過3秒，數(shù)據(jù)采集完整率不低于99.5%；賬號管理：實行賬號分級授權管理(RBAC原則)，明確不同崗位賬號權限，定期清理無效賬號，用戶密碼定期更換，強制使用強密碼策略；操作規(guī)范：崗位操作人員應嚴格按照操作規(guī)程使用系統(tǒng)，不得擅自修改系統(tǒng)參數(shù)、刪除數(shù)據(jù)或關閉安全防護功能；(5)系統(tǒng)需支持移動端應用，便于一線人員實時操作，移動端應具備與PC端同等安全防護能力。6.2.2維護管理日常維護：技術部門建立系統(tǒng)設備臺賬、運行日志、維護記錄，定期檢查服務器、傳感器、攝像頭等設備運行狀態(tài)，每月至少開展1次全面巡檢，每季度對備份系統(tǒng)進行一次恢復測試；故障處理：建立故障應急預案，重大故障1小時內響應，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障后，技術部門應在規(guī)定時間內響應處置，故障期間采取人工監(jiān)測等應急措施，記錄故障原因、處理過程及結果，并評估故障對安全生產的影響；數(shù)據(jù)備份：關鍵數(shù)據(jù)采用本地備份與異地災備相結合的方式，備份介質異地存放，每季度開展恢復測試，監(jiān)測數(shù)據(jù)備份保存時間不少于90天，視頻智能行為分析報警信息保存不少于365天，備份過程需加密并記錄日志；設備校準：傳感器、檢測儀表等數(shù)據(jù)采集設備定期校準，校準周期不超過12個月，經校準檢測誤差超過規(guī)定值時立即更換，校準記錄存檔備查，鼓勵采用具備自診斷和遠程校準功能的智能儀表。6.3系統(tǒng)安全保障6.3.1網絡安全網絡隔離：工控網與視頻網、互聯(lián)網之間部署數(shù)據(jù)隔離網閘、視頻隔離網閘等安全設備，實現(xiàn)物理隔離或強邏輯隔離，符合GB/T37934相關要求，禁止任何形式的跨網直連；邊界防護：互聯(lián)網出口部署防火墻、入侵防御系統(tǒng)和防病毒系統(tǒng)，提供過濾、病毒查殺、防DDOS攻擊等功能，定期更新防護規(guī)則；通信安全：計算機網絡通信和無線通信具備防護入侵措施，數(shù)據(jù)傳輸采用加密技術(如TLS/SSL)，保障傳輸保密性和完整性，無線網絡應采用高安全性協(xié)議(如WPA3)；系統(tǒng)符合網絡安全等級保護二級或以上標準，并定期開展等保測評。6.3.2數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)加密：企業(yè)基礎信息、監(jiān)測數(shù)據(jù)、視頻數(shù)據(jù)等敏感數(shù)據(jù)存儲和傳輸采用國產商用密碼算法(如SM系列算法)加密，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改，密鑰應進行安全管理；數(shù)據(jù)審計：具備數(shù)據(jù)操作審計功能，記錄數(shù)據(jù)錄入、修改、刪除、查詢等操作日志，日志保存時間不少于6個月，且不可篡改；訪問控制：明確數(shù)據(jù)訪問權限，非授權人員不得訪問敏感數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)共享需經審批，遵循最小權限原則；建立數(shù)據(jù)全生命周期管理機制，對數(shù)據(jù)采集、傳輸、存儲、應用、銷毀全過程進行管控，數(shù)據(jù)銷毀須有記錄和證明。6.3.3設備安全設備防護：系統(tǒng)所用設備應適應現(xiàn)場環(huán)境，符合防爆、防雷、防靜電標準要求，防爆區(qū)域設備防爆等級不低于ExdIIBT4或滿足更高區(qū)域要求；電源保障：電源按一級負荷設計，配置滿足系統(tǒng)運行要求的UPS不間斷電源，備用電力供應不小于1小時，關鍵網絡設備及服務器應配備雙路供電；終端安全：移動終端、操作終端安裝防病毒軟件，定期更新系統(tǒng)補丁，禁止安裝無關軟件，實施終端準入控制；防爆區(qū)域設備定期校驗防爆性能，留存校驗記錄。6.4系統(tǒng)評估與升級6.4.1年度評估評估周期：安全管理部門牽頭，每年至少組織1次系統(tǒng)運行狀況評估，可委托第三方機構實施，評估時間間隔不超過12個月；評估內容：包括系統(tǒng)功能完整性、運行穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)準確性、安全防護有效性、業(yè)務適配性、用戶滿意度及投資回報率(ROI)分析等；應同步開展安全生產科技與智能化應用效果評估，評估指標包括本質安全水平提升率、風險管控精準度、隱患整改效率、應急響應時間、事故/事件率變化、人員效率提升等；評估報告：形成評估報告，明確存在的問題及改進建議，按優(yōu)先級排序并明確整改責任人與時限，報主要負責人審批后實施，并向安委會匯報；評估結果納入各部門安全生產績效考核，與獎懲掛鉤。6.4.2升級改造需求梳理：根據(jù)年度評估結果、法律法規(guī)更新、業(yè)務發(fā)展需求、技術發(fā)展趨勢及監(jiān)管部門新要求，梳理系統(tǒng)升級改造需求；應優(yōu)先考慮采用本質安全技術措施、先進技術裝備與智能化手段，關注《應急管理先進適用技術裝備推廣目錄》；方案審批：技術部門制定升級改造方案，明確升級內容、技術路線、實施計劃及安全保障措施，報主要負責人審批，涉及重大變更的需進行安全風險評估；實施管理：升級改造過程中應做好數(shù)據(jù)備份和系統(tǒng)備份，避免數(shù)據(jù)丟失或系統(tǒng)中斷，升級后開展不少于15天的試運行，測試驗收合格后方可正式投用，并更新相關技術文檔與操作規(guī)程。6.5系統(tǒng)廢棄管理(1)廢棄評估：系統(tǒng)停用前，安全管理部門組織開展風險評估，經主要負責人審批，明確廢棄對象、殘留數(shù)據(jù)及介質處理要求，并通知相關業(yè)務部門；(2)數(shù)據(jù)處置：對系統(tǒng)存儲的敏感數(shù)據(jù)進行歸檔或安全刪除，防止數(shù)據(jù)泄露，歸檔數(shù)據(jù)按規(guī)定保存期限留存，刪除操作需可審計；(3)介質處理：對服務器、硬盤等存儲介質，采用物理銷毀、數(shù)據(jù)清零等安全方式處置，涉及涉密信息的委托有資質機構處理，并獲取處置證明；(4)記錄留存：系統(tǒng)廢棄過程形成記錄，包括廢棄審批、數(shù)據(jù)處置、介質處理等情況，存檔備查，保存期限不少于3年。

7相關記錄(安全生產信息化智能化建設管理)工作記錄清單記錄編號記錄名稱涉及流程記錄形式/格式/載體電子記錄所屬系統(tǒng)及模塊記錄內容要點保存期限責任部門AQ-XX-01系統(tǒng)建設需求說明書規(guī)劃建設-紙質媒介：需求文檔、審批簽字件；

-電子媒介：Word/PDF文檔、需求管理系統(tǒng)記錄-業(yè)務需求、功能清單、合規(guī)性分析、預算估算長期安全管理部門AQ-XX-02系統(tǒng)建設規(guī)劃與設計方案規(guī)劃建設-紙質媒介：方案文檔、圖紙、審批件；

-電子媒介：PDF/CAD文件、項目管理系統(tǒng)中方案文檔-架構圖、功能設計、技術路線、實施計劃、安全設計長期技術部門AQ-XX-03系統(tǒng)測試報告建設驗收-紙質媒介：測試報告、簽字確認件；

-電子媒介：Excel/PDF測試報告、測試管理平臺記錄-測試用例、測試結果、缺陷清單、性能指標長期技術部門AQ-XX-04系統(tǒng)驗收報告建設驗收-紙質媒介：驗收報告、第三方測評報告(如有)；

-電子媒介：PDF驗收報告、電子簽章系統(tǒng)記錄-驗收結論、遺留問題、雙方簽字長期安全管理部門AQ-XX-05系統(tǒng)操作規(guī)程運行管理-紙質媒介：規(guī)程文件、培訓記錄；

-電子媒介：PDF操作規(guī)程、培訓管理系統(tǒng)記錄、考核試卷與成績各功能模塊操作步驟、注意事項、應急處理長期安全管理部門AQ-XX-06系統(tǒng)賬號權限審批表運行管理-紙質媒介：審批表、權限配置清單；

-電子媒介：電子審批流程記錄、權限管理系統(tǒng)中配置日志系統(tǒng)管理后臺申請人、崗位、申請權限、審批人3年技術部門AQ-XX-07系統(tǒng)日常巡檢記錄運行維護-電子媒介：系統(tǒng)日志、巡檢平臺記錄；

-紙質媒介：手工巡檢表、簽字確認單系統(tǒng)運維模塊巡檢時間、巡檢項目、巡檢結果、巡檢人3年技術部門AQ-XX-08系統(tǒng)故障處理記錄運行維護-紙質媒介：故障報告、處理記錄；

-電子媒介：故障管理平臺工單、處理日志、恢復報告系統(tǒng)運維模塊故障時間、現(xiàn)象、原因、處理過程、恢復時間3年技術部門AQ-XX-09數(shù)據(jù)備份與恢復測試記錄運行維護-紙質媒介：備份日志、測試報告；

-電子媒介：備份系統(tǒng)日志、恢復測試記錄、加密備份文件索引系統(tǒng)運維模塊備份時間、內容、介質位置、測試結果3年技術部門AQ-XX-10先進技術裝備選型評估表設備采購-紙質媒介：評估表、簽字件；

-電子媒介：Excel評估表、采購系統(tǒng)中評估記錄、供應商資質文件掃描件安全生產信息化智能化系統(tǒng)-設備管理模塊裝備名稱、評估指標、認證文件、兼容性分析、供應商資質長期技術部門AQ-XX-11漏洞掃描與滲透測試報告安全保障-電子媒介：報告文檔、掃描日志；

-紙質媒介：簽字確認件、修復驗證記錄、掃描報告打印件安全生產信息化智能化系統(tǒng)-安全管理模塊掃描/測試時間、漏洞類型、風險等級、修復建議、修復結果3年技術部門AQ-XX-12危險崗位辨識與改造清單風險管控-紙質媒介：清單、審批件；

-電子媒介：Excel清單、風險管理系統(tǒng)中辨識記錄、改造計劃表安全生產信息化智能化系統(tǒng)-雙重預防模塊崗位名稱、風險等級、改造優(yōu)先級、計劃完成時間3年安全管理部門AQ-XX-13無人值守/機器人作業(yè)改造驗收報告無人值守/機器人作業(yè)-紙質媒介：驗收報告、簽字件；

-電子媒介：PDF驗收報告、試運行數(shù)據(jù)記錄、安全評估結論文檔安全生產信息化智能化系統(tǒng)-裝備管理模塊改造內容、試運行數(shù)據(jù)、安全評估結論、驗收結論長期技術部門AQ-XX-14安全風險監(jiān)測預警系統(tǒng)運維臺賬監(jiān)測預警系統(tǒng)運維-紙質媒介：運維記錄、簽字件；

-電子媒介：運維平臺日志、校準記錄、故障處置工單、數(shù)據(jù)上傳狀態(tài)記錄安全生產信息化智能化系統(tǒng)-監(jiān)測預警模塊校準時間、故障處置、升級內容、預警處置記錄、數(shù)據(jù)上傳狀態(tài)3年技術部門AQ-XX-15安全生產智能化應用效果評估報告效果評估-紙質媒介：評估報告、審批件、數(shù)據(jù)報表；

-電子媒介：PDF評估報告、績效評估系統(tǒng)數(shù)據(jù)、投資效益分析表安全生產信息化智能化系統(tǒng)-績效評估模塊評估周期、指標體系(含安全績效與業(yè)務績效)、數(shù)據(jù)分析、結論、改進建議、投資效益分析3年安全管理部門8附件附件A：安全生產信息化智能化建設管理工作流程表附件A：安全生產信息化智能化建設管理工作流程表PDCA階段一級流程二級流程三級流程(關鍵活動步驟)責任部門流程輸入流程輸出主要風險描述監(jiān)測安全績效控制和檢查點P(策劃)系統(tǒng)規(guī)劃需求梳理1)梳理業(yè)務需求；2)合規(guī)性要求識別；3)功能需求確定；4)跨部門需求調研；5)風險評估與本質安全技術措施識別。安全管理部門牽頭，業(yè)務部門參與法律法規(guī)標準、企業(yè)安全管理需求、先進適用技術裝備目錄需求說明書、風險評估報告、本質安全技術措施清單需求識別不全面，導致系統(tǒng)功能不符合實際使用要求需求說明書審批結果、需求調研記錄、風險評估報告?zhèn)浒阜桨妇幹?)架構設計；2)功能模塊設計；3)預算編制；4)本質安全技術措施融入設計；5)先進技術裝備選型評估。技術部門需求說明書、本質安全技術措施清單建設規(guī)劃方案、技術可行性評估報告、先進技術裝備選型評估表方案設計不合理，導致系統(tǒng)兼容性、擴展性不足規(guī)劃方案審批結果、裝備選型評估表審批D(實施)系統(tǒng)建設系統(tǒng)運行實施部署1)設備采購；2)系統(tǒng)開發(fā)/部署；3)數(shù)據(jù)對接；4)政府監(jiān)管平臺接口調試；5)工控網與外部網絡安全隔離實施。技術部門建設規(guī)劃方案、審批文件、安全防護方案建成后的系統(tǒng)及技術文檔、數(shù)據(jù)對接測試報告、安全隔離實施記錄設備質量不達標、數(shù)據(jù)對接失敗，導致系統(tǒng)無法正常運行設備驗收報告、數(shù)據(jù)對接測試記錄、安全隔離驗收記錄測試驗收1)功能測試；2)性能測試；3)安全測試；4)第三方測評；5)本質安全符合性驗證；6)驗收確認。安全管理部門、技術部門建成后的系統(tǒng)、測試方案、本質安全技術清單測試報告、驗收報告、第三方測評報告、本質安全符合性記錄測試不全面，導致系統(tǒng)存在功能缺陷或安全隱患驗收報告簽字確認、第三方測評結果、本質安全驗證記錄人員培訓1)操作培訓；2)安全培訓；3)考核；4)操作資格認證；5)系統(tǒng)賬號與權限管理培訓。安全管理部門、技術部門系統(tǒng)操作規(guī)程、培訓教材、賬號權限管理制度培訓記錄、考核結果、系統(tǒng)操作資格證、權限配置記錄人員操作不熟練，導致數(shù)據(jù)錄入錯誤或系統(tǒng)誤操作培訓簽到表、