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文褥林：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程（試運(yùn)行）頁(yè)次：1/10

第一章總則

第一條、目的是為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司的倉(cāng)庫(kù)管理工作，規(guī)范物資出入庫(kù)流

程，合理地組織倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)和運(yùn)用物資，維護(hù)公司資產(chǎn)的平安完整，

提高經(jīng)濟(jì)效益，確保物資接收、存放和出庫(kù)交付平安、有序，標(biāo)識(shí)

清楚，手續(xù)完善，特制定本規(guī)程。

其次條、職責(zé)分工分別為倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收入庫(kù)、保管、標(biāo)識(shí)和交

付，以及物資盤(pán)點(diǎn)和月報(bào)工作；材料會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資賬的登記和

核對(duì)工作；選購(gòu)員負(fù)責(zé)物資的選購(gòu)工作。

第三條、倉(cāng)庫(kù)物資流轉(zhuǎn)次序?yàn)閷?shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)原則，并按此原則分別

確定儲(chǔ)存方式及位置。

第四條、本規(guī)程的適用范圍是適用于熙平物流股份有限公司倉(cāng)庫(kù)管理工作。

其次章物資驗(yàn)收入庫(kù)

第五條、全部的物資入庫(kù)時(shí)必需履行正式的驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，物資入庫(kù)驗(yàn)收

參與人員應(yīng)有：車(chē)間主任、倉(cāng)庫(kù)保管員、選購(gòu)專(zhuān)責(zé)或生產(chǎn)部專(zhuān)

責(zé)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及其他有關(guān)人員。物資到庫(kù)時(shí)，選購(gòu)人員應(yīng)盡快通

知參與驗(yàn)收檢驗(yàn)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收工作。首先經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)人員對(duì)

質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，填寫(xiě)進(jìn)料檢驗(yàn)單，一式二聯(lián)，方可入庫(kù)。然后倉(cāng)

庫(kù)管理員依據(jù)送貨清單、進(jìn)料檢驗(yàn)單、請(qǐng)購(gòu)單等進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)物

資的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，需嚴(yán)格審查入庫(kù)物

資的原始憑證、型號(hào)、品種、質(zhì)量、數(shù)量、金額等是否及訂貨合同

及實(shí)物相符。如發(fā)覺(jué)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理

入庫(kù)手續(xù)。

第六條、對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員應(yīng)剛好填寫(xiě)入庫(kù)單（一式三聯(lián)）,

實(shí)行一次一單，經(jīng)送貨人、選購(gòu)或生產(chǎn)部專(zhuān)責(zé)、庫(kù)管員共同簽字

確認(rèn)后，庫(kù)管員、材料會(huì)計(jì)各持一聯(lián)做帳，選購(gòu)人員持一聯(lián)做

請(qǐng)款報(bào)銷(xiāo)憑證U物資入庫(kù)單要按選購(gòu)專(zhuān)責(zé)、廠家、到貨日期、項(xiàng)目、

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第七條、倉(cāng)庫(kù)管理員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下?tīng)顩r時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。

（一）、必需憑送貨單、進(jìn)料檢驗(yàn)單辦理入庫(kù)手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)

不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或未辦理入庫(kù)就辦理出庫(kù)

的現(xiàn)象。

（二）、未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準(zhǔn)的選購(gòu)。

（三）、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、資料及合同安排或請(qǐng)購(gòu)單不相符的選購(gòu)

物資。

（四）、開(kāi)箱后如發(fā)覺(jué)所裝載物資及訂貨合同不符時(shí)，發(fā)覺(jué)有破損、殘

缺、不合格等現(xiàn)象，應(yīng)馬上通知選購(gòu)或車(chē)間主任處理。

（五）其他及要求不符合的選購(gòu)物資。

第八條、未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)

檢驗(yàn)不合格的物資

一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

第九條、如貨已到，無(wú)論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫(kù)手續(xù)，若發(fā)票未到,

財(cái)務(wù)按貨到票未到短暫進(jìn)行處理，但一切物資的正式購(gòu)入入賬都必需

用合法的稅務(wù)發(fā)票方可報(bào)銷(xiāo)，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必需下浮到能補(bǔ)

足扣稅額為止。

第十條、公司自制的器具、配件、半成品、產(chǎn)成品的入庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)

入庫(kù)單，需經(jīng)品管員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，同時(shí)生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)供應(yīng)名

稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、金額等。

第十一條、物資因生產(chǎn)急需或其他緣由不便入庫(kù)，而干脆送到現(xiàn)場(chǎng)，相關(guān)人

員也要?jiǎng)偤醚a(bǔ)齊入庫(kù)和發(fā)料出庫(kù)手續(xù)。

第十二條、任何物資的驗(yàn)收都必需至少兩人同時(shí)驗(yàn)收，并實(shí)行誰(shuí)驗(yàn)收誰(shuí)負(fù)責(zé)

的原則，如發(fā)覺(jué)有任何瀆職行為，應(yīng)賜予相應(yīng)的懲罰，并追究責(zé)任。

第三章倉(cāng)庫(kù)物資的儲(chǔ)存保管

第十三條、閱歷收合格的倉(cāng)庫(kù)物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)后，馬上進(jìn)

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第十五條、倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)當(dāng)做好庫(kù)區(qū)規(guī)劃，使倉(cāng)庫(kù)布局合理，即應(yīng)按物資

類(lèi)別、來(lái)源和入庫(kù)時(shí)間等分門(mén)別類(lèi)歸檔存放。并對(duì)倉(cāng)庫(kù)和貨架進(jìn)行

統(tǒng)一編號(hào)，做好標(biāo)識(shí)。物資入庫(kù)后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和

用途分類(lèi)分區(qū)碼放，做到〃二齊、三清、四號(hào)定位、五五碼放〃。

（一）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。

（二）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

（三）四號(hào)定位：物資的擺放必須要按區(qū)號(hào)、按排號(hào)、按架號(hào)、

按貨位號(hào)定位。

（四）五五碼放：即五五成堆、五五成行、五五成串，做到碼放

整齊，一目了然。

第十六條、倉(cāng)庫(kù)保管員管理庫(kù)存物資的實(shí)物，同時(shí)應(yīng)登記各類(lèi)物資和產(chǎn)品的

臺(tái)賬，材料會(huì)計(jì)必需合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿。倉(cāng)庫(kù)中

的原材料應(yīng)依據(jù)實(shí)際狀況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分門(mén)別

類(lèi)地建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)依據(jù)類(lèi)型及規(guī)格

型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片。

第十七條、公司倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)當(dāng)盡職盡責(zé)做好本職工作，對(duì)在庫(kù)物資進(jìn)行

有效管理，除不行抗力和正常損耗外，由于玩忽職守等緣由給生產(chǎn)

造成重大損失的將按公司的相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。

第四章倉(cāng)庫(kù)物資出庫(kù)第十八條、各類(lèi)物資（包括原材料、半成

品、產(chǎn)成品）的發(fā)出必需辦理出庫(kù)手續(xù)。銷(xiāo)售或生

產(chǎn)須要發(fā)貨時(shí)，保管員要依據(jù)經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)或其他領(lǐng)料部門(mén)負(fù)責(zé)人和

公司分管副總經(jīng)理審批后的出庫(kù)申請(qǐng)單照實(shí)發(fā)放，先將出庫(kù)申請(qǐng)單

的明細(xì)及庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，憑證相

符才能發(fā)放。字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

第十九條、發(fā)貨時(shí)，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)共同核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、

質(zhì)量狀況，核對(duì)

正確后方可發(fā)貨，發(fā)覺(jué)問(wèn)題剛好訂正，避開(kāi)事后責(zé)任不清。倉(cāng)管員

必需嚴(yán)格開(kāi)具

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出庫(kù)單，對(duì)出庫(kù)單的每個(gè)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目均需填列完整精確，領(lǐng)取日期、

物資名稱(chēng)、單位、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、金額、項(xiàng)目、用途、購(gòu)貨方等

都進(jìn)行具體填寫(xiě)，經(jīng)庫(kù)管員和領(lǐng)料員簽字確認(rèn)，出庫(kù)單實(shí)行一料一

單、一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)保管員、材料會(huì)計(jì)、領(lǐng)料人分別各一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)

保管員、材料會(huì)計(jì)據(jù)此登記入卡、入帳和剛好調(diào)整材料明細(xì)記錄。

領(lǐng)料人憑此據(jù)到財(cái)務(wù)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票并形成銷(xiāo)售收入。

其次十條、公司內(nèi)部研發(fā)、生產(chǎn)等部門(mén)領(lǐng)取產(chǎn)品做試驗(yàn)等，也必需據(jù)實(shí)填寫(xiě)

出庫(kù)單，具體注明部門(mén)、領(lǐng)取日期、回庫(kù)日期、物資名稱(chēng)、單位、

數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、金額、用途等。各部門(mén)應(yīng)對(duì)此類(lèi)出庫(kù)的產(chǎn)品妥當(dāng)

運(yùn)用，不得進(jìn)行有意破壞，否則將追究相關(guān)責(zé)任。

其次十一條、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)剛好通知運(yùn)用者，運(yùn)用者

按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交選購(gòu)人員剛好選購(gòu)。

其次十二條、倉(cāng)庫(kù)保管員要留意審查各種出庫(kù)申請(qǐng)單的合法性，有下列情形

之一者，不準(zhǔn)出庫(kù)。（一）、出庫(kù)單項(xiàng)目不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符

的；

（二）、憑單字據(jù)不清或被涂改的；

（三）、未閱歷收入庫(kù)的物資；

（四）、發(fā)覺(jué)將出庫(kù)物資質(zhì)量不合格的。

其次十三條、任何人不得以任何名義不辦理領(lǐng)料手續(xù)就從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不

得在貨架或貨位中

亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和訂正其行為。

其次十四條、成套設(shè)備嚴(yán)禁拆卸部件發(fā)放，若特別狀況須要總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放。

第五章、物資退庫(kù)和廢舊物資回收

其次十五條、為了提高產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益，相關(guān)部門(mén)的有關(guān)人員領(lǐng)取物資后，

有剩余或者不需用

的應(yīng)當(dāng)剛好退入庫(kù)房。員工工種變動(dòng)調(diào)離或離職時(shí)，所領(lǐng)（借）

的工、器具也應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退庫(kù)手續(xù)。

其次十六條、由于銷(xiāo)售安排更改或產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題等引起的已出庫(kù)物資退回

時(shí)，應(yīng)剛好退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。必需由市場(chǎng)部、技術(shù)部等相關(guān)

人員填寫(xiě)退回處理單，經(jīng)公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)并辦妥手續(xù)后方

可辦理退庫(kù)手續(xù)。

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倉(cāng)庫(kù)管理員要依據(jù)所退物資的品名、單位、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、金額

等填制入庫(kù)單，并在備注欄內(nèi)注明退庫(kù)緣由，并做好記錄和標(biāo)識(shí)。

其次十七條、經(jīng)過(guò)試驗(yàn)測(cè)試的產(chǎn)品回庫(kù)，應(yīng)辦理物資退庫(kù)手續(xù)（視同物資入

庫(kù)處理），庫(kù)管員應(yīng)對(duì)此類(lèi)產(chǎn)品單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)，以利于經(jīng)試

驗(yàn)的產(chǎn)品先出庫(kù)，防止重復(fù)測(cè)試，降低試驗(yàn)成本。

其次十八條、材料物資的報(bào)廢由庫(kù)管人員依據(jù)材料物資的實(shí)際報(bào)廢狀況填報(bào)

《材料物資報(bào)廢登記表》，列明報(bào)廢緣由。由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，

報(bào)公司總經(jīng)理審批后，做銷(xiāo)賬處理。

其次十九條、廢舊物資回收范圍包括：

（一）、各和包裝物的回收

（二）、各和容器的回收

（三）、金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

（四）、不能再修復(fù)的工具、量具等

（五）、其它各種有用物資的回收

第三十條、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專(zhuān)區(qū)，實(shí)行單獨(dú)管理，并做到：

（一）、實(shí)行交舊領(lǐng)新（工具、器具，電機(jī)等）

（二）、報(bào)廢物資、倉(cāng)儲(chǔ)容器、廢料的變價(jià)收入管理。任何部

門(mén)、任何人不能擅

自處理，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員專(zhuān)人處理，收入均歸公司財(cái)務(wù)部門(mén)入帳。

第六章倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)點(diǎn)和稽核第三十一條、倉(cāng)庫(kù)保管員必需嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)管理

規(guī)程進(jìn)行日常操作，做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常

盤(pán)點(diǎn)核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員和材料會(huì)計(jì)對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需剛好

逐筆錄入臺(tái)賬和

明細(xì)賬，做到日清日結(jié)，技術(shù)資料齊全，必需對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資做好

永續(xù)盤(pán)點(diǎn)和定期

盤(pán)點(diǎn)，做到賬賬、賬實(shí)、賬卡三者相符，確保公司物資進(jìn)出數(shù)及結(jié)

存數(shù)據(jù)的正確

無(wú)誤，并需每日將實(shí)際庫(kù)存量上報(bào)財(cái)務(wù)部。

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第三十二條、選購(gòu)部或修理美容部必需根據(jù)修理安排及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存狀況合理

確定選購(gòu)和托付加工數(shù)量，并嚴(yán)格限制各類(lèi)物資的庫(kù)存量。

第三十三條、保管員應(yīng)堅(jiān)持定期實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法（每月三次，分別為每月的10

日、20日、30日），年終進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)應(yīng)做到發(fā)覺(jué)盈或虧

應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析查明真實(shí)緣由，提出改進(jìn)看法或

措施，做好記錄，剛好報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

第三十四條、庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資也可隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)覺(jué)誤差

須剛好找出緣由并更正，物資出入庫(kù)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，防

止物資長(zhǎng)期存放而發(fā)生變質(zhì)、損毀。同時(shí)必需定期進(jìn)行各類(lèi)存貨

的分類(lèi)整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編

制報(bào)表，報(bào)送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，以便公司對(duì)本單位的各類(lèi)不良存貨

提出處理看法。

第三十五條、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要及車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的連接

工作，各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一樣，以保障成本核算的正

確性。

第三十六條、公司材料會(huì)計(jì)每月底應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的收、發(fā)、存狀況進(jìn)行稽核,

并定期及倉(cāng)庫(kù)

保管員核對(duì)，核實(shí)所登記明細(xì)帳記錄的收發(fā)存數(shù)量是否正確。財(cái)

務(wù)部門(mén)對(duì)購(gòu)入

物資的價(jià)值負(fù)責(zé)，保證成本正確無(wú)誤，在會(huì)計(jì)核算記錄等有關(guān)資

料中，能真實(shí)

映選購(gòu)業(yè)務(wù)的來(lái)源、單價(jià)、金額以及費(fèi)用等狀況，協(xié)作物資管

理部門(mén)剛好盤(pán)存

物資，公司財(cái)務(wù)賬、倉(cāng)庫(kù)材料會(huì)計(jì)材料明細(xì)賬和倉(cāng)庫(kù)保管員的臺(tái)

賬三者之間做

到賬賬、賬卡、賬物三相符。

第二十七條、倉(cāng)庫(kù)保管部門(mén)應(yīng)對(duì)存貨損耗和短缺損失狀況按月定期報(bào)告，此

類(lèi)報(bào)告應(yīng)由保管員編寫(xiě)并由主管人員簽審后上報(bào)。倉(cāng)庫(kù)保管人員

應(yīng)開(kāi)展定期盤(pán)存，發(fā)覺(jué)盈虧狀況，應(yīng)剛好查找緣由，寫(xiě)出專(zhuān)題報(bào)

告，經(jīng)審批后進(jìn)行處理。

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第三十八條、公司要派人不定期抽查單位倉(cāng)庫(kù)物資狀況，把盤(pán)查清況上很公

司領(lǐng)導(dǎo)。庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)覺(jué)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)剛好查明緣由。

如核減應(yīng)注明自然損壞或其它緣由。如屬短缺的，責(zé)任人需照價(jià)

賠償，如需報(bào)廢處理的，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可

進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)覺(jué)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)

題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)剛好的用

書(shū)面的形式向公司分管副總經(jīng)理匯報(bào)。

第三十九條、倉(cāng)庫(kù)保管部門(mén)必需正確剛好報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表，包括收發(fā)存

明細(xì)報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票

未到材料明細(xì)表等，每月30日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)，并確保

其正確無(wú)誤。

第四十條、財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資價(jià)值進(jìn)行全面核查，如有證據(jù)證明

庫(kù)存物資出現(xiàn)減值

狀況時(shí),應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)出具物資減值報(bào)告，列明出現(xiàn)減值物資的名

稱(chēng)、數(shù)量、目前狀

況等，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審查.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)該部分物資價(jià)值確認(rèn)后，計(jì)

提存貨跌價(jià)打算，

并將此類(lèi)資料整理歸檔。

第七章附則

第四十一條、本方法由熙平物流股份有限公司行政人事部門(mén)負(fù)責(zé)說(shuō)明。

第四十二條、本方法自從頒布之日起執(zhí)行。

備注：入庫(kù)、出庫(kù)流程圖見(jiàn)附圖，出庫(kù)申請(qǐng)單見(jiàn)附表。

義件編號(hào)：2

美潔隆愛(ài)車(chē)驛站服務(wù)中心

版本狀態(tài)：0

文件名稱(chēng)：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程（試運(yùn)行）頁(yè)次：8/10

勿資驗(yàn)收入庫(kù)流程圖

文件編號(hào)：2

美潔隆愛(ài)車(chē)驛站服務(wù)中心

版本狀態(tài)：0

文件名稱(chēng)：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程（試運(yùn)行）頁(yè)次：9/10

物資出庫(kù)流程序3

修理、美容、后勤、<---------------

銷(xiāo)售須要領(lǐng)貨出庫(kù)時(shí)