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倉儲管理制度

文件編號：Q/ZC-WI-7.5-2012-01

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L0倉儲部責任與權(quán)利

1.1倉儲部職責

1.1.1倉儲部各類管理制度的制定與執(zhí)行

1.1.2倉儲部中各項工作的流程、操作標準的制定與執(zhí)行

1.1.3企'也所購買的各類物資、產(chǎn)成品出入庫前的檢驗

LL4各類物資、產(chǎn)成品的出入庫管

1.1.5進行倉儲規(guī)劃，合理利用倉容及各種資源，使各類物資擺放適當、位置合理

1.1.6合理存儲和保管各類物資，控制庫存，盡量減少庫存損失

1.1.7對各類物資庫存進行盤點與管理，為采購、生產(chǎn)等部門提供準確的庫存數(shù)據(jù)

1.1.8合理處理滯料、廢料，對驗收不合格的物資拒絕出入庫，并提出處理意見

1.1.9倉庫又車等工具的管理

1.1.10各類物資的分揀、拆包、理貨、配貨

1.1.11在庫產(chǎn)成品的包裝、打包工作

1.1.12各類物資的裝卸、搬運、搬移及配送管理

1.1.13倉庫消防、治安管理，避免出現(xiàn)安全事故

1.1.14其他相關(guān)工作

1.2倉儲部權(quán)利

1.2.1有權(quán)參與企業(yè)相關(guān)制度、政策的制定，并提出相應(yīng)建議

1.2.2有權(quán)對企業(yè)的庫存管理、采購工作提出意見和建議

1.2.3有權(quán)拒絕手續(xù)不全、不合格物資的出入

L2.4對不合格品、變質(zhì)品、廢品具有處理建議權(quán)

1.2.5倉儲部部門內(nèi)部組織機構(gòu)建立、員工考核的權(quán)力

1.2.6各分公司、分部倉庫管理人員考核的參與權(quán)

1.2.7倉儲部部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議

1.2.8對倉儲部內(nèi)部員工違規(guī)行為進行處罰的權(quán)力

1.2.9要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力

1.2.10倉儲部內(nèi)部工作開展的自主權(quán)

1.2.11對影響倉儲管理工作的人員提請?zhí)幜P的權(quán)力

1.2.12提交改進倉儲管理制度、工作流程并獲得答復的權(quán)力

1.2.13其他相關(guān)權(quán)力

1.3倉儲主管職責

1.3.1根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營計劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂倉儲部工作計劃及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃

1.3.2根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理整體要求，制定庫房管理、出入庫管理等各項制度并貫徹實施

1.3.3根據(jù)企業(yè)倉儲工作特點，編制各項工作流程及操作標準并監(jiān)督執(zhí)行

1.3.4貫徹執(zhí)行企業(yè)下達的倉儲工作任務(wù)，并將各項任務(wù)落實到責任人

1.3.5采用科學的倉儲管理方法，做好庫存物資的存放管理及各類物資的出入庫管理

1.3.6核定和掌握倉庫各種物資的儲備定額，并嚴格控制，保證合理庫存和使用

1.3.7根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)安排，做好物料、工具等物資的收發(fā)服務(wù)，并保證質(zhì)量和生產(chǎn)的需要

1.3.8掌握各類物資的收發(fā)動態(tài)，審查統(tǒng)計報表，定期撰寫分析報告并上報有關(guān)領(lǐng)

1.3.9定期組織盤點，對盤贏、盤虧、丟失、損壞等情況查明原因和責任，并提出處理意

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2.0倉庫建筑設(shè)施的管理、維修和更新

2.1目的：保證倉庫建筑及設(shè)施處于良好的狀態(tài)，避免貨物受損

2.2責任：A.倉庫主管要負責制定保養(yǎng)計劃。

B.倉管員應(yīng)隨時檢查倉庫的建筑及設(shè)施、采取維護措施。

2.3范圍：適用于本公司各個倉庫

2.4操作：

2.4.1.由倉儲主管對倉庫建筑及設(shè)施制定保養(yǎng)計劃,并保證計劃的實施。

2.4.2倉庫管理人員定期（每周）檢查設(shè)備的使用狀況，及時發(fā)現(xiàn)問題，并組織維修或更新，同

時在《倉庫設(shè)施改良表》作相應(yīng)的記錄。

2.4.3液壓手推車、叉車、小推車、清潔工具等倉庫設(shè)施不用時應(yīng)放在指定區(qū)域，不能隨便亂放。

2.4.4倉庫建筑、各種設(shè)備要有專人負責管理，損壞時要及時維修或更新。

2.4.5對于需維修、更新的項目，須填寫《倉庫建筑、設(shè)施維修申請報告表》上報公司綜合部，經(jīng)

總經(jīng)理批復后實施。

2.4.6對于可能影響產(chǎn)品存儲質(zhì)量的建筑及設(shè)備損壞，應(yīng)首先采取有效的應(yīng)急措施防止質(zhì)量事故

的發(fā)生，并在24小時內(nèi)將申請報告表上報公司綜合部，綜合部應(yīng)切實保證申請在24小時內(nèi)進

行回復，制定相關(guān)維修、改善措施，并且實施。

2.4.7所有維修或更新工作完成后填寫《倉庫建筑、設(shè)施維護驗收報告表》并上報公司綜合部。

3.0原材料管理

3.1目的：檢查貨物在發(fā)貨或運輸過程中可能發(fā)生的問題，分清各方責任，了解入庫貨物的

質(zhì)量和包裝狀況，采取適當?shù)酿B(yǎng)護措施，保證貨物安全、完好入庫。

3.2責任：倉庫主管及倉管員應(yīng)保證出入庫的貨物貨單相符，存貨數(shù)據(jù)信息準確性與及時性，質(zhì)

量和包裝完好。

3.3范圍；適用于中晨公司原材料倉庫。

3.4原材料入庫作業(yè)管理：

3.4.1貨物到達（接貨準備）:

3.4.1.1.根據(jù)運輸?shù)截浀男畔㈩A報（貨物類型、數(shù)量、體積、重量、到庫時間），計劃庫位，落

實裝卸（工具、人員），做好接貨準備。

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3.4.1.2送貨車輛到達倉庫時，倉管員應(yīng)對車況進行檢查（貨物在車狀況是否完好、防雨狀況）

并做好記錄。

3.4.1.3非倉庫人員不得進入庫存區(qū)域，相關(guān)業(yè)務(wù)人員應(yīng)在指定區(qū)域活動。

3.4.1.4貨物應(yīng)在防雨、防風沙的裝卸區(qū)域安全卸貨。

3.4.2貨物驗收

3.4.2.1外來物流接貨驗收，倉管員根據(jù)物流配送提供的送貨單對貨物數(shù)量（總件數(shù)）與質(zhì)量

（外包裝是否完好）進行驗收，嚴格要求裝卸工文明作業(yè)，合理堆碼，數(shù)量與質(zhì)量無明顯問題，

簽收物流送貨單，貨物進入待檢區(qū)。如發(fā)現(xiàn)有問題，請按下列規(guī)定處理：

A：數(shù)量不符：倉管員應(yīng)報告?zhèn)}庫主管、采購員，并及時與送貨方聯(lián)系處理，按貨單上的數(shù)量補

齊貨物，然后簽收入庫；如送貨方無法及時補齊貨物，在送貨單上按實收數(shù)量簽收，并在備注

欄注明原因。

B：包裝破損：不允許包裝破損的貨物入倉，如果破損，應(yīng)另行放置，并通知倉庫主管、采購員、

檢驗員，對破包貨物與送貨人員當場進行拆包檢驗。由采購員與廠家、物流交涉，倉庫對破包

貨物擁有拒收權(quán)。

C：二次封口:凡發(fā)現(xiàn)的二次封口的貨物可當場拒收，并通知倉庫主管、采購員、檢驗員與送貨

人員當場拆包核對，經(jīng)確認無問題后，可再進行簽收。

3.4.2.2待檢區(qū)原料數(shù)量驗收，倉管員根據(jù)采購下達的《收料通知單》上的貨物明細信息，對

貨物數(shù)量進行驗收，驗收時如發(fā)現(xiàn)有問題，請按以下規(guī)定處理

A:數(shù)量不符，貨物實物數(shù)量與單據(jù)數(shù)量不符。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量不符貨物.暫時另行區(qū)

域放置，待仝部驗收完畢后，通知采購員與倉庫主管，由采購員與廠家聯(lián)系相關(guān)事宜，倉管員

按實際收貨數(shù)量驗收。

B：混料，貨物實物與包裝標識不符或部分不符。驗收過程中發(fā)現(xiàn)存在混料的貨物，將單據(jù)上同

一類型貨物另行擱置最后清點，凡發(fā)生混料相關(guān)類似貨物，必須進行至最小化清點，并在包裝

標識上進行記號區(qū)分，全部核對完畢后，保持現(xiàn)場，報告?zhèn)}庫主管、采購員、檢驗員對混料貨

物進行確認，由采購員與廠家溝通處理，對嚴重混料的貨物，清點工作困難的貨物，倉庫可拒

收，特采情況下倉庫主管應(yīng)根據(jù)實際情況安排清點工作，并做好相關(guān)記錄。

3.4.2.3待檢區(qū)原料貨物品質(zhì)驗收，倉管員對貨物進行數(shù)量驗收完畢后，須在10分鐘內(nèi)通知檢

驗員，對待檢區(qū)內(nèi)的原料貨物，進行品質(zhì)檢驗。

3.4.2.4品質(zhì)檢驗完畢后應(yīng)立即通知倉管員結(jié)果，倉管員根據(jù)品質(zhì)檢驗結(jié)果，對貨物進行分類

入庫。操作如下：

A：合格品，須在4小時內(nèi)，將貨物轉(zhuǎn)移至原材料庫。

B：不合格品，須立即通知采購員，由采購員與供應(yīng)商溝通進行退貨處理，同時將該貨物從待檢

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區(qū)轉(zhuǎn)移至待處理區(qū)。并監(jiān)督采購部或供應(yīng)商在7日內(nèi)對其完成處理，超過7日，倉管員應(yīng)上報

財務(wù)部，由財務(wù)部進行處理。

C:特殊情況下必須采用的貨物，須由品質(zhì)部、采購部出具有效特采報告（由副總或總經(jīng)理進行

審批），倉管員可辦理入庫，但要對貨物進行特殊標識。

3.4.3入庫記賬

倉管員以《收料通知單》（附件4）上數(shù)據(jù)信息為基礎(chǔ)，根據(jù)實際驗收貨物數(shù)量生成并打卬《外

購入庫單》（附件5）經(jīng)采購員、檢驗員、倉管員簽字確認后，ERP系統(tǒng)審核生效后，庫存信息

及時更新。

3.4.4揀貨作業(yè)

2.4.4.1倉管員對入庫的材料應(yīng)進行必要的標識，包括物料編碼、數(shù)量，入庫時間，檢驗標識

等

3.4.4.2倉管員對入庫貨物應(yīng)合理擺放，不得隨意擺放貨物，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放貨物，

特殊情況要在2小時內(nèi)，將貨物歸位。貨物擺放原則上要直觀整潔。

做到三清（數(shù)量清，類別清，規(guī)格清）兩齊（庫容齊，堆放齊）

三一致（ERP系統(tǒng)、存卡、實物）

3.4.4.3揀貨入庫作業(yè)操作采取插秧法，將一批貨物整體移動到貨位附近在分別揀貨上架

3.4.4.4貨物碼放好后，倉管員應(yīng)更新存卡記錄，存卡摘要內(nèi)容應(yīng)填寫：入庫單號、入庫數(shù)量、

結(jié)存數(shù)量，然后簽上自己的名字。存卡填寫要求規(guī)范完整，擺放整齊，暫時不用的存卡應(yīng)統(tǒng)一

整齊放置，使用完畢的存卡應(yīng)統(tǒng)一裝訂存檔。

3.4.4.5入庫作業(yè)完成后，倉管員應(yīng)將單據(jù)整齊存放，保管好存根聯(lián)，定期存檔，紅色單據(jù)定

期上交到財務(wù)部。

3.5出庫作業(yè)管理

3.5.1生產(chǎn)計劃部向倉庫發(fā)出《生產(chǎn)任務(wù)排成單》與《物料需求計劃單》《樣品打樣領(lǐng)用單》，

見下圖1,倉管員以此為依據(jù)，根據(jù)產(chǎn)品B0M表在ERP生成打印《生產(chǎn)領(lǐng)料單》（附件6）并以

此進行備貨，正常情況下，應(yīng)在接到計劃物料需求單的30分鐘內(nèi)，完成備貨。發(fā)現(xiàn)物料不足時

應(yīng)立即通知計劃員。

生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)注明：領(lǐng)用部門、B寸間，備注注明用途（可系統(tǒng)直接生成，或手寫）方便日后追

蹤

3.5.2倉管員發(fā)料時應(yīng)嚴格遵守先進先出（入庫時間早的先發(fā)，晚的后發(fā)）散貨先發(fā)的原則。

發(fā)料的同時更新存卡，并注明生產(chǎn)計劃工單號。

3.5.3發(fā)貨揀貨作業(yè)，一般采用摘果法，根據(jù)貨物量大小，采用適合的裝載工具（托盤、推車），

到各個貨位去揀貨。揀貨結(jié)束后，將貨物整齊的放置到備貨區(qū)，通知車間領(lǐng)料做好交接工作。

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3.5.4將所有物料完整交接給領(lǐng)料員后，領(lǐng)料員必須在《領(lǐng)料單》簽字確認后方可領(lǐng)走物料?，

不允許領(lǐng)走后，在回來補簽字。如發(fā)生系統(tǒng)機器故障應(yīng)手工填寫領(lǐng)用單，系統(tǒng)修復后進行補單，

補單應(yīng)注明原因。

3.5.5倉管員要按照生產(chǎn)計劃的需求當天17：00前要將物料發(fā)放完畢，并將單據(jù)進行整理歸位。

如有特殊情況不能發(fā)放的物料應(yīng)與生產(chǎn)、計劃員聯(lián)系說明原由。

3.6原材料貨物退庫管理

3.6.1生產(chǎn)車間從倉庫領(lǐng)取原材料后發(fā)現(xiàn)來料不合格品，由物料員開《退料繳庫單》（附件7）

經(jīng)相應(yīng)品質(zhì)檢驗簽名確認后退回貨倉，經(jīng)倉管員和負責人批準后換回相同數(shù)的合格物料生產(chǎn)；

倉管員依據(jù)退庫單，在系統(tǒng)上制作相應(yīng)的紅字單據(jù)，并將系統(tǒng)單號標注在《退庫單》上。有問

題的材料一律進入不良品庫。

3.6.2生產(chǎn)部門在每批次工單完工后，檢查并清點剩余原材料，并填寫《退料繳庫單》，退庫原

因注明余料。因計劃變更造成的物料變更也按照此方法操作，但退庫原因改為:計劃變更。倉管

員根據(jù)《退料繳庫單》制作系統(tǒng)紅字單據(jù)，弁標注在《退料繳庫單》上。

3.6.3如果生產(chǎn)車間因保管不慎造成物料遺失或生產(chǎn)損壞超出比例由物料員開《溢領(lǐng)單》，經(jīng)相

關(guān)負責人審核后，倉管員、主管批準后，到貨倉領(lǐng)取物料。系統(tǒng)操作為制作相應(yīng)的《領(lǐng)料單》

并備注原因，并將系統(tǒng)單號標注在《溢領(lǐng)單》上。

3.6.4《退料繳庫單》《溢領(lǐng)單》一式四聯(lián)，黃倉庫，藍聯(lián)品質(zhì)，白聯(lián)生產(chǎn)，紅聯(lián)財務(wù)

3.6.5退料驗收，倉管員依據(jù)《退料繳庫單》上所列的物料信息，對原料進行數(shù)量清點，清點

無誤后，在單據(jù)上簽字確認，并根據(jù)《退料繳庫單》上的處理意見在8小時內(nèi)進行相應(yīng)的物料

歸位。

4.0產(chǎn)成品管理

4.1目的：確保產(chǎn)成品在庫的帳物準確，出入庫各項操作作業(yè)有章可循。

4.2責任：倉庫主管及倉管員應(yīng)保證出入庫的貨物貨單相符，數(shù)據(jù)信息準確性與及時性，質(zhì)量和

包裝完好。

4.3范圍：適用于公司的封裝倉庫、成品倉庫

4.4產(chǎn)成品入庫作業(yè)管理

4.4.1倉管員根據(jù)生產(chǎn)計劃入庫計劃，提前做好接貨準備，主要安排：作業(yè)工具、裝卸人員、

儲存區(qū)域。

4.4.2貨物驗收

4.4.2.1交貨人員入庫時應(yīng)通知倉管員，根據(jù)倉管員指示將貨物進入驗收區(qū)，碼放整齊。

4.4.2.2倉管員根據(jù)《產(chǎn)品入庫單》（附件8）上的信息清點貨物規(guī)格與數(shù)量，同時檢查品質(zhì)合

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格標識。

A、數(shù)量差異的貨物，當場反饋，與交貨人員確認后，按實際收貨數(shù)量簽收。

B、無品質(zhì)確認的貨物應(yīng)當場反饋品質(zhì)部，拒收，拒收的貨物退回生產(chǎn)車間。

C、發(fā)現(xiàn)混貨、標識差異的包裝，當場反饋品質(zhì)部，拒收，拒收的貨物退回生產(chǎn)車間。

4.4.2.3《產(chǎn)品入庫單》分為機打與手工2種，手工單一般由生產(chǎn)車間制單，生產(chǎn)車間填寫后

提交給品質(zhì)部對產(chǎn)品進行驗收，品質(zhì)部簽字確認后才可以到倉庫辦理入庫手續(xù)，無品質(zhì)確認的

單據(jù)倉管員應(yīng)拒收，內(nèi)容不按規(guī)定填寫的單據(jù)品質(zhì)應(yīng)拒簽。倉管員對符合要求的第據(jù)，在ERP

系統(tǒng)內(nèi)入賬，并填寫上系統(tǒng)單號，簽字并注明簽字日期。

機打單據(jù)由倉庫直接制單，一般是特殊情況入庫時使用，倉管員根據(jù)實際收貨數(shù)量在ERP打印

單據(jù)

操作步驟詳見：K3系統(tǒng)作業(yè)指導書

4.4.3貨物分揀入庫

4.4.3.1瞼收交接完畢確認無誤后，倉管員應(yīng)在4小時內(nèi)將貨物分揀歸位，在上架時應(yīng)注意；

A:需要上架的貨物，碼放應(yīng)遵循五五原則，按照包裝要求碼放。（正反朝向等要求）

B:托盤存儲的貨物，碼放應(yīng)遵循五五原則，按照包裝要求碼放。（正反朝向等要求）

一般情況下，散貨應(yīng)放置在貨架區(qū)域，整包裝貨物放置在托盤區(qū)域，但倉管員可根據(jù)實

際的存儲情況以及倉庫的使用情況，另行決定。

4.4.3.2上貨后應(yīng)認真填寫庫卡，批次，簽署上名字，有條件的應(yīng)盤點下存量。

4.4.3.3分揀操作時應(yīng)注意各種工具的使用，散貨盡量使用推車，整包裝批量貨物應(yīng)用托盤，

使用液壓車托運，盡量避免2次搬運，做到一步到位“

4.5產(chǎn)成品出庫管理

4.5.1封裝車間的產(chǎn)成品庫出庫作業(yè)與原材料出庫作業(yè)基本相同，但要注意在出庫分揀貨物時

對貨物的防靜電與防灰塵保護。

4.5.2成品燈具銷售出庫

4.5.2.1備貨；銷售部銷售助理憑《發(fā)貨通知單》到倉庫，倉管員、倉庫主管對《發(fā)貨通知單》

的有效性進行審核，審核無誤后，根據(jù)要求的期限進行備貨。

A、倉管員分揀備貨時應(yīng)遵循先進先出：先散后整原則。并按要求填寫庫卡信息，有條

件的當場進行存量盤點。

B、備貨分揀操作時應(yīng)盡量避免重復距離托運，應(yīng)估算數(shù)量、體積進行采用一次性托運，

將存儲設(shè)備如：托盤，推車，放置在合理的位置，采取摘果法揀貨，同一貨區(qū)同一類別的貨物

逐一揀貨，節(jié)省時間提高效率。

C、根據(jù)客戶需求，要考慮物流運輸?shù)陌踩?，需要二次包裝的貨物應(yīng)安排二次包裝，

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二次包裝時主要注意散貨拼裝，盡量按照包裝箱容積填滿，無法填滿的應(yīng)放置填充物，保證運

輸裝卸的安全性。

D、備貨完畢后，應(yīng)放置到待發(fā)貨區(qū)域，合理堆放，便于清點。

4.5.2.2單據(jù)；公司目前的《發(fā)貨通知單》分為手工單與系統(tǒng)單，倉管員根據(jù)審核過的《發(fā)貨

通知單》，系統(tǒng)生成的《發(fā)貨通知單》必須生成打印《銷售送貨單》（附件10）；手工的《發(fā)貨通

知單》根據(jù)公司財務(wù)部的要求制作手工《銷售送貨單》

4.5.2.3交接；倉管員、銷售助理、提貨人（業(yè)務(wù)員、貨車駕駛員）必須到場清點貨物無問題

后在《銷售送貨單》簽字確認，如有問題應(yīng)當場提H1當場解決，無法當場解決的問題倉管員應(yīng)

上報至倉庫主管，由主管協(xié)調(diào)解決；未解決問題必須有當事人回復結(jié)果后方可暫時擱置待解決，

問題貨物應(yīng)放置到臨時指定區(qū)域。

4.5.2.4裝車起運，倉管員應(yīng)在全程監(jiān)管貨物裝車過程，確保裝卸過程安全，裝車完畢后應(yīng)將

司機電話與車牌號碼標注在《銷售送貨單》上以備后用。

4.5.2.5物流公司配送的貨物，應(yīng)標識唆頭，制作裝箱清單并標識（內(nèi)有清單）

4.5.3成品燈具贈送、借用出庫

4.5.3.1贈送出庫:銷售部門按要求制作《發(fā)貨通知單》（注明贈送）倉管員對此單據(jù)的有效性

進行審核，審核無誤后備貨發(fā)貨。

4.5.3.2借用出庫；申請部門按要求填寫《樣品領(lǐng)用申請單》（附件11）,注明借用；倉管員對

此單據(jù)的有效性進行審核，審核無誤后備貨發(fā)貨，并在ERP系統(tǒng)按照財務(wù)要求制作《調(diào)撥單》（附

件13）將庫存進行處理《樣品領(lǐng)用申請單》上應(yīng)標注系統(tǒng)單號。詳細請參閱：《產(chǎn)品借用管理

辦法》

4.5.3.3倉管員對無效單據(jù)拒絕處理，并上報至倉庫主管處。

4.6產(chǎn)成品退庫管理

4.6.1封裝的半成品退庫管理遵循原材料管理2.6

4.6.2銷售出庫貨物非質(zhì)量原因退換貨

4.6.2.1銷售部向倉庫發(fā)出《退貨通知單》（附件12）,倉管員對《退貨通知單》的有效性進行

審核，如有問題應(yīng)立即反饋至倉庫主管，拒收待解決。無問題，應(yīng)根據(jù)單據(jù)上的信息安排好存

儲區(qū)域以及庫位。

4.6.2.2退回的貨物應(yīng)放置在指定區(qū)域，并進行顯著退貨標識，按要求合理碼放，倉管員依據(jù)

清單對貨物進行清點，數(shù)量無誤，通知品質(zhì)部對貨物進行檢驗，數(shù)量有問題當場與交接人員核

對，核對無誤后按照實際數(shù)量進行收貨。對于外包裝有破包、二次封箱的耍開箱點驗確保正確。

如退回貨物數(shù)目較大導致工作量大時倉庫主管應(yīng)先進行合理計劃安排（時間、人員），對其進行

逐一核對，確保數(shù)據(jù)精確。

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟貢碼：第9頁共38頁

4.6.2.3品質(zhì)部根據(jù)實際情況應(yīng)對退回貨物安排進行全檢，如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品應(yīng)做出判定分清

責任。如遇到特殊情況應(yīng)聯(lián)系計劃部協(xié)調(diào)處理。

4.6.2.4《退貨通知單》分手工單與系統(tǒng)單，倉管員審核后，根據(jù)品質(zhì)部判定結(jié)果在系統(tǒng)制作

打印紅字出庫單（負出庫）由相關(guān)人員（銷售業(yè)務(wù)員、客戶、送貨人員、品質(zhì)部）簽字確認后

生效。

4.6.2.5換貨必須在完成退貨手續(xù)后，方可進行再次銷售出庫手續(xù)（產(chǎn)成品出庫管理2.5.2）

4.6.2.6退庫的產(chǎn)品由品質(zhì)部粘貼特殊標識加以區(qū)分，倉管員在驗收完畢后4小時內(nèi)，應(yīng)將貨

物歸位，并填寫庫卡，注明原因，品質(zhì)判定的不合格品應(yīng)放置在臨時指定區(qū)域并標識待解決。

4.6.3銷售出庫貨物質(zhì)量原因退換貨

4.6.3.1質(zhì)量原因的退換貨作業(yè)遵循非質(zhì)量原因退換貨3.6.2.2—3.6.2.5

4.6.3.2在退貨反庫時應(yīng)根據(jù)品質(zhì)判定將合格品入成品庫，不良品、報廢品入不良品庫。如需

返工的產(chǎn)品應(yīng)通知計劃部安排進行返工。

4.6.4借出成品貨物退貨

4.6.4.1借出部門（人）憑貨物與對應(yīng)的《樣品領(lǐng)用申請單》到倉庫辦理退貨，倉管員依據(jù)清單

清點貨物，并通知品質(zhì)對貨物進行檢測，檢測合格后將該品目在單據(jù)上勾銷，要求注明歸還日

期，不合格品拒收。

4.6.4.2確認無誤后，應(yīng)在4小時內(nèi)將貨物歸位，并在系統(tǒng)上將貨物從臨時庫調(diào)撥回正常庫。

5.0不良品管理

5.1目的：為方便不良品庫存數(shù)量的有效管制，確保對不良品有效處理，防止因未及時處理而

產(chǎn)生呆滯、過保、與良品混料，及時掌控不良品處理進度。

5.2范圍：適用于生產(chǎn)、品質(zhì)、采購、物流、銷售中所產(chǎn)生的不良品。

5.3職責：倉管員應(yīng)對不良品庫的材料與產(chǎn)品應(yīng)定期檢查做好相關(guān)記錄，并上報相關(guān)部門。

5.4操作：

5.4.1來料不良品的處理方式為：換貨、特采，退貨。

A、換購由采購負責，倉庫應(yīng)做好記錄。

B、特采的物料倉管員應(yīng)做好標識。

5.4.2產(chǎn)成品不良品的處理方式為：返修、報廢、特采，

A、倉管員每月連同品質(zhì)部、計劃部對其進行整理，計劃部安排。

B、報廢品必須有品質(zhì)部報廢標識，倉管員統(tǒng)計后向財務(wù)部上報，按照財務(wù)部要求執(zhí)行。

C、特采經(jīng)批準后，品質(zhì)部做好標識，倉管員調(diào)撥到常規(guī)庫。

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5.4.3庫存不良品的處理方式為：退貨、返修、報廢、特采、售后周轉(zhuǎn)。

因各種原因造成的在庫不良，發(fā)現(xiàn)后上報品質(zhì)部、計劃部，按品質(zhì)部要求上報到財務(wù)部經(jīng)

審批后處理。

5.4.4售后不良品，品質(zhì)部判定結(jié)束后，按計劃部安排處理《不良品記錄表》（附件14）

6.0低值易耗品管理

6.1目的：為規(guī)范公司低值易耗品管理，提高低值易耗品利用率，合理控制公司運營成本，避

免浪費。

6.2范圍：適用于倉庫管理的低值易耗品（不含辦公用品）

6.3職責：倉庫主管及倉管員應(yīng)保證出入庫的貨物貨單相符，在庫安全。

6.4操作：

6.4.1低值易耗品應(yīng)與原材料明確區(qū)分，倉管員在接收貨物時應(yīng)認真確認。

6.4.2低值易耗品的入庫，倉管員清點貨物后，直接在ERP系統(tǒng)生成打印《外購入庫單》

《外購入庫單》須采購、倉管員員簽字方能生效，一式五聯(lián)。

6.4.3倉儲部根據(jù)低值易耗品的特點、價值，進行合理的管控。辦公用品類統(tǒng)一由行政中心一次

性領(lǐng)出，由行政中心進行日常管理。其他物品則根據(jù)實際情況進行管理。

6.4.4公司有實際需要的部門，根據(jù)需要填寫《低值易耗品領(lǐng)用單》，經(jīng)部門主管確認后，憑此

單領(lǐng)取物品，領(lǐng)用人員即為責任保管人。

辦公用品由行政中心直接負責，勞保用品、工具配件、其他由倉儲部負責管理

6.4.5倉儲部根據(jù)《低值易耗晶領(lǐng)用單》發(fā)放物品，并在ERP生成出庫憑證

經(jīng)辦人確認。出庫憑證一式四聯(lián)，白單存根-倉儲部，紅單-財務(wù)，藍單需求部門，黃單-經(jīng)辦人

憑證。

7.0盤點作業(yè)

7.1目的：1、保證庫存的貨物進倉單所列內(nèi)容一致，且無混批、殘損、短少現(xiàn)象；

2、保證單據(jù)與貨物，進倉單與統(tǒng)計帳目及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，達到公司的質(zhì)量管理

要求。

7.2范圍：適用于中晨光電各倉庫

7.3責任：1、倉管員按時做好庫存盤點工作，認真復核，及時上報；

2、倉管主管及時處理盤點過程中發(fā)生的問題，及時完善。

7.4操作：

7.4.1日常盤點

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A.倉管員在倉庫每天一小時抽檢庫存貨物，具體對前一天所進倉的貨物進行

盤點；

B.倉管員在每天一小盤時，用倉庫貨卡與貨物核對，對品名代碼、批號、數(shù)量、庫排位進行復

核；

7.4.2定期盤點

A.倉儲主管在每季度月末組織相關(guān)人員對倉庫所有儲存貨物進行盤點；制定盤點小組成員，召

開相關(guān)會議，安排盤點工作事宜。

B.倉管員對整體存儲區(qū)域進行有效的整理整頓；

C.參與盤點人員應(yīng)提前安排好工作，服從組長命令，認真核對所盤信息。

7.4.3以ERP系統(tǒng)為唯一數(shù)據(jù)信息依據(jù)，檢查貨物的品名規(guī)格、數(shù)量、批號代碼、與系統(tǒng)、庫卡

三者是否一致；

7.4.3倉管員對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的單貨不符、殘損、混亂、短少等現(xiàn)象應(yīng)做好記錄并及時上報:

每次季盤點都必須編寫《倉庫盤點報表》。

7.4.4盤點前應(yīng)與生產(chǎn)計劃協(xié)調(diào)，盤點期間要求停止收發(fā)貨，已確保數(shù)據(jù)精確。

7.4.5倉庫主管對每次盤點過程中發(fā)生的進倉單與貨物及帳目不符、混批、短少、殘損等責任事

故進行分析處理，及時整改并上報財務(wù)部。

7.4.6ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)調(diào)整由倉儲主管進行呈報，經(jīng)過財務(wù)部批準后，根據(jù)財務(wù)部的指示進行數(shù)

據(jù)調(diào)整。

《文件呈報單》需附帶盈虧報表。（附件17）

8.0倉庫安全工作

8.1目的

通過建立、完善庫房安全管理制度做好防火、防盜、防事故工作，預防庫存物料遭受損失。

8.2范圍

本規(guī)定適用于各庫房。

8.3職責

8.3.1倉庫管理人員

負責庫房的安全性檢查以及異常事故的通報和處理。

8.3,2倉庫主管

負責對各個庫房的安全性檢查進行監(jiān)督、抽查。

8.4定義

8.4.1倉庫安全：是指庫存物料實物安全，無因規(guī)定的不完善或人為的失誤導致物料被盜、丟

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失或受損；

8.4.2倉庫儲存區(qū)：指倉庫除辦公區(qū)及辦公區(qū)通道以外的區(qū)域；

8.4.3外部人員：指由于業(yè)務(wù)需要，必須進入庫區(qū)的非倉庫管理人員，包括物控員、質(zhì)檢人員、

供應(yīng)商送貨人員、退庫人員、領(lǐng)料人員、消防檢查人員、清潔人員等。

8.4.4安全員：專職或兼職對各個倉庫進行安全檢查及防范的人員。

8.5操作

8.5.1倉庫內(nèi)部管理要求

8.5.1,1倉庫實行封閉式管理，庫房入口處要有“庫房重地，非倉庫人員未經(jīng)允許，不得入內(nèi)”

字樣的警示標識，并在入口醒目處張貼《倉庫人員出入管理規(guī)定》附件21（見第7.5.3條），倉

庫各區(qū)域用標識牌標示清楚，顯著位置張貼消防救災知識。

8.5.1.2倉庫分為成品儲存區(qū)、原料儲存區(qū)、包材儲存區(qū)、待檢區(qū)、物料交接區(qū)、備料暫放區(qū)、

雜物周轉(zhuǎn)區(qū)等。

8.5.1.3物料交接區(qū)，主要用于與外部人員進行物料佬交接、清點，具體位置根據(jù)庫房實際情

況而定。

8.5.1.4備料暫放區(qū)，用于物料的臨時周轉(zhuǎn)。

8.5.1.5廢棄包裝材料的處理。

A、作業(yè)完成后，必須馬上清理現(xiàn)場，做到人走無垃圾。

B、空去的包裝箱暫時不使用或丟棄時'如果里面有泡沫等填充材料，需要區(qū)分開，對各種

紙箱，不論大小，一律要拆開、壓平，能再次利用的，放入雜物區(qū)，不能利用的，放進垃圾箱。

C、用于包裝物料的塑料管、包裝袋等包材在丟充時，要檢查是否有物料殘留，不許將塑

料管等材料放在其外包裝內(nèi)一起丟棄。

8.5.1.6庫房內(nèi)各種用電設(shè)各與物料至少保持0.5米距離。

8.5.1.7庫區(qū)消防栓、滅火器以及消防通道在任何情況下都不得堵塞。

8.5.1.8放在棧板上儲存的物料在符合外包裝標示疊放要求的基礎(chǔ)上控制高度，擺放要符合消

防要求。

8.5.1.9應(yīng)急物資應(yīng)定期檢查，不得隨意使用。

8.5.1.10對危險性化工用品必須設(shè)置專門區(qū)域進行特殊管理。

8.5.1.11倉庫內(nèi)存放的貨物必須存放于托盤、貨架等設(shè)施上。不得放置于地面。

7.5.2安全員作業(yè)

8.5.2.1倉庫安全員主要負責庫房上下班、加班時的開門、關(guān)門，照明、電氣等電源的開關(guān)等

工作。

8.5.2.2倉庫安全員由各倉庫管理人員擔任，倉管人員必須全部接受安全管理培訓并經(jīng)過考核,

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如遇請假，需交由其他庫房人員代執(zhí)行，值班期間由值班人員負責，指定的值班人員履行安全

員一切職責，臨時安全員需要報主管審批。

8.5.2.3倉庫安全員每天早上9:00對門、窗、架柜、庫房設(shè)施等完好性的例行檢查并作好記錄，

對安全隱患應(yīng)及時報告。

8.5.2.4檢查消防通道是否通暢，物料的擺放是否合理，化工用品是否泄漏，發(fā)現(xiàn)不合格項要

馬上處理。

8.5.2.5下班時，檢查門、窗等是否關(guān)閉、上鎖，辦公設(shè)備、照明、電氣等電源是否關(guān)閉。

8.5.2.6下雨天必須進行防水檢查：門、窗、屋頂、排水管道等。

8.5.2.7《倉庫每日檢查記錄表》附件18,要求每天登記一次，要放在倉庫進門處附近位置，

倉儲主管對表的填寫進行監(jiān)督與檢查。

8.5.3外來人員進入倉庫區(qū)域的管理規(guī)定

8.5.3.1非倉庫管理人員嚴禁進入倉庫儲存區(qū)域。

8.5.3.2領(lǐng)料人員在物料交接區(qū)域內(nèi)與倉管人員進行物料交接。

8.5.3.3送貨人員在卸貨區(qū)域內(nèi)與倉管人員進行物料交接。

8.5.3.4對必須進入倉庫物料儲存區(qū)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員（如IQC、品質(zhì)復檢、稽查審核等），經(jīng)主

管同意后、并由倉庫人員陪同后方可進入，嚴禁攜帶與物料無關(guān)的物品進入，如有攜帶物品，

要接受倉庫人員的檢查。

8.5.3.5對物料進行篩選、維修的供應(yīng)商指派人員，在指定的接待區(qū)域進行，不得進行庫房物

料儲存區(qū)域內(nèi)。

8.5.3.6進入倉庫區(qū)域的外來人員有義務(wù)接受倉庫員工的監(jiān)督與檢查。

8.5.4安全管理檢查作業(yè)

8.5.4.1倉庫主管是庫區(qū)安全檢查的負責人，每天都要對庫區(qū)安全性進行抽查。每月進行《倉

庫安全隱患排查表》附件19,進行排查。

8.5.4.2檢查安全檢查表的記錄是否完整，對記錄不完整的要記錄責任人的姓名及違規(guī)事實。

8.5.4.3對違反人員進入管理規(guī)定的人員一律記錄并上報。

8.5.4.4垃圾及垃圾箱的檢查。垃圾的清理要及時，不允許超出地標線，垃圾箱內(nèi)的廢棄物要

用手翻查，如發(fā)現(xiàn)里面有物料或未拆開的包裝盒/箱，馬上找責任人改進。

8.5.4.5檢查物料的擺放是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)垃圾箱內(nèi)有物料或物料的擺放超高，馬上找責

任人進行整改。

8.5.4.6檢查人員要如實記錄檢查情況，并向部門負責人匯報檢查結(jié)果。

8.5.5安全事件的處理

8.5.5.1發(fā)生安全事件，安全員和倉庫主管為第一責任處理人；對重大安全事件，責任人在知情

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后應(yīng)馬上報上一級主管處理，并保護好現(xiàn)場。

8.5.5.2火災、水（漏潮）災等災害的救災與搶險按照公司的安全管理規(guī)定的培訓方案執(zhí)行。

8.5.6違規(guī)人員的處罰

8.5.6.1對違反本規(guī)定的外來人員，倉庫員工要盡可能記錄其姓名，每月將違反規(guī)定的外來人

員信息進行匯總，報主管處理；對違規(guī)情節(jié)嚴重以及以非正常方式進入庫區(qū)的外部人員報總經(jīng)

辦處罰。對每發(fā)現(xiàn)三起外來人員違規(guī)，獎勵發(fā)現(xiàn)人員一次（金額視實際情況而定）；

8.5.6.2對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，對責任人進行處罰（金額視實際情況而定）。

8.6.本文只是通用規(guī)定，如庫房由于業(yè)務(wù)的需要，不能嚴格遵守上面的要求時，改變項必須經(jīng)

部門主管同意并備案后方可執(zhí)行。

9.0倉庫溫濕度的控制

9.1目的：確保倉庫內(nèi)適當?shù)膬Υ鏈貪穸?，確保貨物在倉庫內(nèi)能安全存放。

9.2責任：

9.2.1.倉管員應(yīng)對倉庫內(nèi)的溫濕度進行檢查和記錄，確保倉庫內(nèi)的溫濕度在允許范圍內(nèi)。

9.2.2.質(zhì)檢員應(yīng)不定期地對倉庫內(nèi)的溫濕度進行檢查，以確保倉庫的儲存環(huán)境適應(yīng)客戶的要求。

9.2.3.善倉庫主管應(yīng)對不符合溫濕度要求的倉庫進行改。

9.3范圍：適用于中晨光電各倉庫

9.4操作：

9.4.1倉管員每天早上9：30和下午1：30時倉庫的溫濕度進行檢查和記錄。

9.4.2倉庫溫度應(yīng)盡量保持在于25℃左右。

9.4.3當倉庫的溫濕度超過客戶要求上下限時，倉管員應(yīng)在1小時內(nèi)通知上級主管，根據(jù)倉庫的

實際情況采取相應(yīng)的措施，降低或提高倉庫內(nèi)的溫濕度。

9.4.4采取的措施必須符合GMP要求，采取措施前應(yīng)聯(lián)系質(zhì)檢員，征詢質(zhì)檢員的意見。

9.4.5質(zhì)檢員應(yīng)不定期對倉庫的溫濕度進行檢查，如果發(fā)現(xiàn)溫濕度超過客戶允許的范圍，應(yīng)對倉

庫的溫濕度進行調(diào)節(jié)。

9.4.6當倉庫溫濕度超過允許范圍，倉庫主管應(yīng)在24小時內(nèi)將問題解決。

9.4.7質(zhì)檢員應(yīng)對倉庫采取的改善措施進行衡量.以確保其符合GMP要求不會對儲存貨物產(chǎn)生不

良的影響，《溫濕度記錄表》附件20

說明：1、當溫度低于0時，應(yīng)及時做好保暖工作，高于38應(yīng)及時做好降溫工作，并立即報告

上級主管。

2、當濕度大于85時，應(yīng)及時做好吸濕放潮工作，并立即報告上級主管。

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10.0倉庫清潔工作

10.1目的：保證庫房及產(chǎn)品的清潔。

10.2責任：A：倉庫主管應(yīng)確保倉庫的衛(wèi)生，使產(chǎn)品有一良好的存儲環(huán)境。

B：倉庫管理員應(yīng)保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生干凈清潔。

10.3范圍：適用于中晨光電各倉庫

10.4操作：

10.4.1每天一小時，包括：倉庫地面清除垃圾、雜物，用雞毛掃捶去產(chǎn)品上的灰塵。

10.4.2每周一中掃，包括：用濕的拖把擦地面和地臺板，對產(chǎn)品包裝上的灰塵進行清除，應(yīng)盡

量以除灰塵為主，避免過于潮濕或污染貨物，應(yīng)用干布或雞毛掃進行清潔；對倉庫內(nèi)的管道進

行清掃，對墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進行清除。

10.4.3每月一大掃，包括：擦洗倉庫的門窗及周邊管道，對天花板進行清掃，對倉庫四周的水

渠進行清洗，防止積水和垃圾。

10.4.4清潔時應(yīng)盡量避免濺濕貨物，清潔后濺在貨物上的水珠和地面上積水應(yīng)盡快擦干

10.4.5所有清潔工作應(yīng)在《倉庫清潔記錄》上記錄。

10.4.6清潔工具的使用和保管。

A、清潔用水：應(yīng)該是干凈的自來水或其它干凈的溶液，使用的清潔溶液必須事前得到公司質(zhì)監(jiān)

員的同意。

B、掃把：掃把在使用前應(yīng)進行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入倉庫，掃把在使用后亦要進行清潔，

避免垃圾藏在掃把中，掃把在不使用時應(yīng)在指定地方掛起來。

C、拖把：拖把在使用前要清洗干凈，避免將臟東西帶入倉庫，在使用后應(yīng)將拖把洗干凈并在太

陽底下曬干，避免滋生昆蟲，在指定地方掛起來。

D、垃圾桶和垃圾鏟：垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)在清潔后才帶入倉庫，以避免招垃圾帶入倉庫，使用后

垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)清洗干凈并在太陽下曬干，不能用成品箱作為垃圾桶以避免引起混亂。

10.4.7公司質(zhì)監(jiān)員倉庫負責人一起定期對倉庫清潔工作進行檢查《倉庫清潔檢查表》附件22

11.0.單據(jù)管理

11.1目的：為了正確、及時、清晰地反映倉庫各項業(yè)務(wù)的真實情況保證財務(wù)核算的質(zhì)量制

定本規(guī)定。

11.2責任：倉管員對各類原始憑證關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的操作執(zhí)行，原始憑證的整理、匯總核查。

倉儲主管定期、不定期對各類憑證進行檢查，并對倉管員進行績效管理。

11.3范圍：所有經(jīng)倉庫辦理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生時如收貨、退貨、領(lǐng)料、報損等都必須取得相

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對應(yīng)的支持賬目更新的原始憑證。

11.4操作：

11.4.1各類單據(jù)憑證的內(nèi)容、簽名、時間、印章必須保證清晰有效。

11.4.2倉管員對每天的單據(jù)在下班之前需要進行核查、無誤后分門別類的放置，不得隨意堆放

單據(jù)，防止單據(jù)丟失。

11.4.3月末時需要將所有的單據(jù)進行裝訂，裝訂要求按照該種單據(jù)的先后日期；票據(jù)單號（從

小到大）、進行裝訂，裝訂完整后放入文件柜里。

11.5倉管員不得隨意補開、修改、作廢單據(jù)，如需必須經(jīng)過倉儲主管、財務(wù)主管批準，

修改、補開、單據(jù)必須進行標注，作廢單據(jù)需蓋印作廢章。

12.0附件:

附件1：《倉庫建筑、設(shè)施維護申請報告表》

第16頁共38頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟貢碼：第”頁共38頁

安徽中晨光電科技有限公司

倉庫建筑、設(shè)施維護申請報告表

制表人：日期：年月日編號:

倉庫名庫名主管

需維護

項目

原

因

護

維

施

措

濟

經(jīng)

算

預

檢驗員綜合部主管

意見及簽名簽名：日期：意見及簽名簽名：日期：

行政總監(jiān)總經(jīng)理

意見及簽名意見及簽名

簽名：日期：簽名：日期：

附件2：《倉庫建筑、設(shè)施維護驗收結(jié)果報告表》

安徽中晨光電科技有限公司

倉庫建筑、設(shè)施維護驗收結(jié)果報告表

申請表號完成日期負責人

維

護

結(jié)

果

第17頁共38頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟貢碼：第18頁共38頁

費

用

結(jié)

算

質(zhì)檢員

驗收意

見及簽

名

備注

制表人：綜合辦主管：日期：年月日

附件3：倉庫設(shè)施改良登記表

安徽中晨光電科技有限公司

倉庫設(shè)施改良登記表

編號庫號倉庫設(shè)施的維護或改良措施日期負責人備注

第18頁共38頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟貢碼：第19頁共38頁

附件4：《收料通知單》

收料通知單

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附件5：《外購入庫單》

第19頁共38頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第20頁共38頁

外購入庫單

供應(yīng)商：上海邦達印瑞號：WIN000054

收料倉庫：周轉(zhuǎn)材料庫日期：2011/12/8源單類型：

物料績碼物料名稱規(guī)格型號批號單位額里—仝*備注

3.2.01.000220030003包鼓金111208個1,90000

1,9007,794.87

審核：朱嬋婷采購：質(zhì)檢：倉庫：制單：朱婷婷

白聯(lián)合原紅聯(lián)財務(wù)蕾聯(lián)軍購至庭品聆

附件6：《生產(chǎn)領(lǐng)料單》

生產(chǎn)領(lǐng)料單

編號：S0UT000414領(lǐng)料部門：組裝車間

源單坦：日期：2012/6/2發(fā)料倉庫：原材料庫

物料韁碼物料鋤規(guī)格型號單位批號數(shù)里備注

1.1.010014發(fā)光體116700-7000K35ir.il個20111260.00

1.2.030002外置沼殼電源5-7*1W個10.00

對雙圓箱邊砂銀（連體透

1.3.01.1.0503天硒苴）個201202245.00120585

1.3.01.1.0703雙元天花7H,ZC-1CD70003套2012035.00120587

80

審核：李座領(lǐng)料：倉庫：制單：朱蟆婷

總聯(lián)倉專紅生牙多

笫20頁共38頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第21頁共38頁

附件7：《退料繳庫單》

中.光電串”W

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附件8：《產(chǎn)品入庫單》

/中晨光富

9COGOHXff?r產(chǎn)品入庫單

入庫類別成品入庫入庫日期：年月日系統(tǒng)單號：

倉庫:成品庫

序物料編號名稱規(guī)格型號單位顏里工單號備注一

聯(lián)

1存

展

2

3