倉庫精細(xì)化管理規(guī)范

一、目的

規(guī)范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進(jìn)行安全、高效、有，事的管理。

二、適用范圍

適用于公司卜屬各處的倉庫管理工作。

三、職責(zé)

I、公司采購部負(fù)責(zé)物品的采購工作。

2、倉庫管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理庫存物品的保管。

3、公司財(cái)務(wù)會計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。

4、公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。

四、程序要點(diǎn)

1、庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)

(1)日常消耗物料的庫存限額：

①一般為每月平均消耗量的兩倍：②特殊情況另行處理。

(2)常備的零件物品的庫存限額：

①一般為每月平均消耗量的3倍：②特殊情況另行處理

(3)各處庫存物品的總額，應(yīng)控制在該處管理費(fèi)用收入加其他各項(xiàng)經(jīng)營收入的總和的

40%以下。

2、物品采購的申請

(1)采購部原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實(shí)際庫存量，編制卜.月物品采購計(jì)劃。

(2)當(dāng)倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時(shí)，應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購計(jì)劃。

(3)倉庫中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購計(jì)劃。

(4)采購員應(yīng)在每月28日前將采購計(jì)劃交公司財(cái)務(wù)部主管審核。

(5)公司財(cái)務(wù)部主管依據(jù)下列內(nèi)容審核：

①倉庫實(shí)際庫存量：②當(dāng)月實(shí)際消耗量：③庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)：

④下月預(yù)計(jì)消耗量；⑤下月資金預(yù)算。

3、物品的入倉程序

(1)物品的入倉程序：

①倉庫管理員應(yīng)對符合購買計(jì)劃的物品按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定

進(jìn)行驗(yàn)收；

②經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，倉庫管理員應(yīng)開具《物品入庫單》，并將物品分類存放：

③倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單，及時(shí)登記物品明細(xì)帳；

(2)退回物品的入倉程序：

①相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫；

②倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)

收；

③令庫管理員應(yīng)在短日下班前，根據(jù)退回的《物品入庫單》，野記倉庫物品明細(xì)

賬，并將《物品入庫單》匯總后傳真給公司會計(jì)。

4、倉庫物品的存放管理

(1)物品存放倉庫的自然條件：

①有通風(fēng)設(shè)備；②光線充足；③面積寬敞。

(2)倉庫物品的存放分類：

①易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品：

②吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；

③常用工具、材料和配件等：

④易碎、易損物品：

⑤食品類。

(3)物品存放倉庫的區(qū)域劃分：

①合格物品存放區(qū)：②不合格物品存放區(qū)：③待檢物品存放區(qū)。

(4)倉庫區(qū)域劃分的方法：

①在貨架上標(biāo)識并隔離：②劃線掛標(biāo)牌

5、倉庫物品的存放要求：

①易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉庫存放

②吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放注意防潮

③食品：要放置在經(jīng)過防水處理的貨架上另配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。

6、倉庫物品的領(lǐng)用管理

(1)物品的領(lǐng)用程序：

①物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫辦理材料領(lǐng)

用手續(xù)；

②倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一發(fā)放：

③倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登記：

④倉庫管理員應(yīng)于每口下午四點(diǎn)前，將《領(lǐng)料單》匯總后傳真給交公司財(cái)務(wù)會計(jì)

核對，并根據(jù)《會十核郛標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

7、倉庫物品的清點(diǎn)

(1)每月25口前，倉庫管理員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。

(2)根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫《庫存物品盤點(diǎn)表》。

(3)倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物作額進(jìn)行核對：

(4)倉庫管理員應(yīng)在28日前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》、《物品進(jìn)、耗、存表》、《物

品申購計(jì)劃表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部主管審核。

(5)公司財(cái)務(wù)部會計(jì)應(yīng)于每月25?31日對倉庫物品進(jìn)行抽樣或全部核對，并在當(dāng)月

31U前將核對結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部主管。

8、倉庫物品管理資料的保管

(1)管理處財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)在每月末將倉庫物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬

簿，并根據(jù)《會計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。

(2)倉庫物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核無誤后，加密在管理處財(cái)務(wù)部長期

保存。

9、倉庫物品的管理情況，作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。

五、記錄

1、《物品入庫單》2、《領(lǐng)料單》3、《物品盤點(diǎn)表》

4、《倉庫物品進(jìn)、耗、存報(bào)表》

六、相關(guān)支持性文件

1、《采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》

2、《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》

3、《倉庫盤點(diǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》

《采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》

附表一：

《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》

附表二：

《倉庫清理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》

附件三：

為推動(dòng)庫存盡快走入正常合理.，對庫存物品進(jìn)行按市價(jià)一定比例

如80%計(jì)收相應(yīng)管理費(fèi)租金，以達(dá)到庫存最優(yōu)化目標(biāo)

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庫房內(nèi)部管理規(guī)范

1、目的

為規(guī)范倉庫內(nèi)部作業(yè)規(guī)范、明確內(nèi)部管理要求，確保倉庫的安全性、物料儲

存的安全性、科學(xué)性以及空間利用高效性，從而實(shí)現(xiàn)倉儲管理安全化、物料取放

便捷化以及倉儲空間的充分利用，特制定本作業(yè)規(guī)范。

2、范圍

本作業(yè)指導(dǎo)書適用于倉庫內(nèi)部管理作業(yè)全過程，具體包括分區(qū)與標(biāo)識、理

貨、儲存、搬運(yùn)、危險(xiǎn)品管理、倉庫日常維護(hù)與管理等工作內(nèi)容。

3、主要工作模塊及作業(yè)要點(diǎn)

3.1分區(qū)與標(biāo)識

3.1.1倉庫應(yīng)按物料狀態(tài)劃分合格、不合格、待檢等區(qū)域，并標(biāo)識。

3.1.2倉庫應(yīng)按物料的種類分：成品區(qū)、半成品區(qū)、原料區(qū)、配件區(qū)、包材

區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)等。

3.1.3所有物料均應(yīng)標(biāo)識清楚、醒目，標(biāo)明物料名稱、用途。外銷成品應(yīng)按

合同分批分區(qū)存放；內(nèi)銷成品按品牌分種類、規(guī)格存放.

3.1.4物料與物料之間、同一種物料的不同規(guī)格之間應(yīng)區(qū)分明顯，標(biāo)識清

楚，不得混放。

3.1.5每種規(guī)格型號的物料應(yīng)有一存卡，物料進(jìn)出倉時(shí)及時(shí)填上進(jìn)出倉數(shù)

量，結(jié)出余額。

3.2理貨

3.2.1倉庫在接受入庫貨物時(shí)，根據(jù)入庫單、運(yùn)輸單據(jù)和倉儲管理制度，對

貨物進(jìn)行清點(diǎn)數(shù)量、檢查外表質(zhì)量、分類分揀、數(shù)量接收等。

3.2.2倉庫原則上采聯(lián)分貨種、分規(guī)格、分批次的方式儲存貨物，對于同時(shí)

運(yùn)入的多品種、多規(guī)格貨物，倉庫有義務(wù)進(jìn)行分揀、分類、分儲、分區(qū)歸位擺

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放，做到整齊有序。

3.2.3在日常管理中庫存的所有物料要各歸其位，以減少或杜絕混料。

3.2.4要消除存放的死區(qū)，采用“移位法”、“雙區(qū)法”、“看板法”、

“內(nèi)控批號法”等辦法，對同一規(guī)格/型號的物料，以入庫的先后順序及時(shí)移

置，先入庫的擺放的通道的一側(cè)，后入庫的擺放在內(nèi)側(cè)，便于實(shí)現(xiàn)“先進(jìn)先出”

管理。

3.2.5要以物料的特性實(shí)施管理，以便于實(shí)現(xiàn)物料的安全管理。

3.2.6倉庫在堆放物料時(shí)，三層以上騎縫堆放，堆放的物料不能超出卡板，

要遵守層數(shù)限制，不要倒放物料，紙箱已變形的不能堆放，紙箱間的縫隙不能過

大。

3.3儲存

3.3.1倉庫儲存物料時(shí)，輕的及易受潮的置于上層，重的置于下層，常進(jìn)常

出的擺放在易出處。

3.3.2物料儲存時(shí)，如有包裝破損，倉管員要及時(shí)更換包裝，可將原包裝的

檢查標(biāo)識件貼在此新的包裝上。

3.3.3對于成品和包裝料的儲存區(qū)域要使其避免日光直照并保持通風(fēng)。

3.3.4在儲存物料時(shí)，在能夠明確區(qū)分不會有混用顧慮的情況下，才允許在

同一箱里存放兩類以上的物料。

3.3.5在成品的保管過程中，相關(guān)人員應(yīng)對成品上的所有標(biāo)識予以保護(hù)，防

止包裝破損或產(chǎn)品損傷。

3.3.6要遵守“五距”的規(guī)定：即頂距（平頂樓庫頂距為50CCM以上），燈

距（照明燈燈頭與物品的平行距離不少于50CM）,墻距（外墻50CM,內(nèi)墻

30CM）,垛距（通常留1CCM）；柱距（貨垛與屋柱之間的距離，通常留10-20

CM）o

3.4物料搬運(yùn)

3.4.1依叉車操作規(guī)范的要求使用叉車、手動(dòng)叉車和平板車等實(shí)施搬運(yùn)。

3.4.2五金料、塑料和其它貴重物料一起搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)將五金料置于下層，塑

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膠料利其他物料置于上層。

3.4.3在搬運(yùn)過程中便和的搬運(yùn)工具需要定期注油檢驗(yàn)，如有問題，應(yīng)向工

程技術(shù)部提出修理，并在確認(rèn)修好后才能再次使用。

3.5輔助材料及危險(xiǎn)化工品管理

3.5.1采購員在采購時(shí)應(yīng)要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品說明書和出廠檢驗(yàn)合格證，并

在外包裝用標(biāo)識，以便識別準(zhǔn)確的生產(chǎn)日期。

3.5.2倉庫在收料時(shí)要評估此類材料能否在有效期內(nèi)使用完，離出廠日期過

長的材料不宜接收。

3.5.3倉庫在接收此類材料后，根據(jù)原產(chǎn)品說明要求的保存期限把“有效日

期標(biāo)簽”貼在外包裝明顯的位置上。

3.5.4要嚴(yán)格遵循“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物料，避免誤發(fā)過期材料。

3.5.5生產(chǎn)品領(lǐng)用時(shí)要確保在有效期內(nèi)用完，長時(shí)間不用，可退回倉庫，進(jìn)

行調(diào)配使用，避免揮發(fā)或干涸。

3.5.6危險(xiǎn)物品不能混放，也最好不要堆放，一定要堆放時(shí)必須要嚴(yán)格控制

數(shù)量。并一定要確認(rèn)其包裝狀態(tài)良好。特殊物品也不能騎縫堆放，堆放的特殊物

品要有適當(dāng)?shù)拈g距。要盡可能滿足其特殊性的要求。

3.5.7標(biāo)識并指示隔離區(qū)域，注意加強(qiáng)監(jiān)視被隔離物品的存放狀態(tài)。

3.6倉庫日常管理與維護(hù)

3.6.1各倉庫現(xiàn)己安裝溫濕度控制表，倉管員要每日記錄，監(jiān)控倉庫的溫度

和濕度，對于溫度和濕度較為敏感的物料，當(dāng)溫濕度的變化超出物料的規(guī)定期限

時(shí)應(yīng)向有關(guān)部門反饋采取相應(yīng)措施。

3.6.2各倉庫應(yīng)保持光線充足，定時(shí)通風(fēng)透氣，避免陽光直射，不積水，不

積塵，不結(jié)蜘蛛網(wǎng)，有陰雨天氣要及時(shí)關(guān)窗。

3.6.3各倉庫倉管員上班后第一件事及下班前最后一件事就是堅(jiān)持巡倉制

度，發(fā)現(xiàn)有異常情況如產(chǎn)品傾斜、倒塌的要立即整理。

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3.6.4發(fā)現(xiàn)有屋頂漏水、消防設(shè)備損壞、門窗破損或有影響產(chǎn)品質(zhì)量及維護(hù)

的異常情況要立即進(jìn)行力所