生產(chǎn)安全事故隱患排查記錄一、總則

1.目的為規(guī)范生產(chǎn)安全事故隱患排查記錄管理，確保隱患排查工作有序開展，隱患信息得到準確、完整記錄，實現(xiàn)隱患從發(fā)現(xiàn)到治理的閉環(huán)管理，預防和減少生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，制定本方案。

2.依據(jù)本方案依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標準》（2023版）等相關法律法規(guī)、標準規(guī)范制定。

3.適用范圍本方案適用于生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故隱患（以下簡稱“隱患”）排查過程中的記錄管理，涵蓋隱患排查的組織、實施、記錄、歸檔等全流程。

4.基本原則隱患排查記錄工作遵循“全面覆蓋、責任到人、真實準確、動態(tài)管理、閉環(huán)整改”的原則，確保隱患可追溯、可核查、可整改。

二、組織機構與職責

1.隱患排查領導小組

1.1組成隱患排查領導小組由公司總經(jīng)理擔任組長，分管安全的副總經(jīng)理擔任副組長，成員包括安全管理部門負責人、生產(chǎn)部門負責人、設備部門負責人以及工會代表。領導小組每月召開一次例會，討論隱患排查工作的進展和問題。組長負責整體決策和資源調(diào)配，副組長協(xié)助組長日常管理，成員代表各自部門參與協(xié)調(diào)。

1.2職責領導小組負責審批隱患排查計劃，監(jiān)督記錄的完整性和準確性，確保隱患整改落實到位。組長定期向董事會匯報工作進展，副組長負責組織跨部門協(xié)作，成員需提交本部門排查結果并參與審核。領導小組還負責處理重大隱患的應急響應，如發(fā)現(xiàn)高風險問題，立即啟動應急預案。

2.安全管理部門職責

2.1組織排查工作安全管理部門是隱患排查的牽頭單位，負責制定年度排查計劃，明確排查頻次和范圍。部門內(nèi)設專職安全員，每日巡查生產(chǎn)現(xiàn)場，記錄隱患細節(jié)。安全員需使用統(tǒng)一表格，描述隱患位置、類型和潛在風險，并拍照存檔。部門每季度匯總記錄，分析趨勢，提出改進建議。

2.2記錄管理安全管理部門負責隱患記錄的歸檔和保管，建立電子檔案系統(tǒng)，確保記錄可追溯。記錄包括隱患描述、整改措施、責任人和完成時間。部門需每月向領導小組提交報告，突出未整改隱患和風險點。同時，監(jiān)督記錄的更新，確保新發(fā)現(xiàn)的隱患及時錄入。

3.生產(chǎn)部門職責

3.1配合排查工作生產(chǎn)部門負責執(zhí)行日常排查，班組長每班次檢查設備運行狀態(tài)和操作規(guī)范，發(fā)現(xiàn)隱患立即報告安全管理部門。部門需提供生產(chǎn)數(shù)據(jù)，如設備維護記錄，輔助排查分析。員工可主動上報隱患，部門設立匿名舉報渠道，鼓勵全員參與。

3.2提交記錄生產(chǎn)部門需在24小時內(nèi)將排查結果提交安全管理部門，記錄包括隱患位置、影響范圍和初步處理意見。部門負責人審核記錄真實性，確保無遺漏。整改過程中，部門配合安全部門驗證效果，完成后提交整改報告。

4.設備部門職責

4.1設備隱患排查設備部門負責機械和電氣設備的專項排查，每月全面檢查一次，重點關注老舊設備。記錄中需注明設備編號、故障類型和安全風險。部門與生產(chǎn)部門協(xié)作，制定設備維護計劃，減少隱患發(fā)生。

4.2記錄提交設備部門提交的記錄包含故障詳情、維修方案和預防措施。負責人簽字確認后，移交安全管理部門存檔。對于重復出現(xiàn)的隱患，部門需分析原因，提交改進方案。

5.人員配備要求

5.1專職安全員每個生產(chǎn)區(qū)域配備一名專職安全員，需具備三年以上安全工作經(jīng)驗。安全員負責現(xiàn)場排查和記錄填寫，接受安全管理部門監(jiān)督。公司定期評估安全員績效，確保工作質(zhì)量。

5.2培訓要求所有參與排查的人員每年參加不少于16小時的培訓，內(nèi)容包括隱患識別、記錄規(guī)范和應急處理。培訓由安全管理部門組織，采用案例教學，提高實操能力。新員工入職時，必須完成安全培訓才能上崗。

6.協(xié)調(diào)機制

6.1例會制度每月召開隱患排查協(xié)調(diào)會，由安全管理部門主持，各部門負責人參加。會議討論記錄中的問題，分配整改任務，并跟蹤進度。會議記錄由安全部門整理，分發(fā)給參會人員。

6.2溝通渠道建立跨部門溝通平臺，如微信群和郵件系統(tǒng)，確保信息實時共享。安全部門設立熱線電話，處理緊急隱患報告。員工可通過平臺反饋問題，部門需在48小時內(nèi)響應。

三、排查范圍與內(nèi)容

1.人員行為安全

1.1操作規(guī)范性

操作人員是否嚴格遵守安全操作規(guī)程，如特種設備操作是否持證上崗，特殊作業(yè)是否執(zhí)行審批流程。重點檢查員工是否佩戴合格防護用品，如安全帽、防護眼鏡、絕緣手套等。觀察員工在操作過程中是否存在冒險行為，如攀爬設備、跨越警戒線、疲勞作業(yè)等。

1.2安全培訓落實

新員工是否完成三級安全教育并考核合格，轉(zhuǎn)崗人員是否接受針對性培訓?，F(xiàn)場抽查員工對崗位風險和應急措施的掌握程度，如消防器材使用方法、緊急疏散路線等。檢查培訓記錄是否完整，包括簽到表、考核試卷、培訓影像資料等。

1.3健康狀況監(jiān)測

崗位人員是否按要求進行崗前健康檢查，特種作業(yè)人員是否定期體檢。觀察員工是否存在情緒異常或身體不適跡象，如酒后上崗、帶病作業(yè)等。建立員工健康檔案，記錄職業(yè)病危害接觸史及防護措施執(zhí)行情況。

2.設備設施狀態(tài)

2.1運行參數(shù)監(jiān)控

生產(chǎn)設備運行參數(shù)是否在允許范圍內(nèi)，如壓力、溫度、轉(zhuǎn)速等關鍵指標是否超標。檢查儀表顯示與實際運行狀態(tài)是否一致，校驗記錄是否在有效期內(nèi)。重點監(jiān)控老舊設備、高負荷運行設備的振動、噪音、泄漏等異?，F(xiàn)象。

2.2安全防護裝置

機械設備的防護罩、防護欄、急停裝置是否完好有效，電氣設備的接地、絕緣、漏電保護是否符合要求。檢查安全聯(lián)鎖裝置是否可靠，如沖床的光電保護、鍋爐的安全閥等。記錄防護裝置的日常點檢維護情況及缺陷整改記錄。

2.3能源介質(zhì)管理

電氣線路是否規(guī)范敷設，有無私拉亂接、超負荷運行現(xiàn)象。氣瓶、壓力管道、鍋爐等承壓設備是否定期檢驗，安全附件是否齊全有效。檢查危險化學品的儲存、使用環(huán)節(jié)是否遵守“五雙”制度，即雙人收發(fā)、雙人保管、雙人運輸、雙鎖管理、雙本賬冊。

3.作業(yè)環(huán)境條件

3.1場所布局合理性

生產(chǎn)區(qū)域、倉儲區(qū)域、辦公區(qū)域的劃分是否符合安全距離要求，如易燃易爆品存放區(qū)與火源的距離。檢查通道、出口是否暢通，消防通道寬度是否達標，疏散指示標志是否清晰。觀察物料堆放是否穩(wěn)固，高度是否符合規(guī)定，如貨架堆放高度不超過1.8米。

3.2環(huán)境因素控制

車間通風系統(tǒng)是否正常運行，有害氣體濃度是否低于限值。噪聲作業(yè)區(qū)域是否設置隔音設施，員工是否配備防噪耳塞。照明系統(tǒng)是否滿足作業(yè)需求，尤其是檢修、應急等特殊場景。記錄高溫、高濕、粉塵等惡劣環(huán)境下的防護措施落實情況。

3.3危險源辨識標識

危險作業(yè)區(qū)域是否設置警示標識，如“當心觸電”“禁止煙火”等。危險化學品容器是否粘貼安全標簽，MSDS是否在取用位置可查。檢查重大危險源是否登記建檔，監(jiān)控設備是否正常運行，如儲罐液位計、壓力傳感器等。

4.管理制度執(zhí)行

4.1風險分級管控

是否建立風險分級管控清單，明確紅、橙、黃、藍四級風險對應的管控措施。檢查高風險作業(yè)是否執(zhí)行“作業(yè)票”制度，如動火、受限空間作業(yè)等。記錄風險點定期評估情況，當工藝、設備變更時是否及時更新風險等級。

4.2隱患治理流程

發(fā)現(xiàn)隱患后是否立即采取臨時措施，如設置警示標志、暫停使用設備。檢查隱患整改方案是否明確責任人、整改期限、驗收標準。跟蹤重大隱患的整改過程，記錄資金投入、技術方案、施工監(jiān)管等環(huán)節(jié)。

4.3應急準備情況

應急預案是否定期修訂并組織演練，記錄演練效果評估及改進措施。檢查應急物資儲備是否充足，如滅火器、急救箱、應急照明等。觀察員工對應急程序的熟悉程度，如報警流程、初期火災撲救方法等。記錄應急通訊錄的更新情況及定期測試記錄。

四、排查方法與流程

1.日常巡查

1.1巡查頻次

生產(chǎn)班組每班次至少開展一次全面巡查，重點區(qū)域如?；穫}庫、特種設備操作區(qū)每兩小時巡查一次。安全管理部門每周組織覆蓋全廠的專項巡查，節(jié)假日前后增加頻次至每日一次。巡查人員需按固定路線執(zhí)行，確保無死角覆蓋。

1.2巡查內(nèi)容

檢查設備運行狀態(tài)，如電機溫度、皮帶松緊度；觀察現(xiàn)場環(huán)境，如通道暢通性、消防器材完好性；核查人員操作規(guī)范性，如防護用品佩戴、特殊作業(yè)審批執(zhí)行情況。發(fā)現(xiàn)異常立即記錄并拍照取證，注明具體位置和風險等級。

1.3記錄要求

使用統(tǒng)一編號的《隱患排查記錄表》，記錄隱患描述、位置、風險等級、發(fā)現(xiàn)時間及巡查人姓名。輕微隱患現(xiàn)場整改后勾銷記錄，重大隱患需在24小時內(nèi)錄入電子系統(tǒng)。記錄表每日匯總至安全管理部門，每周形成分析報告。

2.專項檢查

2.1定期專項

每季度開展一次綜合性專項檢查，覆蓋電氣安全、防火防爆、職業(yè)健康等全領域。每年組織一次季節(jié)性專項檢查，如夏季防暑降溫、冬季防凍防滑。專項檢查由安全管理部門牽頭，各技術部門配合，提前三日發(fā)布檢查方案。

2.2專項重點

電氣專項重點檢查配電室接地系統(tǒng)、臨時線路合規(guī)性；消防專項測試消防水壓、應急照明功能；特種設備專項核查校驗證書、操作人員資質(zhì)。檢查結果按"紅黃藍"三級分類標注，紅色隱患立即停產(chǎn)整改。

2.3復查機制

專項檢查發(fā)現(xiàn)的隱患需在整改期限后48小時內(nèi)復查，復查人員由原檢查組以外的成員擔任。復查結果與整改報告一并歸檔，未按期整改的隱患升級為重大隱患，納入公司督辦事項。

3.季節(jié)性排查

3.1季節(jié)特點應對

春季重點檢查防雷設施、防汛物資；夏季監(jiān)測高溫作業(yè)場所降溫措施、防暑藥品配備；秋季清理可燃物、測試應急通訊設備；冬季檢查防凍保溫措施、供暖系統(tǒng)安全。季節(jié)性方案需提前15天制定并培訓。

3.2跨部門協(xié)作

季節(jié)性排查由生產(chǎn)部門主導，設備部門提供技術支持，行政后勤部門配合物資保障。建立"季節(jié)風險清單"，明確各區(qū)域季節(jié)性風險點及防控措施。清單每年更新，納入員工年度培訓內(nèi)容。

3.3應急聯(lián)動

季節(jié)性排查期間同步檢驗應急預案有效性，如暴雨前測試排水系統(tǒng)、寒潮前啟動防凍演練。排查中發(fā)現(xiàn)極端天氣隱患時，立即啟動應急響應，同時記錄處置過程作為后續(xù)改進依據(jù)。

4.排查流程設計

4.1啟動階段

每月5日前安全管理部門發(fā)布月度排查計劃，明確范圍、責任人和時間節(jié)點。排查前召開準備會，解讀重點區(qū)域風險點，發(fā)放標準化檢查表。特殊任務如新設備投產(chǎn)前，需提前組織專項培訓。

4.2實施階段

排查人員按計劃開展現(xiàn)場檢查，使用移動終端實時上傳隱患信息。發(fā)現(xiàn)重大隱患立即啟動現(xiàn)場處置程序，設置警戒區(qū)域，疏散相關人員。排查過程需全程錄像，關鍵節(jié)點時間戳精確到分鐘。

4.3處置階段

隱患信息分級推送：一般隱患由責任部門24小時內(nèi)整改；較大隱患需制定"五定"方案（定措施、定標準、定責任人、定資金、定時限）；重大隱患上報總經(jīng)理辦公會，掛牌督辦。整改完成后提交《隱患閉環(huán)確認單》。

5.記錄規(guī)范

5.1表單標準化

統(tǒng)一使用《生產(chǎn)安全事故隱患排查記錄表》，包含隱患編號、位置描述、風險等級、整改要求、責任部門等12項必填內(nèi)容。表單采用紙質(zhì)電子雙軌制，紙質(zhì)版需責任人簽字確認，電子版存入安全管理系統(tǒng)。

5.2信息要素

記錄必須包含具體位置（如A車間3線反應釜）、隱患描述（如壓力表顯示超限20%）、風險等級（按可能導致事故后果分為1-5級）、整改時限（按隱患嚴重程度分為24小時/3天/7天）。缺失任一要素視為無效記錄。

5.3歸檔管理

隱患記錄按年度分類存檔，電子記錄保存期限不少于5年。建立檢索系統(tǒng)，可按時間、區(qū)域、隱患類型等多維度查詢。每季度生成《隱患分布熱力圖》，識別高頻隱患區(qū)域，作為下階段排查重點。

6.工具應用

6.1智能檢測設備

在關鍵區(qū)域配備紅外測溫儀、可燃氣體檢測儀、振動分析儀等設備，實時監(jiān)測設備狀態(tài)。數(shù)據(jù)自動傳輸至中央控制室，異常值觸發(fā)聲光報警。檢測設備每半年校準一次，確保數(shù)據(jù)準確。

6.2移動終端系統(tǒng)

排查人員配備專用移動終端，內(nèi)置隱患數(shù)據(jù)庫和標準檢查清單。現(xiàn)場拍照后自動定位GPS坐標，語音輸入隱患描述自動生成文字記錄。系統(tǒng)支持離線操作，網(wǎng)絡恢復后自動同步數(shù)據(jù)。

6.3可視化管理看板

在車間入口設置電子看板，實時顯示當日隱患數(shù)量、整改進度、高風險區(qū)域?？窗宀捎眉t黃藍三色標識，紅色閃爍表示緊急待處理隱患。員工可通過掃描二維碼查看隱患詳情及整改進展。

五、隱患整改與閉環(huán)管理

1.整改要求

1.1分級整改標準

根據(jù)隱患可能導致的事故后果，將整改分為三級：一級隱患需立即停產(chǎn)整改，如壓力容器泄漏、電氣線路短路；二級隱患須在24小時內(nèi)落實臨時措施，48小時內(nèi)完成整改，如消防器材失效、安全防護裝置缺失；三級隱患應在3個工作日內(nèi)制定方案并實施整改，如設備標識不清、通道堆放雜物。整改標準需參照《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標準》及行業(yè)規(guī)范執(zhí)行。

1.2措施制定原則

整改措施需遵循"可操作、可驗證、可追溯"原則。技術類隱患應明確設備參數(shù)調(diào)整、部件更換等具體方案；管理類隱患需修訂操作規(guī)程、增加審批流程等制度性措施。整改方案需包含風險控制點、應急處置預案及二次防護措施，避免整改過程引發(fā)新風險。

1.3資源保障機制

設立隱患整改專項資金，按年度產(chǎn)值的1.5%計提，?？钣糜谥卮箅[患治理。人力資源方面，組建跨部門技術攻堅小組，由設備、工藝、安全專家組成，負責復雜隱患的技術方案論證。物資儲備建立綠色通道，緊急配件采購實行24小時響應機制。

2.整改過程管控

2.1實施步驟管理

整改前需召開專題會議，明確"五定"方案：定整改措施、定責任人、定資金、定整改期限、定應急預案。整改過程中實行"三查"制度：查措施落實情況、查防護措施有效性、查作業(yè)人員資質(zhì)。高風險作業(yè)執(zhí)行"雙監(jiān)護"，即作業(yè)部門和安全部門各派專人現(xiàn)場監(jiān)督。

2.2動態(tài)跟蹤機制

建立整改進度看板，實時更新隱患狀態(tài)。一級隱患每日匯報整改進展，二級隱患每48小時反饋，三級隱患每周通報。對逾期未整改的隱患，啟動升級督辦程序：第一次由分管領導約談責任部門；第二次提交總經(jīng)理辦公會專題研究；第三次納入年度績效考核扣分項。

2.3驗收標準執(zhí)行

整改完成后，由責任部門提交驗收申請，安全管理部門組織"三方驗收"：責任部門自檢、技術部門復檢、安全部門終檢。驗收需逐項對照整改方案核查，重點驗證設備參數(shù)恢復值、安全裝置測試數(shù)據(jù)、制度修訂文件等。驗收通過后簽署《隱患整改確認書》，未通過則重新制定整改計劃。

3.閉環(huán)管理體系

3.1記錄歸檔規(guī)范

整改資料實行"一患一檔"管理，檔案包含：隱患排查記錄表、整改方案審批文件、實施過程影像資料、驗收報告、整改效果評估記錄。檔案編號采用"區(qū)域代碼+隱患類型+年份+流水號"格式，如"AQ-2023-015"表示安全類2023年第15號隱患。電子檔案保存期限不少于5年，紙質(zhì)檔案保存期不少于10年。

3.2數(shù)據(jù)分析應用

每季度對隱患數(shù)據(jù)進行多維分析：按區(qū)域統(tǒng)計高頻隱患點，按設備類型分析故障規(guī)律，按管理流程追溯責任缺失。通過數(shù)據(jù)挖掘識別系統(tǒng)性風險，如某區(qū)域連續(xù)出現(xiàn)電氣隱患，則需開展專項技術改造。分析結果形成《隱患趨勢報告》，作為下階段排查重點和培訓案例。

3.3持續(xù)改進機制

建立"隱患整改-效果評估-制度優(yōu)化"閉環(huán)循環(huán)。對重復出現(xiàn)的同類隱患，組織專項技術攻關，如某型號泵體連續(xù)泄漏，則推動設備更新?lián)Q代。管理漏洞導致的隱患，修訂相關制度并開展針對性培訓。每年度開展"隱患治理回頭看"，驗證整改措施的長期有效性，形成PDCA持續(xù)改進模型。

3.4責任追溯制度

實行"終身負責制"，對因整改不力導致事故的，倒查整改方案制定、過程監(jiān)督、驗收審核各環(huán)節(jié)責任。建立整改責任人信用檔案，將重大隱患整改情況納入干部晉升考核指標。對瞞報、謊報隱患的行為，按《安全生產(chǎn)法》相關規(guī)定嚴肅處理，情節(jié)嚴重的移送司法機關。

六、保障措施

1.制度保障

1.1責任制度

建立從總經(jīng)理到一線員工的全鏈條責任體系，明確"三管三必須"原則：管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全。簽訂《安全生產(chǎn)責任書》，將隱患排查整改納入各部門年度KPI，考核權重不低于30%。對重大隱患實行"一票否決"，發(fā)生責任事故的部門取消評優(yōu)資格。

1.2培訓制度

實施分層級培訓機制：管理層每年參加16學時安全管理培訓；安全員每季度接受專項技能輪訓；新員工通過"三級安全教育"考核后方可上崗。培訓內(nèi)容結合實際案例，如模擬配電室火災處置、?；沸孤毖菥殹＝⑴嘤枡n案，考核不合格者重新培訓直至達標。

1.3考核制度

設立隱患排查專項獎勵基金，對發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予500-5000元獎金。實行"隱患積分制"，每發(fā)現(xiàn)并整改1個隱患積1分，季度積分前5名給予通報表彰。對瞞報隱患、整改不力的部門負責人，扣減當月績效的10%-30%。

2.資源保障

2.1專項資金

按年度產(chǎn)值1.5%計提安全生產(chǎn)費用，其中30%用于隱患排查整改。資金實行"?？顚Ｓ?、預算管理"，重大隱患改造項目優(yōu)先審批。建立應急備用金，確保突發(fā)隱患處置資金在2小時內(nèi)到位。每季度審計資金使用情況，防止挪用擠占。

2.2技術支持

配備專業(yè)檢測設備：紅外熱像儀用于電氣系統(tǒng)熱成像檢測，激光測距儀核查安全距離，振動分析儀監(jiān)測設備運行狀態(tài)。引入第三方技術服務機構，每年開展1次全面安全評估，提供專業(yè)整改建議。建立專家?guī)?，涵蓋機械、電氣、消防等12個領域。

2.3人員配置

按員工總