2025年事業(yè)單位三公經(jīng)費(fèi)自查報(bào)告為全面貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”的決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》及相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律要求，我單位高度重視“三公”經(jīng)費(fèi)管理工作，于2025年X月成立專項(xiàng)自查工作組，通過(guò)查閱財(cái)務(wù)憑證、核對(duì)審批臺(tái)賬、調(diào)取資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)等方式，對(duì)2025年度1-11月“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行、支出合規(guī)性及制度落實(shí)情況開(kāi)展了全面自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、自查工作開(kāi)展情況為確保自查工作嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，我單位第一時(shí)間召開(kāi)專題會(huì)議，成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)、財(cái)務(wù)科、辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)人為成員的“三公”經(jīng)費(fèi)自查工作組，明確“全面覆蓋、重點(diǎn)核查、邊查邊改”的工作原則。工作組制定《2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)自查方案》，細(xì)化自查內(nèi)容為預(yù)算編制執(zhí)行、審批程序合規(guī)性、支出標(biāo)準(zhǔn)符合性、票據(jù)憑證完整性4大類12項(xiàng)具體指標(biāo)，逐項(xiàng)明確責(zé)任人和核查方法。核查過(guò)程中，工作組采取“臺(tái)賬比對(duì)+憑證抽查+系統(tǒng)核驗(yàn)”相結(jié)合的方式，對(duì)財(cái)務(wù)賬面記錄與公務(wù)接待審批單、因公出國(guó)（境）任務(wù)批件、公務(wù)用車派車單等支撐材料逐一核對(duì)，同時(shí)調(diào)取財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)、資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗(yàn)證，確保數(shù)據(jù)真實(shí)可溯。此外，紀(jì)檢監(jiān)察室同步介入，對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題線索開(kāi)展紀(jì)律審查，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)。二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況2025年度，我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為XX萬(wàn)元，較2024年預(yù)算XX萬(wàn)元壓減XX萬(wàn)元，壓減比例XX%，符合上級(jí)關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的要求。1-11月實(shí)際支出XX萬(wàn)元，完成預(yù)算的XX%，較2024年同期支出XX萬(wàn)元減少XX萬(wàn)元，下降XX%，主要得益于嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管控、規(guī)范審批流程和壓減非必要開(kāi)支。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元（全年無(wú)出國(guó)（境）計(jì)劃）；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出XX萬(wàn)元（購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)XX萬(wàn)元），完成預(yù)算的XX%；公務(wù)接待費(fèi)支出XX萬(wàn)元，完成預(yù)算的XX%。三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均未超預(yù)算，且較上年同期顯著下降，“過(guò)緊日子”政策落實(shí)成效明顯。三、具體項(xiàng)目自查情況（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2025年，我單位無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃，未發(fā)生相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。自查中重點(diǎn)核查了出國(guó)（境）審批制度落實(shí)情況，經(jīng)查，單位嚴(yán)格執(zhí)行《因公出國(guó)（境）管理辦法》，所有出國(guó)（境）事項(xiàng)需經(jīng)黨組會(huì)審議通過(guò)后報(bào)上級(jí)主管部門審批，2025年未收到任何出國(guó)（境）申請(qǐng)，相關(guān)審批臺(tái)賬完整，不存在違規(guī)審批或隱性支出情況。（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.公務(wù)用車配置情況：?jiǎn)挝滑F(xiàn)有公務(wù)用車X輛，其中機(jī)要通信用車X輛、應(yīng)急保障用車X輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車X輛，全部通過(guò)財(cái)政部門審批購(gòu)置，車輛編制、排氣量、價(jià)格均符合《黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理辦法》規(guī)定，無(wú)超編制、超標(biāo)準(zhǔn)配備問(wèn)題。2025年未新增車輛購(gòu)置計(jì)劃，購(gòu)置費(fèi)預(yù)算XX萬(wàn)元全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。2.運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出情況：1-11月運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出XX萬(wàn)元，主要用于燃油費(fèi)（XX萬(wàn)元）、維修費(fèi)（XX萬(wàn)元）、保險(xiǎn)費(fèi)（XX萬(wàn)元）、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)（XX萬(wàn)元）等。自查發(fā)現(xiàn)，費(fèi)用支出均嚴(yán)格履行審批程序：燃油費(fèi)實(shí)行“一車一卡”制度，加油卡由辦公室統(tǒng)一管理，加油記錄與車輛行駛里程臺(tái)賬匹配；維修費(fèi)執(zhí)行“先審批后維修”流程，單次維修超過(guò)XX元需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，維修清單注明具體維修項(xiàng)目、配件型號(hào)及價(jià)格，與修理廠結(jié)算票據(jù)一致；保險(xiǎn)費(fèi)通過(guò)政府集中采購(gòu)平臺(tái)招標(biāo)選定保險(xiǎn)公司，保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)符合行業(yè)定價(jià)；過(guò)路過(guò)橋費(fèi)附派車單及行程記錄，無(wú)私人行程費(fèi)用混報(bào)情況。3.存在的主要問(wèn)題：個(gè)別車輛維修記錄中，部分小額維修（500元以下）未附更換配件的具體型號(hào)說(shuō)明；2輛執(zhí)法執(zhí)勤用車因使用年限較長(zhǎng)（均超過(guò)8年），年內(nèi)維修次數(shù)較頻繁（各4次），存在維修成本偏高現(xiàn)象。（三）公務(wù)接待費(fèi)1.制度執(zhí)行情況：?jiǎn)挝粐?yán)格落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》，制定《公務(wù)接待管理辦法》，明確接待范圍為上級(jí)調(diào)研、同級(jí)協(xié)作、基層來(lái)訪等公務(wù)活動(dòng)，禁止接待非公務(wù)活動(dòng)。接待前需填寫《公務(wù)接待審批單》，注明來(lái)訪單位、人數(shù)、事由、接待標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；接待結(jié)束后，憑審批單、接待清單、費(fèi)用票據(jù)報(bào)銷，“三單”缺一不可。2.支出明細(xì)情況：1-11月公務(wù)接待費(fèi)支出XX萬(wàn)元，共接待XX批次、XX人次，人均接待標(biāo)準(zhǔn)XX元（含餐費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)等），未超過(guò)XX元/人的省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。從支出結(jié)構(gòu)看，餐費(fèi)XX萬(wàn)元（占比XX%），場(chǎng)地租賃費(fèi)XX萬(wàn)元（占比XX%），其他費(fèi)用XX萬(wàn)元（占比XX%），無(wú)煙酒、高檔菜肴等違規(guī)支出。3.存在的主要問(wèn)題：部分接待審批單中“接待事由”填寫過(guò)于籠統(tǒng)（如僅標(biāo)注“工作交流”），未具體說(shuō)明交流內(nèi)容；個(gè)別批次接待人數(shù)與實(shí)際簽到表存在1-2人差異（主要因臨時(shí)增加隨行人員未及時(shí)補(bǔ)批）；1筆XX元的場(chǎng)地租賃費(fèi)報(bào)銷時(shí)，未附場(chǎng)地提供方的資質(zhì)證明（為某機(jī)關(guān)內(nèi)部會(huì)議室，實(shí)際無(wú)需資質(zhì)，但財(cái)務(wù)憑證中未備注說(shuō)明）。四、存在問(wèn)題及原因分析綜合自查情況，我單位“三公”經(jīng)費(fèi)管理總體規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等嚴(yán)重違規(guī)問(wèn)題，但仍存在以下薄弱環(huán)節(jié)：一是制度執(zhí)行細(xì)節(jié)不夠嚴(yán)謹(jǐn)，如接待審批單填寫不規(guī)范、維修記錄要素不全；二是部分支出事項(xiàng)的佐證材料不夠完善，如小額維修未附配件明細(xì)、場(chǎng)地租賃未備注說(shuō)明；三是老舊車輛維修成本偏高，反映出車輛日常保養(yǎng)和更新機(jī)制需進(jìn)一步優(yōu)化。問(wèn)題產(chǎn)生的主要原因：一是相關(guān)經(jīng)辦人員對(duì)財(cái)務(wù)制度的理解不夠深入，存在“重審批、輕細(xì)節(jié)”的慣性思維；二是財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)對(duì)憑證完整性的把關(guān)需更嚴(yán)格；三是資產(chǎn)管理部門對(duì)車輛全生命周期管理的跟蹤力度不足，未及時(shí)提出更新建議。五、整改措施及下一步計(jì)劃針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，工作組已召開(kāi)專題會(huì)議研究整改方案，明確責(zé)任人和完成時(shí)限，確保立行立改、長(zhǎng)效鞏固。（一）立即整改具體問(wèn)題1.規(guī)范審批單填寫：修訂《公務(wù)接待審批單》模板，增加“接待事由詳細(xì)說(shuō)明”“實(shí)際接待人數(shù)”等必填字段，組織辦公室、財(cái)務(wù)科人員開(kāi)展專項(xiàng)培訓(xùn)，確保經(jīng)辦人員準(zhǔn)確掌握填寫要求。2.完善憑證附件管理：要求車輛維修無(wú)論金額大小，均需在維修清單中注明更換配件的型號(hào)、品牌；場(chǎng)地租賃費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，若為內(nèi)部場(chǎng)所需備注“內(nèi)部場(chǎng)地，無(wú)需外部資質(zhì)”，若為外部場(chǎng)所需附資質(zhì)證明復(fù)印件。3.優(yōu)化車輛管理：對(duì)使用年限超過(guò)8年的車輛進(jìn)行性能評(píng)估，向財(cái)政部門申請(qǐng)納入2026年更新計(jì)劃；同時(shí)加強(qiáng)日常保養(yǎng)，建立“一車一檔”電子臺(tái)賬，記錄行駛里程、保養(yǎng)時(shí)間、維修內(nèi)容，降低突發(fā)故障維修成本。（二）建立長(zhǎng)效管理機(jī)制1.強(qiáng)化制度執(zhí)行監(jiān)督：將“三公”經(jīng)費(fèi)管理納入單位內(nèi)部審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容，每季度開(kāi)展一次專項(xiàng)檢查，紀(jì)檢監(jiān)察室同步跟進(jìn)，對(duì)屢查屢犯的責(zé)任人進(jìn)行約談問(wèn)責(zé)。2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)：定期組織財(cái)務(wù)、辦公室等相關(guān)人員學(xué)習(xí)最新財(cái)經(jīng)法規(guī)和“三公”經(jīng)費(fèi)管理政策，邀請(qǐng)財(cái)政部門專家開(kāi)展專題講座，提升業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識(shí)。3.推進(jìn)信息化管理：依托財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管模塊，實(shí)現(xiàn)預(yù)算