餐飲行業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、健康與安全（QEHS）三體系內(nèi)審檢查表匯總檢查表說明適用場景：餐飲門店（連鎖/單體）三體系內(nèi)部審核、合規(guī)性自查、監(jiān)管檢查準(zhǔn)備核心依據(jù)：ISO9001:2015（質(zhì)量管理）、ISO14001:2015（環(huán)境管理）、ISO45001:2018（職業(yè)健康安全）、《食品安全法》《餐飲服務(wù)食品安全操作規(guī)范》結(jié)構(gòu)設(shè)計：按部門分類，每部門包含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全3個子模塊，每個檢查項(xiàng)明確“檢查內(nèi)容、依據(jù)條款、檢查方法、判定標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果記錄、整改要求”使用說明：□勾選符合項(xiàng)，×勾選不符合項(xiàng)，N/A標(biāo)注不適用；結(jié)果記錄需附證據(jù)編號（如文件編號、照片編號）；整改要求需明確責(zé)任部門、完成時限一、前廳部門內(nèi)審檢查表體系模塊檢查項(xiàng)目依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查方法判定標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果記錄（□符合□不符合□N/A）證據(jù)編號整改要求質(zhì)量（Q）1.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化ISO9001:8.5.11.是否有服務(wù)流程規(guī)范（點(diǎn)餐、上菜、客訴處理）；2.員工是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；3.客戶滿意度記錄是否完整1.查閱《服務(wù)操作手冊》；2.現(xiàn)場觀察員工服務(wù)；3.抽查客戶評價表1.有完整服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；2.員工執(zhí)行率≥95%；3.客戶滿意度≥90%質(zhì)量（Q）2.菜品交付質(zhì)量ISO9001:8.61.上菜溫度、擺盤是否符合標(biāo)準(zhǔn)；2.菜品分量是否一致；3.客戶退換菜記錄及處理是否規(guī)范1.現(xiàn)場抽檢菜品；2.查閱退換菜臺賬；3.核對菜品標(biāo)準(zhǔn)文件1.溫度≥60℃（熱菜）、≤10℃（冷菜）；2.分量誤差≤±5%；3.退換菜處理及時（≤10分鐘響應(yīng)）質(zhì)量（Q）3.設(shè)備設(shè)施維護(hù)ISO9001:7.1.51.收銀系統(tǒng)、點(diǎn)餐設(shè)備是否正常運(yùn)行；2.餐桌、餐具是否完好；3.維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整1.現(xiàn)場測試設(shè)備；2.查閱維護(hù)臺賬；3.檢查設(shè)備標(biāo)識1.設(shè)備完好率100%；2.維護(hù)記錄齊全（含日期、責(zé)任人、內(nèi)容）；3.故障修復(fù)≤2小時環(huán)境（E）1.垃圾分類管理ISO14001:8.1.21.是否設(shè)置分類垃圾桶（廚余、可回收、其他）；2.員工是否按規(guī)定分類投放；3.垃圾清運(yùn)記錄是否完整1.現(xiàn)場檢查垃圾桶配置；2.觀察員工操作；3.查閱清運(yùn)臺賬1.分類垃圾桶標(biāo)識清晰、數(shù)量充足；2.分類投放準(zhǔn)確率≥90%；3.每日清運(yùn)≥1次，記錄完整環(huán)境（E）2.節(jié)能降耗措施ISO14001:6.1.21.水電節(jié)約制度是否明確；2.空調(diào)、照明等設(shè)備是否按需使用；3.節(jié)能記錄是否完整1.查閱節(jié)能制度；2.現(xiàn)場檢查設(shè)備使用情況；3.核對水電消耗臺賬1.有明確節(jié)能要求（如空調(diào)溫度26℃、人走燈滅）；2.無長明燈、長流水現(xiàn)象；3.能耗同比下降≥3%（季度）職業(yè)健康安全（H）1.消防安全管理ISO45001:8.1.31.滅火器、應(yīng)急照明是否完好有效；2.疏散通道是否暢通；3.員工是否掌握消防技能1.現(xiàn)場檢查消防設(shè)施；2.查閱點(diǎn)檢記錄；3.現(xiàn)場提問員工（抽樣≥3人）1.消防設(shè)施完好率100%，每月點(diǎn)檢；2.疏散通道無遮擋；3.員工消防技能掌握率100%職業(yè)健康安全（H）2.防滑防摔措施ISO45001:8.1.31.地面是否有防滑標(biāo)識；2.積水是否及時清理；3.員工是否穿防滑鞋1.現(xiàn)場檢查地面環(huán)境；2.觀察員工著裝；3.查閱安全隱患排查記錄1.濕滑區(qū)域（如衛(wèi)生間、出入口）有防滑標(biāo)識；2.積水清理≤5分鐘；3.員工100%穿防滑鞋職業(yè)健康安全（H）3.客訴與應(yīng)急處理ISO45001:8.21.是否有客戶意外（如燙傷、摔倒）應(yīng)急預(yù)案；2.應(yīng)急物資（如急救箱）是否齊全；3.應(yīng)急演練記錄是否完整1.查閱應(yīng)急預(yù)案；2.檢查急救箱配置；3.查閱演練臺賬1.有針對性應(yīng)急預(yù)案；2.急救箱藥品齊全、在有效期內(nèi)；3.每半年至少1次應(yīng)急演練二、后廚部門內(nèi)審檢查表體系模塊檢查項(xiàng)目依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查方法判定標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果記錄（□符合□不符合□N/A）證據(jù)編號整改要求質(zhì)量（Q）1.食材采購驗(yàn)收ISO9001:8.4.21.供應(yīng)商資質(zhì)是否齊全；2.食材驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否明確；3.驗(yàn)收記錄是否完整1.查閱供應(yīng)商檔案；2.核對驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)文件；3.抽查驗(yàn)收臺賬1.供應(yīng)商資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營許可證）齊全；2.食材驗(yàn)收項(xiàng)（新鮮度、保質(zhì)期、感官）完整；3.驗(yàn)收記錄100%留存（≥6個月）質(zhì)量（Q）2.食材存儲管理ISO9001:8.5.41.存儲區(qū)域是否分區(qū)（生熟、葷素）；2.溫濕度是否符合要求；3.食材保質(zhì)期是否管控1.現(xiàn)場檢查存儲環(huán)境；2.查看溫濕度記錄；3.抽查食材保質(zhì)期1.存儲分區(qū)標(biāo)識清晰，無交叉污染；2.冷藏≤8℃、冷凍≤-18℃，每日記錄；3.無過期食材，先進(jìn)先出執(zhí)行到位質(zhì)量（Q）3.菜品制作過程控制ISO9001:8.5.11.制作工藝是否標(biāo)準(zhǔn)化；2.工器具是否定期消毒；3.操作人員是否符合衛(wèi)生要求1.查閱《菜品制作手冊》；2.檢查消毒記錄；3.現(xiàn)場觀察員工操作1.工藝標(biāo)準(zhǔn)（配方、火候、時間）明確；2.工器具消毒≥2次/日，記錄完整；3.員工穿戴工作服、口罩、手套，無違規(guī)操作環(huán)境（E）1.廢水處理ISO14001:8.1.21.是否安裝隔油池；2.隔油池是否定期清理；3.廢水排放是否符合標(biāo)準(zhǔn)1.現(xiàn)場檢查隔油池；2.查閱清理臺賬；3.核對檢測報告（如有）1.隔油池正常運(yùn)行；2.每周清理≥1次，記錄完整；3.廢水排放符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》環(huán)境（E）2.油煙凈化ISO14001:8.1.21.油煙凈化設(shè)備是否正常運(yùn)行；2.是否定期清洗維護(hù)；3.排放是否達(dá)標(biāo)1.現(xiàn)場測試設(shè)備；2.查閱維護(hù)臺賬；3.核對檢測報告1.凈化設(shè)備運(yùn)行正常，無異常噪音；2.每月清洗≥1次，記錄完整；3.油煙排放符合《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》環(huán)境（E）3.廢棄物處理ISO14001:8.1.21.廚余垃圾是否密封存儲；2.是否與有資質(zhì)單位簽訂清運(yùn)協(xié)議；3.危險廢棄物（如廢油）是否單獨(dú)處理1.現(xiàn)場檢查存儲容器；2.查閱清運(yùn)協(xié)議及臺賬；3.檢查危險廢棄物標(biāo)識1.廚余垃圾密封存儲，無異味；2.清運(yùn)單位有資質(zhì)，臺賬完整；3.危險廢棄物單獨(dú)存放、標(biāo)識清晰職業(yè)健康安全（H）1.設(shè)備安全操作ISO45001:8.1.31.廚具（如灶臺、切菜機(jī)）是否有安全操作規(guī)程；2.員工是否持證/培訓(xùn)后上崗；3.防護(hù)設(shè)備（如防燙手套）是否配備1.查閱操作規(guī)程；2.現(xiàn)場觀察員工操作；3.檢查防護(hù)設(shè)備配置1.關(guān)鍵設(shè)備有安全操作標(biāo)識；2.員工100%培訓(xùn)上崗；3.防護(hù)設(shè)備齊全、完好可用職業(yè)健康安全（H）2.化學(xué)品管理ISO45001:8.1.31.清潔劑、消毒劑是否分類存放；2.是否有MSDS（安全技術(shù)說明書）；3.員工是否掌握使用方法1.現(xiàn)場檢查存儲環(huán)境；2.查閱MSDS檔案；3.現(xiàn)場提問員工1.化學(xué)品密封存放，遠(yuǎn)離食材；2.MSDS齊全；3.員工掌握使用劑量、防護(hù)要求職業(yè)健康安全（H）3.職業(yè)危害防護(hù)ISO45001:8.1.31.是否識別高溫、油煙、噪音等職業(yè)危害；2.是否采取防護(hù)措施（如通風(fēng)、降溫）；3.員工健康體檢記錄是否完整1.查閱職業(yè)危害識別表；2.現(xiàn)場檢查防護(hù)設(shè)施；3.抽查體檢報告1.職業(yè)危害識別全面；2.防護(hù)設(shè)施運(yùn)行正常；3.員工每年體檢≥1次，記錄完整三、管理層部門內(nèi)審檢查表體系模塊檢查項(xiàng)目依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查方法判定標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果記錄（□符合□不符合□N/A）證據(jù)編號整改要求質(zhì)量（Q）1.質(zhì)量目標(biāo)管理ISO9001:6.21.是否制定年度質(zhì)量目標(biāo)（如客戶滿意度、菜品合格率）；2.是否定期監(jiān)控達(dá)成情況；3.未達(dá)成時是否采取糾正措施1.查閱質(zhì)量目標(biāo)文件；2.核對監(jiān)控記錄；3.檢查糾正措施報告1.目標(biāo)可量化、可考核；2.每季度監(jiān)控≥1次；3.未達(dá)成項(xiàng)有糾正措施，驗(yàn)證有效質(zhì)量（Q）2.內(nèi)審與管理評審ISO9001:9.2/9.31.年度內(nèi)審計劃是否執(zhí)行；2.管理評審是否按要求開展；3.問題整改是否閉環(huán)1.查閱內(nèi)審計劃、報告；2.查閱管理評審記錄；3.跟蹤整改臺賬1.每年內(nèi)審≥1次，覆蓋全部門；2.每年管理評審≥1次；3.整改完成率100%，驗(yàn)證有效質(zhì)量（Q）3.客戶反饋處理ISO9001:9.1.21.客戶投訴、建議收集渠道是否暢通；2.處理流程是否規(guī)范；3.處理結(jié)果是否跟蹤驗(yàn)證1.檢查反饋渠道（如意見箱、線上評價）；2.查閱處理臺賬；3.回訪客戶（抽樣≥5人）1.反饋渠道≥2種，響應(yīng)及時（≤24小時）；2.處理流程清晰，記錄完整；3.客戶滿意度≥90%環(huán)境（E）1.環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)ISO14001:6.21.是否制定環(huán)境目標(biāo)（如能耗下降、廢棄物減排）；2.是否分解到各部門；3.達(dá)成情況是否監(jiān)控1.查閱環(huán)境目標(biāo)文件；2.核對分解記錄；3.檢查監(jiān)控數(shù)據(jù)1.目標(biāo)可量化（如廚余垃圾減排5%）；2.部門分解明確；3.每季度監(jiān)控≥1次環(huán)境（E）2.合規(guī)性評價ISO14001:9.1.21.是否識別適用的環(huán)境法規(guī)（如環(huán)保法、排放標(biāo)準(zhǔn)）；2.是否定期開展合規(guī)性評價；3.不合規(guī)項(xiàng)是否整改1.查閱法規(guī)清單；2.查閱合規(guī)性評價報告；3.跟蹤整改記錄1.法規(guī)清單更新及時（每年≥1次）；2.每年合規(guī)性評價≥1次；3.不合規(guī)項(xiàng)整改完成率100%職業(yè)健康安全（H）1.安全目標(biāo)與策劃ISO45001:6.21.是否制定職業(yè)健康安全目標(biāo)（如零事故、隱患整改率）；2.是否有年度安全工作計劃；3.資源配置是否充足1.查閱目標(biāo)文件；2.核對工作計劃；3.檢查資源配置記錄（如培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、防護(hù)設(shè)備采購）1.目標(biāo)明確（如年度安全事故為0）；2.計劃可執(zhí)行；3.資源保障到位職業(yè)健康安全（H）2.風(fēng)險辨識與評估ISO45001:6.1.21.是否定期開展安全風(fēng)險辨識；2.風(fēng)險評估是否全面；3.控制措施是否有效1.查閱風(fēng)險辨識臺賬；2.核對評估報告；3.現(xiàn)場檢查控制措施1.每半年風(fēng)險辨識≥1次，覆蓋全崗位；2.高風(fēng)險項(xiàng)有專項(xiàng)控制措施；3.風(fēng)險控制有效（無重復(fù)發(fā)生）職業(yè)健康安全（H）3.事故、事件處理ISO45001:9.1.31.事故、事件報告流程是否明確；2.是否建立臺賬；3.是否開展調(diào)查分析及預(yù)防措施1.查閱報告流程文件；2.檢查臺賬；3.查閱調(diào)查報告及預(yù)防措施1.報告及時（≤24小時）；2.臺賬記錄完整（含原因、處理結(jié)果）；3.預(yù)防措施驗(yàn)證有效四、行政后勤部門內(nèi)審檢查表體系模塊檢查項(xiàng)目依據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查方法判定標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果記錄（□符合□不符合□N/A）證據(jù)編號整改要求質(zhì)量