礦山安全隱患排查記錄一、總體要求

（一）適用范圍

本方案適用于各類礦山企業(yè)（包括煤礦、金屬非金屬礦山、尾礦庫等）在生產(chǎn)建設(shè)過程中開展的安全隱患排查記錄工作，涵蓋礦山生產(chǎn)各環(huán)節(jié)（如采掘、通風(fēng)、機(jī)電、運(yùn)輸、排水、爆破、邊坡管理等）及輔助設(shè)施（如變電所、壓風(fēng)機(jī)房、倉庫等）的安全隱患排查與記錄管理。同時，適用于礦山企業(yè)安全管理部門、現(xiàn)場作業(yè)班組、相關(guān)監(jiān)管人員對排查過程的監(jiān)督與指導(dǎo)。

（二）工作原則

1.全面覆蓋，突出重點(diǎn)：排查范圍需涵蓋礦山生產(chǎn)系統(tǒng)各環(huán)節(jié)及所有設(shè)備設(shè)施，重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險區(qū)域（如采空區(qū)、高陡邊坡、瓦斯突出礦井等）、關(guān)鍵設(shè)備（如主通風(fēng)機(jī)、提升機(jī)、排水泵等）及易發(fā)生事故的作業(yè)流程（如爆破、動火作業(yè)等）。

2.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，客觀真實：排查記錄需嚴(yán)格按照國家及行業(yè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行，記錄內(nèi)容需真實反映隱患位置、類型、程度及整改要求，不得瞞報、漏報或篡改信息。

3.閉環(huán)管理，責(zé)任到人：建立“排查-記錄-整改-驗收-銷號”的閉環(huán)管理機(jī)制，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任主體（排查人、記錄人、整改責(zé)任人、驗收人），確保隱患整改落實到位。

4.動態(tài)更新，持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)礦山生產(chǎn)條件變化、季節(jié)影響因素及新法規(guī)要求，定期更新排查內(nèi)容與記錄標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)安全隱患排查工作的動態(tài)優(yōu)化與持續(xù)改進(jìn)。

（三）排查目標(biāo)

1.隱患發(fā)現(xiàn)率100%：通過系統(tǒng)化、常態(tài)化排查，確保礦山生產(chǎn)過程中存在的各類安全隱患（包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素及管理缺陷）被全面識別并記錄。

2.隱患整改率100%：對排查出的隱患，按照“五定”原則（定責(zé)任人、定措施、定資金、定時限、定預(yù)案）落實整改，確保隱患在規(guī)定期限內(nèi)消除。

3.風(fēng)險管控能力提升：通過隱患排查記錄數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，掌握礦山安全風(fēng)險動態(tài)變化趨勢，針對性制定風(fēng)險管控措施，降低事故發(fā)生概率。

4.安全管理水平提升：推動企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系完善，提升從業(yè)人員安全意識與操作技能，促進(jìn)礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

二、排查組織與實施

（一）組織架構(gòu)

1.領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

礦山企業(yè)需成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，由礦長擔(dān)任組長，分管安全生產(chǎn)的副礦長擔(dān)任副組長，成員包括安全管理部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人、各生產(chǎn)區(qū)隊負(fù)責(zé)人及工會代表。領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)排查工作，審批排查計劃，解決排查過程中的重大問題，確保排查工作有序開展。領(lǐng)導(dǎo)小組每月至少召開一次專題會議，總結(jié)排查工作進(jìn)展，研究解決存在的困難，部署下一階段排查任務(wù)。

2.執(zhí)行機(jī)構(gòu)

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)安全隱患排查執(zhí)行小組，由安全管理部門牽頭，成員包括專職安全員、技術(shù)員、設(shè)備管理員及各生產(chǎn)區(qū)隊的兼職安全員。執(zhí)行小組的具體職責(zé)是制定排查方案，組織實施日常排查、專項排查和綜合排查，負(fù)責(zé)隱患記錄、整改跟蹤及驗收銷號工作。執(zhí)行小組每周至少召開一次工作例會，匯報排查情況，分析隱患風(fēng)險，提出整改建議。

3.協(xié)同機(jī)制

建立跨部門協(xié)同機(jī)制，明確安全管理部門、生產(chǎn)技術(shù)部門、設(shè)備管理部門、人力資源部門及后勤保障部門在排查工作中的職責(zé)分工。安全管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持，制定整改方案；設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備隱患的排查和整改；人力資源部門負(fù)責(zé)排查人員的培訓(xùn)和考核；后勤保障部門負(fù)責(zé)提供必要的物資和設(shè)備支持。各部門之間定期召開協(xié)調(diào)會，信息共享，形成排查合力。

（二）排查流程

1.前期準(zhǔn)備

（1）制定排查計劃：執(zhí)行小組根據(jù)礦山生產(chǎn)實際情況，制定年度、季度、月度排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、時間及人員安排。排查范圍應(yīng)涵蓋礦山生產(chǎn)各環(huán)節(jié)（采掘、通風(fēng)、機(jī)電、運(yùn)輸、排水、爆破等）及輔助設(shè)施（變電所、壓風(fēng)機(jī)房、倉庫、職工宿舍等）。排查內(nèi)容應(yīng)按照《礦山安全隱患排查清單》執(zhí)行，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素及管理缺陷。

（2）明確排查標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)國家及行業(yè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（如《煤礦安全規(guī)程》《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》），結(jié)合礦山自身特點(diǎn)，制定詳細(xì)的排查標(biāo)準(zhǔn)，明確各類隱患的判定依據(jù)和整改要求。

（3）準(zhǔn)備排查工具：配備必要的排查工具，如瓦斯檢測儀、測厚儀、紅外測溫儀、激光測距儀、照相機(jī)、錄像機(jī)及隱患記錄表格等。確保工具處于良好狀態(tài)，能夠滿足排查需求。

2.現(xiàn)場排查

（1）分區(qū)排查：按照礦山生產(chǎn)布局，將礦區(qū)劃分為若干排查區(qū)域，每個區(qū)域由專人負(fù)責(zé)。排查人員進(jìn)入現(xiàn)場后，首先觀察區(qū)域環(huán)境，是否存在滑坡、坍塌、積水等危險因素；然后檢查設(shè)備設(shè)施，如提升機(jī)、通風(fēng)機(jī)、水泵等的運(yùn)行狀態(tài)，是否存在漏電、過熱、異響等問題；再觀察作業(yè)人員的行為，是否存在違章操作、違規(guī)指揮等情況；最后查閱相關(guān)記錄，如設(shè)備檢修記錄、作業(yè)規(guī)程執(zhí)行記錄、安全培訓(xùn)記錄等，是否存在管理漏洞。

（2）重點(diǎn)排查：對高風(fēng)險區(qū)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)排查。例如，采空區(qū)需重點(diǎn)檢查頂板支護(hù)情況、瓦斯?jié)舛?、通風(fēng)狀況；高陡邊坡需重點(diǎn)檢查坡體穩(wěn)定性、排水設(shè)施、警示標(biāo)志；爆破作業(yè)需重點(diǎn)檢查爆破器材管理、爆破參數(shù)設(shè)置、警戒范圍設(shè)置等。

（3）動態(tài)排查：針對礦山生產(chǎn)過程中的動態(tài)變化，如新工作面的開采、設(shè)備的安裝與拆除、季節(jié)性變化（如雨季的防洪、冬季的防凍），及時開展動態(tài)排查，確保隱患及時發(fā)現(xiàn)。

3.記錄生成

（1）現(xiàn)場記錄：排查人員對發(fā)現(xiàn)的隱患，立即進(jìn)行現(xiàn)場記錄，內(nèi)容包括隱患位置、類型、程度、現(xiàn)場照片或視頻、發(fā)現(xiàn)時間、排查人員等信息。記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，不得遺漏或篡改。

（2）隱患分類：按照《礦山安全隱患分類標(biāo)準(zhǔn)》，將隱患分為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素及管理缺陷四大類。每一類下再細(xì)分子類，如人的不安全行為包括違章操作、違規(guī)指揮、未佩戴防護(hù)用品等；物的不安全狀態(tài)包括設(shè)備缺陷、設(shè)施損壞、防護(hù)裝置缺失等；環(huán)境的不安全因素包括通風(fēng)不良、瓦斯超限、積水、滑坡等；管理缺陷包括制度不健全、培訓(xùn)不到位、監(jiān)督檢查不到位等。

（3）等級劃分：根據(jù)隱患的可能導(dǎo)致事故的后果和發(fā)生概率，將隱患分為一般隱患、較大隱患、重大隱患三個等級。一般隱患是指可能導(dǎo)致輕微事故或影響生產(chǎn)效率的隱患；較大隱患是指可能導(dǎo)致較大事故或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的隱患；重大隱患是指可能導(dǎo)致重大事故或造成重大人員傷亡及經(jīng)濟(jì)損失的隱患。

（三）人員職責(zé)

1.排查人員

（1）資質(zhì)要求：排查人員必須具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，如專職安全員需持有安全員證，技術(shù)員需持有技術(shù)職稱證，設(shè)備管理員需持有設(shè)備管理員證。同時，排查人員需熟悉礦山生產(chǎn)工藝和安全標(biāo)準(zhǔn)，能夠準(zhǔn)確識別各類隱患。

（2）工作內(nèi)容：排查人員按照排查計劃和標(biāo)準(zhǔn)，深入現(xiàn)場開展排查工作，如實記錄隱患情況，及時向執(zhí)行小組匯報。對發(fā)現(xiàn)的緊急隱患（如瓦斯超限、設(shè)備運(yùn)行異常），立即采取應(yīng)急措施，并報告領(lǐng)導(dǎo)小組。

（3）責(zé)任要求：排查人員對排查結(jié)果的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，不得瞞報、漏報或篡改隱患信息。因排查不到位導(dǎo)致事故發(fā)生的，將依法追究責(zé)任。

2.記錄人員

（1）資質(zhì)要求：記錄人員需具備一定的文字處理能力和信息化操作技能，熟悉隱患管理系統(tǒng)的使用。

（2）工作內(nèi)容：負(fù)責(zé)整理排查人員提交的隱患記錄，錄入隱患管理系統(tǒng)，確保信息錄入及時、準(zhǔn)確。對錄入的信息進(jìn)行核對，確保與現(xiàn)場記錄一致。定期生成隱患統(tǒng)計報表，向執(zhí)行小組和領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。

（3）責(zé)任要求：記錄人員對隱患記錄的完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，不得隨意修改或刪除信息。因記錄錯誤導(dǎo)致隱患整改延誤的，將追究責(zé)任。

3.審核人員

（1）資質(zhì)要求：審核人員需由安全管理部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，具備豐富的安全管理經(jīng)驗和專業(yè)知識。

（2）工作內(nèi)容：對隱患記錄進(jìn)行審核，確認(rèn)隱患的類型、等級及整改要求是否準(zhǔn)確。對重大隱患組織專家論證，制定整改方案。審核整改完成情況，確認(rèn)隱患是否消除。

（3）責(zé)任要求：審核人員對審核結(jié)果負(fù)責(zé)，確保隱患整改到位。因?qū)徍税殃P(guān)不嚴(yán)導(dǎo)致隱患未及時消除的，將追究責(zé)任。

（四）實施保障

1.制度保障

（1）制定《礦山安全隱患排查管理辦法》：明確排查的組織架構(gòu)、流程、職責(zé)及考核要求，規(guī)范排查工作。

（2）制定《隱患整改閉環(huán)管理細(xì)則》：明確隱患整改的“五定”原則（定責(zé)任人、定整改措施、定整改資金、定整改時限、定應(yīng)急預(yù)案），確保整改到位。

（3）制定《隱患排查考核制度》：將排查工作納入各部門和人員的績效考核，對排查工作優(yōu)秀的給予獎勵，對排查不到位的給予處罰。

2.技術(shù)保障

（1）建立隱患管理信息系統(tǒng)：開發(fā)或使用礦山安全隱患排查管理平臺，實現(xiàn)隱患的錄入、跟蹤、驗收、銷號的全程信息化。系統(tǒng)應(yīng)具備隱患查詢、統(tǒng)計分析、預(yù)警提醒等功能，提高管理效率。

（2）配備先進(jìn)的檢測設(shè)備：如瓦斯檢測儀、測厚儀、紅外測溫儀、激光測距儀等，提高排查的準(zhǔn)確性和效率。

（3）引入專家支持：定期邀請礦山安全專家參與排查工作，對重大隱患進(jìn)行診斷，提供整改建議。

3.資源保障

（1）資金保障：設(shè)立安全隱患排查整改專項資金，用于設(shè)備更新、人員培訓(xùn)、技術(shù)改造及隱患整改。專項資金納入企業(yè)年度預(yù)算，確保?？顚Ｓ?。

（2）人員保障：配備足夠的專職安全員和技術(shù)員，定期開展培訓(xùn)，提高排查人員的專業(yè)能力和責(zé)任意識。培訓(xùn)內(nèi)容包括安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、排查技能、應(yīng)急處理等。

（3）物資保障：準(zhǔn)備必要的防護(hù)用品（如安全帽、防護(hù)服、防護(hù)手套）、應(yīng)急設(shè)備（如滅火器、急救箱、逃生設(shè)備）及排查工具，確保排查人員的安全和工作需求。

三、隱患分級與整改要求

（一）隱患分級標(biāo)準(zhǔn)

1.分級依據(jù)

（1）事故后果嚴(yán)重性：依據(jù)可能導(dǎo)致的人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境影響程度，將隱患劃分為一般、較大、重大三個等級。一般隱患指可能造成輕傷或直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以下的隱患；較大隱患指可能造成重傷或10萬至100萬元經(jīng)濟(jì)損失的隱患；重大隱患指可能造成死亡或100萬元以上經(jīng)濟(jì)損失的隱患。

（2）事故發(fā)生概率：結(jié)合歷史事故數(shù)據(jù)、設(shè)備運(yùn)行年限、作業(yè)環(huán)境穩(wěn)定性等因素，評估隱患轉(zhuǎn)化為事故的可能性。概率高于30%的判定為高風(fēng)險隱患，10%-30%為中風(fēng)險，低于10%為低風(fēng)險。

（3）整改緊迫性：根據(jù)隱患的擴(kuò)散速度和危害程度，分為即時整改（24小時內(nèi)）、限期整改（3-7天）、計劃整改（15天內(nèi)）三類。例如瓦斯超限、邊坡坍塌等需立即停產(chǎn)整改。

2.分級特征

（1）一般隱患：表現(xiàn)為局部設(shè)備老化、防護(hù)裝置缺失、操作規(guī)程執(zhí)行不嚴(yán)格等，可通過日常維護(hù)和培訓(xùn)解決。如某礦區(qū)運(yùn)輸帶防護(hù)欄局部松動，未造成實際傷害但存在夾手風(fēng)險。

（2）較大隱患：涉及系統(tǒng)功能缺陷或管理漏洞，需技術(shù)改造或制度完善。如某礦井通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)量不足，導(dǎo)致局部區(qū)域瓦斯?jié)舛冉咏R界值。

（3）重大隱患：可能引發(fā)群死群傷或系統(tǒng)性癱瘓，需停產(chǎn)整頓并上報監(jiān)管部門。如某尾礦庫壩體出現(xiàn)滲流管涌，直接威脅下游居民區(qū)安全。

3.動態(tài)調(diào)整機(jī)制

（1）季節(jié)性調(diào)整：雨季增加防洪設(shè)施、排水系統(tǒng)隱患等級；冬季提升防凍、防滑措施優(yōu)先級。

（2）生產(chǎn)階段調(diào)整：新采區(qū)開采前提升頂板管理、瓦斯監(jiān)測等級；閉坑階段強(qiáng)化邊坡穩(wěn)定性評估。

（3）事故警示調(diào)整：同類礦山發(fā)生事故后，立即將相關(guān)環(huán)節(jié)隱患等級提升一級。

（二）整改要求

1.分級整改策略

（1）一般隱患：由班組負(fù)責(zé)人現(xiàn)場組織整改，填寫《簡易整改記錄表》，24小時內(nèi)完成復(fù)查。如更換損壞的照明燈、修復(fù)松動的螺絲等。

（2）較大隱患：由技術(shù)部門制定專項方案，明確整改措施、資源投入和驗收標(biāo)準(zhǔn)，整改期間設(shè)置警示標(biāo)識并安排專人監(jiān)護(hù)。例如更換主通風(fēng)機(jī)軸承需制定停機(jī)檢修計劃。

（3）重大隱患：成立專項整改組，礦長牽頭制定“一患一策”方案，必要時聘請外部專家論證，整改期間停產(chǎn)并上報屬地應(yīng)急管理局。如對爆破作業(yè)區(qū)周邊居民實施臨時疏散。

2.整改流程規(guī)范

（1）隱患登記：執(zhí)行小組在系統(tǒng)中錄入隱患信息，生成唯一編號，關(guān)聯(lián)責(zé)任部門、整改期限和驗收標(biāo)準(zhǔn)。

（2）方案審批：技術(shù)部門編制整改方案，安全部門審核可行性，重大隱患方案需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組集體決策。

（3）過程監(jiān)控：整改單位每日反饋進(jìn)度，執(zhí)行小組通過現(xiàn)場檢查或視頻監(jiān)控驗證措施落實情況。例如對邊坡加固工程實施爆破振動監(jiān)測。

（4）驗收銷號：整改完成后，由責(zé)任部門申請驗收，安全部門聯(lián)合生產(chǎn)、技術(shù)部門現(xiàn)場核查，符合標(biāo)準(zhǔn)后關(guān)閉隱患工單。

3.整改時限管理

（1）即時整改類：發(fā)現(xiàn)后4小時內(nèi)啟動整改，24小時內(nèi)完成驗收。如井下瓦斯傳感器失效立即更換。

（2）限期整改類：3個工作日內(nèi)完成方案審批，7個工作日內(nèi)完成整改。如提升機(jī)制動系統(tǒng)校準(zhǔn)。

（3）計劃整改類：15個工作日內(nèi)制定長期方案，30個工作日內(nèi)完成整改。如老舊運(yùn)輸線整體改造。

（4）超期處理：未按期整改的隱患自動升級，責(zé)任部門需提交書面說明并重新制定計劃，納入重點(diǎn)督辦。

（三）驗收銷號管理

1.驗收標(biāo)準(zhǔn)體系

（1）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)《煤礦安全規(guī)程》《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》等國家標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)技術(shù)規(guī)范制定具體驗收指標(biāo)。如排水泵絕緣電阻值不低于0.5MΩ。

（2）管理標(biāo)準(zhǔn)：檢查相關(guān)制度修訂、培訓(xùn)記錄、操作規(guī)程執(zhí)行情況。例如爆破作業(yè)需核查持證上崗記錄和警戒日志。

（3）效果標(biāo)準(zhǔn)：通過試運(yùn)行、模擬測試驗證整改有效性。如對修復(fù)后的邊坡進(jìn)行降雨滲透試驗。

2.驗收實施方式

（1）三級驗收制：班組自檢（100%覆蓋）、車間復(fù)檢（30%抽查）、礦級終檢（10%重點(diǎn)核查）。

（2）專家參與機(jī)制：重大隱患整改驗收邀請注冊安全工程師或行業(yè)專家參與，出具專業(yè)意見書。

（3）交叉驗收：不同礦區(qū)之間互派驗收組，避免“既當(dāng)運(yùn)動員又當(dāng)裁判員”。

3.銷號歸檔流程

（1）系統(tǒng)銷號：驗收合格后，執(zhí)行人員在隱患管理系統(tǒng)中關(guān)閉工單，同步更新隱患數(shù)據(jù)庫。

（2）資料歸檔：將整改方案、驗收報告、影像資料等電子檔案保存3年以上，紙質(zhì)資料整理成冊。

（3）統(tǒng)計分析：按季度生成隱患整改率、整改及時率、重復(fù)發(fā)生率等指標(biāo)，形成《礦山安全健康報告》。

4.后續(xù)跟蹤機(jī)制

（1）定期回訪：對整改后超過6個月的隱患進(jìn)行隨機(jī)復(fù)查，防止問題反彈。

（2）趨勢分析：建立隱患熱力圖，識別高頻發(fā)生區(qū)域和設(shè)備類型，指導(dǎo)預(yù)防性維護(hù)。

（3）責(zé)任追溯：因整改不力導(dǎo)致事故的，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》追究相關(guān)責(zé)任人法律責(zé)任。

四、記錄管理與數(shù)據(jù)分析

（一）記錄內(nèi)容規(guī)范

1.基礎(chǔ)信息要素

（1）時間標(biāo)識：精確記錄隱患發(fā)現(xiàn)的具體日期、班次及具體時刻，如2023年10月15日中班14時30分。

（2）空間定位：采用礦區(qū)坐標(biāo)系統(tǒng)標(biāo)注隱患位置，例如東經(jīng)116°32'15"、北緯34°18'42"，或具體至3號采區(qū)運(yùn)輸巷第15號支架處。

（3）責(zé)任主體：明確隱患所屬作業(yè)區(qū)域、設(shè)備編號及當(dāng)班負(fù)責(zé)人，如運(yùn)輸區(qū)T-07皮帶機(jī)當(dāng)班司機(jī)張三。

（4）發(fā)現(xiàn)方式：注明排查途徑，如日常巡檢、專項檢查、職工舉報或監(jiān)測系統(tǒng)預(yù)警。

2.隱患描述細(xì)則

（1）狀態(tài)特征：用具體數(shù)據(jù)描述隱患現(xiàn)象，如"液壓支架立柱壓力低于額定值15MPa"、"局部頂板離層量達(dá)120mm"。

（2）關(guān)聯(lián)證據(jù)：附現(xiàn)場照片、視頻編號或設(shè)備讀數(shù)截圖，如IMG20231015-143025.jpg、瓦斯監(jiān)測儀實時記錄0.8%濃度。

（3）歷史追溯：記錄該隱患首次發(fā)現(xiàn)時間及過往整改記錄，如"2023年8月12日同類隱患未徹底整改"。

3.整改過程記錄

（1）措施實施：詳細(xì)記載采取的整改手段，如"更換3號液壓缸密封件"、"增加2根單體液壓支柱"。

（2）資源投入：記錄消耗的材料、設(shè)備及人工工時，如消耗φ200mm密封圈4個、8小時人工。

（3）階段節(jié)點(diǎn)：標(biāo)注方案審批、措施實施、驗收復(fù)核的關(guān)鍵時間點(diǎn)，形成完整時間鏈條。

（二）記錄載體管理

1.紙質(zhì)記錄體系

（1）表單設(shè)計：采用統(tǒng)一編號的《礦山安全隱患排查記錄表》，包含隱患編碼、等級、整改狀態(tài)等固定字段。

（2）簽批流程：實行"排查人-區(qū)隊長-安全科"三級簽字確認(rèn)，重大隱患需礦長簽字。

（3）存檔規(guī)則：按月度裝訂成冊，存放于專用檔案柜，保存期限不少于3年。

2.電子化系統(tǒng)應(yīng)用

（1）平臺功能：使用具備移動端操作的安全隱患管理系統(tǒng)，支持現(xiàn)場拍照上傳、GPS定位、自動生成工單。

（2）數(shù)據(jù)同步：建立紙質(zhì)與電子記錄雙軌制，確保下班前完成當(dāng)日數(shù)據(jù)錄入。

（3）權(quán)限控制：按角色設(shè)置訪問權(quán)限，普通員工僅可查看本區(qū)域記錄，安全科具備全庫查詢權(quán)限。

3.檔案動態(tài)管理

（1）定期歸檔：每月5日前完成上月記錄的電子化歸檔，形成可檢索的數(shù)據(jù)庫。

（2）版本控制：對修訂記錄采用版本號管理，如V1.0→V2.0，保留修改痕跡。

（3）異地備份：重要檔案每月刻錄光盤，存放于廠區(qū)外專用保險柜。

（三）數(shù)據(jù)分析應(yīng)用

1.隱患趨勢分析

（1）時間維度：按月度統(tǒng)計隱患數(shù)量變化，識別季節(jié)性風(fēng)險高峰，如雨季排水系統(tǒng)故障占比上升40%。

（2）空間維度：繪制礦區(qū)隱患熱力圖，定位高發(fā)區(qū)域，如-350水平巷道連續(xù)三個月出現(xiàn)支護(hù)問題。

（3）類型維度：分析隱患類別分布，發(fā)現(xiàn)"設(shè)備老化"占比達(dá)35%，成為主要風(fēng)險源。

2.風(fēng)險預(yù)警模型

（1）閾值預(yù)警：設(shè)置關(guān)鍵指標(biāo)警戒值，如瓦斯?jié)舛瘸蕖?.8%自動觸發(fā)紅色預(yù)警。

（2）關(guān)聯(lián)分析：通過機(jī)器學(xué)習(xí)識別隱患組合規(guī)律，如"頂板離層+支護(hù)壓力下降"組合事故概率提升3倍。

（3）預(yù)測推演：基于歷史數(shù)據(jù)預(yù)測未來季度風(fēng)險點(diǎn)，提前部署防控資源。

3.決策支持功能

（1）資源優(yōu)化：根據(jù)隱患分布調(diào)整檢修計劃，如將80%設(shè)備維護(hù)資源集中于高風(fēng)險區(qū)域。

（2）制度完善：分析管理類隱患占比，推動修訂《設(shè)備點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)》等6項制度。

（3）績效評估：計算隱患整改及時率、重復(fù)發(fā)生率等指標(biāo)，納入部門安全績效考核。

4.可視化呈現(xiàn)

（1）動態(tài)看板：在調(diào)度中心設(shè)置電子屏，實時顯示當(dāng)日新增隱患、整改進(jìn)度等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。

（2）專題報告：每季度生成《礦山安全健康報告》，用柱狀圖、折線圖展示風(fēng)險變化趨勢。

（3）交互地圖：開發(fā)礦區(qū)三維電子沙盤，點(diǎn)擊隱患點(diǎn)可查看歷史整改記錄。

五、監(jiān)督考核與持續(xù)改進(jìn)

（一）監(jiān)督檢查機(jī)制

1.日常監(jiān)督檢查

（1）班組長巡查：各班組長每班次至少對作業(yè)區(qū)域進(jìn)行兩次全面巡查，重點(diǎn)檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)人員防護(hù)措施及環(huán)境安全狀況，發(fā)現(xiàn)隱患立即處理并記錄。

（2）安全員抽查：專職安全員每日隨機(jī)抽取3-5個作業(yè)點(diǎn)進(jìn)行突擊檢查，重點(diǎn)核實隱患整改落實情況，對未按期整改的隱患拍照取證并上報。

（3）視頻監(jiān)控復(fù)核：礦區(qū)調(diào)度中心通過視頻監(jiān)控系統(tǒng)對重點(diǎn)區(qū)域（如提升機(jī)房、爆破作業(yè)面）進(jìn)行24小時實時監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況立即通知現(xiàn)場人員處置。

2.專項督查行動

（1）季度綜合督查：由礦長帶隊，每季度組織一次全礦范圍的綜合安全督查，覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)及輔助設(shè)施，形成書面督查報告并公示結(jié)果。

（2）節(jié)假日專項檢查：在重大節(jié)假日前一周開展專項檢查，重點(diǎn)排查防火、防盜、防洪及應(yīng)急物資儲備情況，確保節(jié)日安全無虞。

（3）季節(jié)性風(fēng)險排查：針對雨季、冬季等特殊時段，提前開展防洪設(shè)施、防凍保暖、防滑防墜等專項排查，制定針對性防控措施。

3.交叉互查機(jī)制

（1）區(qū)隊互查：每月組織不同生產(chǎn)區(qū)隊開展交叉互查，通過"換位檢查"發(fā)現(xiàn)日常工作中忽視的細(xì)節(jié)問題，如運(yùn)輸區(qū)與機(jī)電區(qū)互換檢查設(shè)備維護(hù)記錄。

（2）班組互評：每周召開班組安全例會，各班組匯報本周隱患排查情況，相互點(diǎn)評整改效果，對優(yōu)秀經(jīng)驗進(jìn)行推廣。

（3）外部專家檢查：每半年邀請第三方安全專家機(jī)構(gòu)開展獨(dú)立檢查，利用專業(yè)視角識別潛在風(fēng)險，提出改進(jìn)建議。

（二）考核評價體系

1.部門考核指標(biāo)

（1）隱患整改率：月度隱患整改完成率需達(dá)到95%以上，未達(dá)標(biāo)部門扣減當(dāng)月安全績效分值的10%。

（2）隱患發(fā)現(xiàn)質(zhì)量：排查記錄的完整性和準(zhǔn)確性納入考核，發(fā)現(xiàn)重大隱患的給予部門額外加分。

（3）重復(fù)隱患發(fā)生率：同類隱患重復(fù)出現(xiàn)次數(shù)超過3次的，部門年度評優(yōu)資格取消。

2.個人績效考核

（1）排查人員考核：根據(jù)隱患發(fā)現(xiàn)數(shù)量、整改跟蹤效果及記錄規(guī)范性，每月評選"安全之星"，給予物質(zhì)獎勵。

（2）管理人員責(zé)任：對因監(jiān)管不力導(dǎo)致重大隱患未整改的區(qū)隊長，實施崗位調(diào)整或降級處理。

（3）全員安全積分：建立安全行為積分制度，主動報告隱患、參與整改的員工可兌換帶薪休假或培訓(xùn)機(jī)會。

3.考核結(jié)果應(yīng)用

（1）薪酬掛鉤：部門安全績效占年度考核權(quán)重的20%，個人安全積分與月度獎金直接關(guān)聯(lián)。

（2）晉升依據(jù)：連續(xù)三年考核優(yōu)秀的員工優(yōu)先獲得安全管理崗位晉升機(jī)會。

（3）評優(yōu)資格：年度考核排名后10%的部門取消評優(yōu)資格，負(fù)責(zé)人需向礦長提交書面改進(jìn)計劃。

（三）持續(xù)改進(jìn)措施

1.復(fù)盤分析機(jī)制

（1）月度復(fù)盤會：每月5日召開安全復(fù)盤會，重點(diǎn)分析上月隱患發(fā)生規(guī)律、整改難點(diǎn)及管理漏洞，形成《安全改進(jìn)清單》。

（2）事故案例學(xué)習(xí)：發(fā)生未遂事件或行業(yè)事故后，立即組織全員開展"假如是我"的情景模擬討論，提煉預(yù)防措施。

（3）趨勢預(yù)警分析：每季度對隱患數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析，識別高頻風(fēng)險點(diǎn)（如某類設(shè)備故障率持續(xù)上升），提前制定防控方案。

2.制度迭代優(yōu)化

（1）標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)更新：根據(jù)國家新法規(guī)及行業(yè)最佳實踐，每年修訂《礦山安全隱患排查標(biāo)準(zhǔn)》，新增智能化監(jiān)測、新工藝風(fēng)險評估等內(nèi)容。

（2）流程精簡改進(jìn)：簡化隱患上報流程，推行"手機(jī)APP一鍵上報"功能，縮短響應(yīng)時間至30分鐘內(nèi)。

（3）責(zé)任清單修訂：結(jié)合組織架構(gòu)調(diào)整，每半年更新《安全責(zé)任清單》，確保每個崗位的職責(zé)邊界清晰明確。

3.技術(shù)升級推動

（1）智能監(jiān)測系統(tǒng)：逐步推廣AI視頻監(jiān)控、物聯(lián)網(wǎng)傳感器等智能設(shè)備，實現(xiàn)瓦斯?jié)舛取⒃O(shè)備溫度等關(guān)鍵參數(shù)的實時預(yù)警。

（2）數(shù)字孿生應(yīng)用：構(gòu)建礦區(qū)三維數(shù)字模型，通過模擬演練優(yōu)化應(yīng)急預(yù)案，提升應(yīng)急響應(yīng)效率。

（3）移動終端應(yīng)用：開發(fā)隱患排查專用APP，支持現(xiàn)場拍照定位、語音描述、整改進(jìn)度實時更新等功能。

（四）文化建設(shè)保障

1.安全文化培育

（1）主題宣傳活動：每季度開展"安全月""隱患隨手拍"等活動，通過案例展覽、知識競賽強(qiáng)化全員安全意識。

（2）家屬協(xié)管機(jī)制：邀請礦工家屬參與安全座談會，錄制親情寄語視頻在礦區(qū)循環(huán)播放，增強(qiáng)員工自我約束力。

（3）安全行為觀察：推行"安全伙伴"制度，員工互相觀察安全行為，每月評選"最佳安全搭檔"。

2.人才培養(yǎng)體系

（1）技能培訓(xùn)：每月組織專項培訓(xùn)，內(nèi)容包括新設(shè)備操作、應(yīng)急處置技巧等，考核不合格者暫停上崗資格。

（2）導(dǎo)師帶徒：為新人配備經(jīng)驗豐富的安全導(dǎo)師，通過"師徒結(jié)對"快速提升現(xiàn)場隱患識別能力。

（3）輪崗鍛煉：安排管理人員輪流參與一線隱患排查，增進(jìn)對實際安全問題的理解。

3.創(chuàng)新激勵機(jī)制

（1）金點(diǎn)子征集：每半年開展"安全創(chuàng)新建議"征集活動，采納的優(yōu)秀建議給予5000-20000元獎勵。

（2）技術(shù)攻關(guān)小組：針對重大隱患成立專項攻關(guān)小組，成功解決者授予"安全技術(shù)創(chuàng)新標(biāo)兵"稱號。

（3）成果推廣機(jī)制：將有效的整改措施標(biāo)準(zhǔn)化，形成《礦山安全最佳實踐手冊》在全礦推廣。

六、長效機(jī)制建設(shè)

（一）制度保障體系

1.法規(guī)銜接機(jī)制

（1）動態(tài)更新制度：每季度對照國家《安全生產(chǎn)法》《礦山安全規(guī)程》等最新法規(guī)，修訂企業(yè)內(nèi)部隱患排查制度，確保條款與上位法完全一致。

（2）合規(guī)性審查：聘請第三方律所對排查記錄表單、整改流程進(jìn)行法律風(fēng)險評估，規(guī)避合規(guī)風(fēng)險。

（3）案例庫建設(shè)：收集行業(yè)典型事故案例，編制《礦山隱患警示手冊》，每半年組織全員學(xué)習(xí)。

2.標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)管理

（1）分級標(biāo)準(zhǔn)迭代：每年開展隱患分類標(biāo)準(zhǔn)評審，結(jié)合新技術(shù)應(yīng)用（如無人機(jī)巡檢）新增“智能監(jiān)測盲區(qū)”等類別。

（2）操作規(guī)程優(yōu)化：根據(jù)排查數(shù)據(jù)反饋，修訂《設(shè)備點(diǎn)檢手冊》，將“軸承溫度每上升5℃增加檢查頻次”等經(jīng)驗固化。

（3）驗收標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化：為重大隱患制定專項驗收細(xì)則，如尾礦庫壩體加固需同時滿足壓實度≥95%和滲透系數(shù)≤10??cm/s雙指標(biāo)。

3.責(zé)任追溯制度

（1）終身責(zé)任制：對因排查失職導(dǎo)致的事故，實行“終身追責(zé)”，離職人員仍需承擔(dān)法律責(zé)任。

（2）責(zé)任倒查流程：建立“隱患-整改-事故”鏈條追溯機(jī)制，通過記錄檔案倒查各環(huán)節(jié)責(zé)任主體。

（3）連帶責(zé)任條款：對隱瞞隱