合同評審及簽署審批流程管理表一、適用場景與價值定位規(guī)范管理：統(tǒng)一合同評審標(biāo)準(zhǔn)，避免因流程混亂導(dǎo)致的遺漏或疏忽；風(fēng)險防控：通過法務(wù)、財務(wù)、業(yè)務(wù)等多維度評審，提前識別合同條款風(fēng)險（如法律合規(guī)性、財務(wù)支付風(fēng)險、履約可行性等）；效率提升：明確各環(huán)節(jié)職責(zé)與時限，減少審批推諉，加速合同流轉(zhuǎn)；責(zé)任追溯：完整記錄評審意見與審批節(jié)點，為后續(xù)合同履行、糾紛處理提供依據(jù)。二、全流程操作步驟詳解（一）合同發(fā)起與信息錄入發(fā)起主體：業(yè)務(wù)部門（如銷售部、采購部、項目部等）根據(jù)業(yè)務(wù)需求發(fā)起合同評審，填寫《合同評審及簽署審批流程管理表》（見第三部分模板）。信息填寫：基礎(chǔ)信息：合同名稱、合同編號（按企業(yè)統(tǒng)一規(guī)則編制，如“年份-部門簡稱-序號”）、合同類型（如采購合同、服務(wù)合同、勞動合同等）、對方主體名稱及基本信息（統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人等）；核心條款：合同金額、付款方式、履行期限、交付標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任、爭議解決方式等關(guān)鍵內(nèi)容摘要；附件清單：合同草案、對方資質(zhì)文件（如營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書）、技術(shù)協(xié)議、報價單等支撐材料。提交初審：發(fā)起人將填寫完整的審批表及附件提交至部門負(fù)責(zé)人進行初審。（二）部門內(nèi)部評審評審主體：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（或指定資深業(yè)務(wù)人員）。評審重點：業(yè)務(wù)真實性：合同背景是否真實、業(yè)務(wù)需求是否合理；履約可行性：企業(yè)資源（人力、物力、財力）是否支持合同履行；-條款匹配性：合同內(nèi)容是否與業(yè)務(wù)洽談結(jié)果一致，是否存在重大遺漏。輸出結(jié)果：審核通過：部門負(fù)責(zé)人在審批表“部門評審意見”欄簽字確認(rèn)，并注明“同意提交法務(wù)評審”，流轉(zhuǎn)至法務(wù)部門；審核不通過：退回業(yè)務(wù)部門修改，注明修改意見，修改后重新發(fā)起。（三）法務(wù)合規(guī)評審評審主體：法務(wù)部門（或企業(yè)法務(wù)/外部律師）。評審重點：合法合規(guī)性：合同主體是否適格、條款是否符合法律法規(guī)（如《民法典》《公司法》等）、是否存在法律風(fēng)險；權(quán)責(zé)對等性：雙方權(quán)利義務(wù)是否明確、違約責(zé)任是否合理、爭議解決方式是否有效；文本規(guī)范性：合同結(jié)構(gòu)是否完整、表述是否清晰、有無歧義條款。輸出結(jié)果：合規(guī)通過：法務(wù)在審批表“法務(wù)評審意見”欄簽字確認(rèn)，注明“合規(guī)，可繼續(xù)財務(wù)評審”（如需），流轉(zhuǎn)至財務(wù)部門或下一環(huán)節(jié)；合規(guī)不通過：出具《法律意見書》，列明具體風(fēng)險點及修改建議，退回業(yè)務(wù)部門調(diào)整，調(diào)整后重新提交法務(wù)評審。（四）財務(wù)評審（非必需，根據(jù)合同類型觸發(fā)）評審主體：財務(wù)部門負(fù)責(zé)人（或指定財務(wù)人員）。評審重點（適用于涉及資金收支的合同）：付款條款：付款節(jié)點、金額、方式是否符合企業(yè)財務(wù)制度，是否存在資金風(fēng)險；票務(wù)要求：發(fā)票類型、開具時限是否符合稅務(wù)規(guī)定；成本效益：合同成本是否預(yù)算內(nèi)，投入產(chǎn)出比是否合理。輸出結(jié)果：財務(wù)審核通過：財務(wù)在審批表“財務(wù)評審意見”欄簽字確認(rèn)，流轉(zhuǎn)至業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)；財務(wù)審核不通過：注明修改意見（如調(diào)整付款比例、補充保函要求等），退回業(yè)務(wù)部門修改。（五）業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審批評審主體：分管業(yè)務(wù)線的高管（如銷售總監(jiān)、采購總監(jiān)等）。評審重點：業(yè)務(wù)戰(zhàn)略一致性：合同是否符合企業(yè)年度業(yè)務(wù)目標(biāo)；資源協(xié)調(diào)性：跨部門資源（如生產(chǎn)、售后）是否可支持合同履行；談判結(jié)果確認(rèn)：最終條款是否體現(xiàn)企業(yè)利益最大化。輸出結(jié)果：在審批表“業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審批意見”欄簽字確認(rèn)，流轉(zhuǎn)至分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理。（六）分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理審批評審主體：根據(jù)合同金額或重要性分級審批（如：金額≤10萬元由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，＞10萬元由總經(jīng)理審批）。評審重點：重大事項：合同金額、合作方影響力、對企業(yè)長期發(fā)展的影響；風(fēng)險總體評估：綜合業(yè)務(wù)、法務(wù)、財務(wù)評審意見，判斷合同是否可簽署。輸出結(jié)果：審批通過：在審批表“最終審批意見”欄簽字確認(rèn)，注明“同意簽署”，流轉(zhuǎn)至用印管理環(huán)節(jié)；審批不通過：注明否決理由，流程終止，退回業(yè)務(wù)部門（如需重新談判可調(diào)整后重新發(fā)起）。（七）用印申請與簽署用印申請：業(yè)務(wù)部門持最終審批通過的《合同評審及簽署審批流程管理表》及合同草案，到行政/用印管理部門申請合同用印。用印審核：用印管理部門核對審批表與合同文本一致性、審批流程完整性，確認(rèn)無誤后加蓋企業(yè)公章（或合同專用章）。合同簽署：雙方同時簽署：原則上應(yīng)與對方同步簽署，保證合同文本一致；分步簽署（如需）：對方先簽的，需收到對方簽署文本后，企業(yè)完成簽署并留存原件。（八）合同歸檔歸檔主體：業(yè)務(wù)部門或檔案管理部門。歸檔內(nèi)容：《合同評審及簽署審批流程管理表》（原件）；合同文本（正本+副本，注明“合同正本”字樣）；附件材料（如對方資質(zhì)文件、審批過程中的修改記錄、溝通函件等）。歸檔要求：合同簽署后5個工作日內(nèi)完成歸檔，電子版同步存入企業(yè)合同管理系統(tǒng)，保證紙質(zhì)與電子檔案一致。三、標(biāo)準(zhǔn)化模板表格設(shè)計合同評審及簽署審批流程管理表合同基本信息合同名稱合同編號合同類型□采購合同□銷售合同□服務(wù)合同□勞動合同□其他：_____________對方主體名稱對方統(tǒng)一社會信用代碼對方法定代表人合同金額（元）大寫：_________________________小寫：_________________________合同履行期限自_年_月_日至_年_月_日付款方式□一次性付款□分期付款□其他：_________________________________附件清單（可附頁）1.合同草案2.對方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.授權(quán)委托書4._____________評審審批流程環(huán)節(jié)評審/審批人業(yè)務(wù)部門初審法務(wù)合規(guī)評審財務(wù)評審（如需）業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審批分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理審批簽署與歸檔信息用印申請日期____年_月_日用印審核人合同簽署情況□雙方已簽署□企業(yè)已簽署，待對方簽署□其他：___________________合同正本份數(shù)共_份，其中：企業(yè)留存_份，對方持有____份歸檔日期____年_月_日歸檔人備注四、關(guān)鍵注意事項與風(fēng)險提示（一）信息完整性要求合同發(fā)起時需保證“合同基本信息”及“附件清單”填寫完整，尤其對方主體信息、合同金額、核心條款等關(guān)鍵內(nèi)容不得遺漏；評審過程中如需補充材料，業(yè)務(wù)部門需及時提供，避免因材料不全導(dǎo)致評審延誤。（二）評審時限管理明確各環(huán)節(jié)評審時限（建議：部門初審1個工作日、法務(wù)評審2個工作日、財務(wù)評審1個工作日、高層審批2個工作日），超時未反饋的視為“默認(rèn)通過”，可在流程制度中明確責(zé)任機制。（三）審批權(quán)限明確嚴(yán)格按照合同金額、類型劃分審批權(quán)限，禁止越級審批或“先審批后補流程”；涉及企業(yè)重大利益（如并購、重大投資）的合同，需增加總經(jīng)理辦公會集體審議環(huán)節(jié)。（四）用印與簽署規(guī)范合同文本必須與審批版本一致，嚴(yán)禁擅自修改條款后用??；用印時需由兩人以上在場監(jiān)督，保證用印安全；簽署合同需使用企業(yè)公章或合同專用章，其他印章（如財務(wù)章、項目部章）不得代替合同用印。（五）歸檔與保密管理合同檔案需按“一案一檔”原則整理，電子檔案需