信息系統(tǒng)安全管理辦法一、管理宗旨與適用范圍信息系統(tǒng)作為支撐業(yè)務運轉(zhuǎn)、承載數(shù)據(jù)資產(chǎn)的核心載體，其安全穩(wěn)定運行直接關(guān)系到單位合規(guī)運營、服務質(zhì)量及聲譽安全。本辦法旨在通過規(guī)范管理流程、強化技術(shù)防護、明確責任邊界，構(gòu)建“人防+技防+制度防”的立體安全體系，保障信息系統(tǒng)保密性、完整性、可用性（CIA），有效防范網(wǎng)絡攻擊、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)故障等安全風險。本辦法適用于單位及下屬機構(gòu)所有信息系統(tǒng)（含業(yè)務系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、云平臺等）的規(guī)劃、建設(shè)、運維及退役全生命周期管理，覆蓋系統(tǒng)開發(fā)、運營、使用、維護等各環(huán)節(jié)相關(guān)責任主體。二、職責分工與協(xié)同機制（一）職能部門權(quán)責1.信息管理部門：作為技術(shù)管理主體，負責信息系統(tǒng)的安全架構(gòu)設(shè)計、技術(shù)防護措施落地（如防火墻部署、漏洞修復、數(shù)據(jù)加密等），牽頭安全事件技術(shù)處置，定期開展安全巡檢與風險評估，向管理層提交安全態(tài)勢報告。2.業(yè)務部門：對自身業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全、操作合規(guī)性負直接責任，需配合信息部門開展需求評審、安全測試，及時反饋業(yè)務場景中的安全隱患，落實用戶權(quán)限的申請與回收流程。3.安全管理部門：統(tǒng)籌安全策略制定、合規(guī)性監(jiān)督（如等保2.0測評、數(shù)據(jù)安全法落實），組織安全培訓與應急演練，對跨部門安全協(xié)作進行協(xié)調(diào)，牽頭重大安全事件的調(diào)查與問責。4.人力資源與行政部門：配合開展人員安全管理，將安全考核納入員工績效體系，在人員入職、轉(zhuǎn)崗、離職階段完成權(quán)限交接與保密協(xié)議簽訂。三、全生命周期安全防護措施（一）系統(tǒng)建設(shè)階段：安全左移，源頭管控需求與設(shè)計：業(yè)務與技術(shù)部門聯(lián)合開展安全需求評審，明確數(shù)據(jù)分類（如核心數(shù)據(jù)、敏感數(shù)據(jù)、普通數(shù)據(jù)）及對應防護等級，設(shè)計階段需嵌入最小權(quán)限原則（僅開放必要功能與數(shù)據(jù)訪問權(quán)限）、縱深防御架構(gòu)（網(wǎng)絡層、應用層、數(shù)據(jù)層分層防護）。開發(fā)與測試：推行“安全開發(fā)生命周期（SDL）”，開發(fā)人員需通過代碼安全審計（如OWASPTop10漏洞掃描），測試階段引入滲透測試、壓力測試，確保系統(tǒng)上線前消除高危漏洞。（二）運行維護階段：動態(tài)防護，持續(xù)優(yōu)化1.訪問控制管理身份認證：核心系統(tǒng)采用多因素認證（如密碼+短信驗證碼/硬件令牌），普通系統(tǒng)至少實施強密碼策略（長度≥8位，含大小寫、數(shù)字、特殊字符），定期強制密碼更換。權(quán)限管理：遵循“權(quán)限分離”原則，業(yè)務操作與系統(tǒng)管理權(quán)限獨立，禁止單人同時擁有“數(shù)據(jù)導出+審批”等高危權(quán)限組合；權(quán)限變更需經(jīng)部門負責人審批，留存操作日志。2.數(shù)據(jù)安全管理數(shù)據(jù)加密：核心數(shù)據(jù)（如客戶信息、財務數(shù)據(jù)）需在傳輸層（TLS協(xié)議）與存儲層（數(shù)據(jù)庫加密、文件加密）雙重加密，敏感數(shù)據(jù)展示時需脫敏（如手機號隱藏中間4位、身份證號僅顯示首尾）。備份與恢復：核心業(yè)務數(shù)據(jù)每日增量備份+每周全量備份，備份數(shù)據(jù)離線存儲（如異地機房、加密U盤），每月開展恢復演練，確保RTO（恢復時間目標）≤4小時、RPO（恢復點目標）≤1小時。3.網(wǎng)絡與終端安全網(wǎng)絡邊界：部署下一代防火墻（NGFW），封禁非必要端口（如139、445等易被攻擊端口），對外服務系統(tǒng)需經(jīng)WAF（Web應用防火墻）防護，防范SQL注入、XSS攻擊。終端管控：辦公終端安裝正版殺毒軟件與終端安全管理系統(tǒng)（EDR），禁止私裝違規(guī)軟件（如破解工具、翻墻軟件），移動設(shè)備（如筆記本、平板）需開啟磁盤加密（如BitLocker），接入內(nèi)網(wǎng)前強制合規(guī)檢查。（三）系統(tǒng)退役階段：安全處置，風險閉環(huán)系統(tǒng)下線前需完成數(shù)據(jù)遷移與銷毀：核心數(shù)據(jù)遷移至新系統(tǒng)后，原存儲介質(zhì)需通過專業(yè)工具（如DBAN）進行物理擦除或消磁，禁止直接報廢或轉(zhuǎn)贈；系統(tǒng)賬號、域名、IP地址需及時注銷，避免被惡意利用。四、安全事件應急與處置（一）事件分級與響應根據(jù)影響范圍、損失程度，將安全事件分為一般（局部故障、單用戶數(shù)據(jù)泄露）、較大（業(yè)務中斷≤4小時、敏感數(shù)據(jù)泄露＜100條）、重大（業(yè)務中斷＞4小時、核心數(shù)據(jù)泄露）三級。一般事件：由信息部門1小時內(nèi)響應，24小時內(nèi)完成處置并提交報告。較大事件：安全管理部門牽頭，聯(lián)合業(yè)務、技術(shù)部門成立專項小組，4小時內(nèi)啟動應急預案，同步向分管領(lǐng)導匯報。重大事件：立即啟動最高級響應，第一時間切斷攻擊源（如隔離受感染終端、關(guān)閉對外服務端口），2小時內(nèi)向主要領(lǐng)導及監(jiān)管部門報告，后續(xù)配合監(jiān)管機構(gòu)開展調(diào)查。（二）應急預案與演練每年修訂《信息系統(tǒng)安全應急預案》，涵蓋勒索病毒、DDoS攻擊、數(shù)據(jù)泄露等典型場景，明確“止損→溯源→恢復→復盤”四步處置流程。每半年開展一次桌面推演，每年開展一次實戰(zhàn)演練（如模擬釣魚郵件攻擊、系統(tǒng)被入侵處置），檢驗團隊協(xié)同與技術(shù)措施有效性。五、人員安全管理規(guī)范（一）入職與培訓新員工入職時簽訂《信息安全保密協(xié)議》，7個工作日內(nèi)完成安全意識培訓（含合規(guī)要求、風險案例、操作規(guī)范），技術(shù)崗位需額外通過“系統(tǒng)操作權(quán)限考試”方可上崗。（二）崗位與離職管理崗位權(quán)限：實行“權(quán)限隨崗定”，禁止員工超范圍申請權(quán)限，定期（每季度）開展權(quán)限審計，清理“僵尸賬號”（離職未注銷、長期閑置賬號）。離職交接：員工離職前3個工作日，信息部門回收系統(tǒng)權(quán)限，業(yè)務部門完成數(shù)據(jù)交接（需經(jīng)審計確認無違規(guī)操作），人力資源部門同步注銷其郵箱、VPN等賬號。六、監(jiān)督考核與持續(xù)改進（一）日常監(jiān)督信息部門每月開展安全巡檢（含日志審計、漏洞掃描），安全管理部門每季度抽查業(yè)務系統(tǒng)合規(guī)性（如權(quán)限分配、數(shù)據(jù)加密），發(fā)現(xiàn)問題下達《安全整改通知書》，要求責任部門15個工作日內(nèi)反饋整改結(jié)果。（二）考核與獎懲將信息系統(tǒng)安全納入部門KPI，考核指標包括“安全事件發(fā)生率”“漏洞整改及時率”“應急演練達標率”等。對全年無重大安全事件的團隊給予績效獎勵；對因違規(guī)操作導致安全事件的，視情節(jié)扣減績效、調(diào)崗或追究法律責任。（三）持續(xù)優(yōu)化每年開展安全管理評審，結(jié)合行業(yè)新規(guī)（如《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》）、技術(shù)發(fā)展（如