GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)章制度之27：設(shè)備檢維修質(zhì)量控制管理制度GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)章制度之27：設(shè)備檢維修質(zhì)量控制管理制度（參考模板文件-雷澤佳編制2025A0，適用于大中型危險化學品企業(yè)）1目的為規(guī)范危險化學品企業(yè)設(shè)備檢維修全流程質(zhì)量控制，建立“策劃-實施-檢查-改進”閉環(huán)管理機制，前置防控檢維修過程中的泄漏、爆炸、中毒等安全風險，確保設(shè)備設(shè)施檢維修后性能達標、本質(zhì)安全，夯實安全生產(chǎn)標準化基礎(chǔ)，落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動安全穩(wěn)定運行，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險化學品安全管理條例》《特種設(shè)備安全法》、GB45673-2025《危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》、AQ/T3034—2022《化工過程安全管理導則》、GB/T44692.1-2024《危險化學品企業(yè)設(shè)備完整性第1部分：管理體系要求》、GB/T44692.2-2024《危險化學品企業(yè)設(shè)備完整性第2部分：技術(shù)實施指南》等相關(guān)法律法規(guī)及標準要求，結(jié)合本企業(yè)實際，特制定本制度。

2范圍本制度適用于危險化學品企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、輔助設(shè)施等全類別設(shè)備設(shè)施（含靜置設(shè)備、轉(zhuǎn)動設(shè)備、電氣設(shè)備、儀表設(shè)備、特種設(shè)備等）的預防性檢維修、應急搶修等活動的質(zhì)量控制管理，涵蓋檢維修計劃制定、施工方案編制、安全風險評估、過程監(jiān)督、材料備件管理、驗收驗證等全流程，涉及企業(yè)設(shè)備管理、安全管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、采購管理、質(zhì)量檢查、倉庫管理、信息化管理等相關(guān)部門、崗位及施工單位（內(nèi)部檢修團隊、外部承包商）。3規(guī)范性引用文件中華人民共和國安全生產(chǎn)法(中華人民共和國主席令第八十八號，2021年修訂)危險化學品安全管理條例(中華人民共和國國務院令第344號)GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范GB/T33000-2025大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系要求GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南GB/T42935-2023設(shè)施管理管理體系要求及使用指南AQ/T3034—2022化工過程安全管理導則GB/T44692.1-2024危險化學品企業(yè)設(shè)備完整性第1部分：管理體系要求GB/T44692.2-2024危險化學品企業(yè)設(shè)備完整性第2部分：技術(shù)實施指南GB/T44958-2024化工設(shè)備安全管理規(guī)范GB30871-2022危險化學品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范4術(shù)語和定義4.1檢維修計劃針對設(shè)備設(shè)施檢維修活動制定的包含范圍、內(nèi)容、進度、資源、安全要求等要素的計劃性文件，是檢維修活動有序開展的依據(jù)，包含預防性檢維修、應急搶修等類型。4.2施工方案針對檢維修施工過程制定的詳細技術(shù)文件，包括施工步驟、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量控制要點、安全防護措施等內(nèi)容，用于指導施工實施。4.3安全風險發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷亡或者直接經(jīng)濟損失的嚴重性的組合。在檢維修語境下，特指設(shè)備損壞、介質(zhì)泄漏、火災爆炸、人員傷亡、環(huán)境破壞等潛在風險。4.4安全風險控制措施為消除或降低安全風險而采取的技術(shù)、管理、防護等方面的措施，包括消除、替代、降低、隔離、管理控制（如作業(yè)許可、監(jiān)護）、個人防護等類型，應遵循層級優(yōu)先原則。4.5質(zhì)量檢查控制點檢維修施工過程中設(shè)定的關(guān)鍵環(huán)節(jié)或節(jié)點，需通過專項檢查確認質(zhì)量是否符合要求，是保障檢維修質(zhì)量的關(guān)鍵節(jié)點。分為“見證點”和“停工待檢點”。4.6關(guān)鍵工序?qū)z維修質(zhì)量、安全具有決定性影響的施工工序，若出現(xiàn)質(zhì)量問題將直接導致設(shè)備性能不達標或引發(fā)安全事故，如承壓設(shè)備焊接、熱處理、安全儀表校準、大型機組對中等。4.7施工材料檢維修施工過程中使用的各類原材料、輔助材料等，如鋼材、密封件、化學試劑等，需符合危險化學品企業(yè)介質(zhì)兼容性、安全性要求。4.8備件用于設(shè)備檢維修、更換的零部件，包括原廠備件、兼容備件等。按關(guān)鍵度分為：I類（關(guān)鍵設(shè)備核心/敏感部位備件）、II類（關(guān)鍵設(shè)備非核心或重點設(shè)備主要部位備件）、III類（一般設(shè)備備件）。4.9技術(shù)規(guī)范對設(shè)備設(shè)施、材料、工藝等提出的技術(shù)要求和標準，包括國家、行業(yè)、企業(yè)級規(guī)范，是判斷檢維修質(zhì)量是否達標的核心依據(jù)。4.10安全標準為保障人身安全、設(shè)備安全、環(huán)境安全制定的標準和要求，包括安全性能要求、防護措施要求、安全管理要求等，如GB30871《危險化學品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》。4.11驗收標準檢維修完成后，用于驗證設(shè)備設(shè)施性能和安全性的一系列判定要求，包括技術(shù)參數(shù)、安全性能、運行狀態(tài)等方面的標準，應包含設(shè)施狀態(tài)指標（FCI）評價要求及設(shè)備完整性驗證項目。4.12設(shè)備設(shè)施通過建造、安裝或構(gòu)建來服務實體需要的資產(chǎn)集合，包括生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、輔助設(shè)施、特種設(shè)備等，是檢維修活動的對象載體。4.13性能設(shè)備設(shè)施在規(guī)定條件下實現(xiàn)預定功能的能力，包括運行精度、效率、穩(wěn)定性、使用壽命等方面的指標。4.14安全性設(shè)備設(shè)施在運行過程中避免引發(fā)人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的能力，包括安全防護性能、防爆防火性能、泄漏防控性能、安全聯(lián)鎖有效性等。4.15質(zhì)量標準為確保設(shè)備設(shè)施檢維修質(zhì)量制定的統(tǒng)一標準，是衡量檢維修工作是否合格的依據(jù)，包括質(zhì)量特性要求、驗收判定準則等。4.16設(shè)備完整性設(shè)備在物理上和功能上是完整的，處于安全可靠的受控狀態(tài)，符合預期的功能，反映設(shè)備安全性、可靠性、維修性等設(shè)備特性的綜合。4.17檢維修質(zhì)量控制在設(shè)備檢維修全流程中采取的一系列技術(shù)和管理活動，確保檢維修過程合規(guī)、材料備件合格、施工質(zhì)量達標，最終實現(xiàn)設(shè)備性能和安全性符合要求的管理過程。4.18檢驗、檢測和預防性維修為保證設(shè)備持續(xù)符合其規(guī)定的功能狀態(tài)，采取的系統(tǒng)性觀察、測量、測試、校準、評估、定期維修、狀態(tài)維修和主動維修等活動。本制度中的檢維修活動涵蓋ITPM任務。4.19設(shè)備變更管理確保設(shè)備變更能正確申請、評估、審批、執(zhí)行、驗收與告知的管理活動。檢維修涉及的材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、工藝參數(shù)、安全設(shè)施等變更，必須執(zhí)行變更管理流程。5職責5.1企業(yè)主要負責人(1)負責審批重大檢維修計劃、施工方案及應急搶修方案，保障檢維修所需人力、物力、財力等資源投入；(2)負責批準重大設(shè)備變更、讓步接收事項及不合格設(shè)備的最終處置決定；(3)監(jiān)督檢維修質(zhì)量控制管理制度的有效實施，推動持續(xù)改進；(4)負責營造促進維修安全文化和持續(xù)改進的組織環(huán)境。5.2設(shè)備管理部門（歸口管理部門）(1)牽頭組建跨部門編制小組，組織制定檢維修計劃與施工方案，并履行審批流程；(2)牽頭組織開展檢維修安全風險評估，并制定安全風險控制措施；(3)負責制定檢維修過程監(jiān)督計劃，設(shè)置質(zhì)量檢查控制點，并對關(guān)鍵工序進行確認；負責檢維修施工過程的實時監(jiān)督與管控；(4)牽頭組織檢維修驗收工作，成立驗收小組并制定驗收方案；組織更新設(shè)備檔案和完整性數(shù)據(jù)庫；(5)負責施工材料和備件的歸口管理，牽頭梳理需求、制定分級儲備計劃與儲備定額，建立臺賬，確保I類關(guān)鍵備件應急供應；(6)組織制定并優(yōu)化ITPM策略和計劃；負責設(shè)備分級管理，確定檢維修優(yōu)先級；(7)負責組織設(shè)備缺陷的識別、評價與消除管理；負責不合格項的整改協(xié)調(diào)與復核驗收組織工作；(8)負責組織對檢維修承包商的選擇、準入、過程監(jiān)督和業(yè)績考核；參與承包商安全技術(shù)交底。5.3安全管理部門(1)牽頭或參與檢維修安全風險評估，復核評估結(jié)果及控制措施的有效性、針對性，確保其納入企業(yè)雙重預防機制；(2)負責監(jiān)督檢維修過程安全措施落實，核查特殊作業(yè)許可審批的合規(guī)性；調(diào)查處理檢維修過程中的安全事故或事件；(3)參與檢維修驗收，重點驗證安全設(shè)施（如安全閥、聯(lián)鎖裝置、應急功能）的有效性；(4)審核變更管理（MOC）中的安全風險評估；監(jiān)督應急預案演練；(5)負責對檢維修相關(guān)方（承包商）的安全資質(zhì)審查和安全績效監(jiān)督；組織或參與對承包商的安全技術(shù)交底。5.4生產(chǎn)管理部門(1)參與檢維修計劃和施工方案評審，提供生產(chǎn)計劃銜接建議；(2)負責檢維修期間生產(chǎn)系統(tǒng)的安全隔離與能量隔離確認；配合檢維修過程中的工藝處置、介質(zhì)置換等工作；(3)負責提供設(shè)備運行環(huán)境參數(shù)的監(jiān)控數(shù)據(jù)；(4)參與檢維修驗收，確認設(shè)備檢維修后運行適用性，負責或參與試運行并出具報告。5.5技術(shù)管理部門(1)審核檢維修施工方案中的技術(shù)參數(shù)、施工步驟的合規(guī)性與可行性；提供設(shè)備技術(shù)說明書、技術(shù)規(guī)范等支撐文件；(2)參與關(guān)鍵工序質(zhì)量檢查和檢維修驗收，解決技術(shù)難題；(3)負責指導并審核材料代用、兼容備件的技術(shù)驗證工作；負責檢維修中涉及的技術(shù)變更（MOC）評估；(4)提供腐蝕適應性、設(shè)防值評估等專項技術(shù)支持。5.6采購管理部門(1)負責根據(jù)需求清單實施施工材料和備件的采購；嚴格執(zhí)行供應商準入審核，核查資質(zhì)并建立合格供應商名錄；(2)簽訂質(zhì)量保證協(xié)議；配合材料和備件的入庫驗收檢驗工作；(3)組織開展供應商、承包商資格和能力審查及定期績效評價。5.7質(zhì)量檢查部門(1)負責施工材料和備件的質(zhì)量檢驗，出具檢測報告；(2)負責實施關(guān)鍵工序?qū)ｍ棛z查，驗證工序質(zhì)量及關(guān)聯(lián)安全設(shè)施功能；(3)負責執(zhí)行質(zhì)量檢查控制點的檢查，并記錄結(jié)果；(4)參與檢維修驗收，審核驗收報告；負責缺陷分類評價與跟蹤；執(zhí)行合于使用評價（FFS）；(5)負責檢驗、檢測活動的具體實施與記錄；負責對現(xiàn)場使用材料備件進行符合性抽查。5.8倉庫管理部門(1)負責施工材料和備件的驗收接收、分類存儲、標識及庫存管理，確保存儲條件符合要求；(2)執(zhí)行材料和備件領(lǐng)用審批程序，核對匹配性，記錄領(lǐng)用與退庫情況；(3)利用系統(tǒng)建立并維護動態(tài)電子臺賬，定期核查庫存狀態(tài)、有效期及組織盤點；(4)執(zhí)行備品配件先進先出原則。5.9信息化管理部門(1)負責設(shè)備完整性數(shù)據(jù)庫的維護與更新，及時錄入檢維修關(guān)鍵信息；(2)保障檢維修相關(guān)信息化系統(tǒng)（如CAFM/IWMS、設(shè)備管理系統(tǒng)、實時監(jiān)督系統(tǒng)）正常運行；(3)支持檢維修數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析與追溯；確保設(shè)備全生命周期數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理。5.10施工單位(1)按批準的方案落實安全防護措施和作業(yè)許可要求后，開展檢維修作業(yè)；(2)配合過程監(jiān)督、質(zhì)量檢查與驗收，及時整改不合格項；(3)記錄施工過程數(shù)據(jù)與安全措施落實情況，提交完整的竣工資料和驗收申請；(4)確保其人員具備相應能力和資質(zhì)，接受并配合企業(yè)的安全技術(shù)交底和培訓；(5)負責制定并落實不合格項整改計劃；涉及變更時，按程序履行審批手續(xù)。。6管理內(nèi)容及要求6.1檢維修策劃管理6.1.1檢維修計劃制定6.1.1.1計劃編制主體：設(shè)備管理部門牽頭成立跨部門編制小組（含設(shè)備、安全、生產(chǎn)、技術(shù)部門），明確編制、審核、批準流程。6.1.1.2計劃核心要素：計劃應明確檢維修范圍（設(shè)備/部件清單）、內(nèi)容（日常維護/大修/項修）、進度（結(jié)合生產(chǎn)計劃）、資源（持證人員、工具、備件）、安全要求（防火防爆、防中毒窒息等）。計劃應基于設(shè)備分級結(jié)果（A/B/C類）合理分配資源，并考慮設(shè)備風險管理要求。計劃應明確每項檢維修任務的質(zhì)量目標和技術(shù)標準。6.1.1.3計劃類型覆蓋：涵蓋預防性檢維修和應急搶修，明確常規(guī)與突發(fā)檢維修的銜接機制，避免遺漏關(guān)鍵設(shè)備或維修環(huán)節(jié)。預防性檢維修計劃應依據(jù)以可靠性為中心的維修（RCM）、基于風險的檢驗（RBI）、設(shè)備制造商建議及設(shè)備運行歷史數(shù)據(jù)等分析結(jié)果制定。6.1.1.4計劃審批流程：經(jīng)技術(shù)負責人審核、安全部門復核、企業(yè)主要負責人批準后實施。應急搶修方案需明確緊急啟動流程，但核心安全措施不得缺失。重大檢維修計劃必須經(jīng)企業(yè)主要負責人或安全生產(chǎn)委員會審批。6.1.1.5動態(tài)調(diào)整：根據(jù)設(shè)備運行狀態(tài)、缺陷變化、風險監(jiān)測結(jié)果及生產(chǎn)計劃調(diào)整，及時修訂檢維修計劃。所有調(diào)整必須履行審批手續(xù)并記錄。6.1.2施工方案編制6.1.2.1方案核心內(nèi)容：細化施工步驟（拆卸、檢查、維修、安裝、調(diào)試等）、技術(shù)參數(shù)（緊固力矩、間隙精度、材質(zhì)要求等）、質(zhì)量控制要點、安全防護措施。方案應包括應急準備與響應措施。6.1.2.2危險作業(yè)專項要求：涉及動火、受限空間、高處作業(yè)等危險作業(yè)的，需明確作業(yè)許可審批流程、應急處置預案及現(xiàn)場監(jiān)護要求，符合GB30871-2022規(guī)定。方案應明確作業(yè)環(huán)境分析（如氣體檢測）的頻次和標準。6.1.2.3方案審核要求：技術(shù)參數(shù)需依據(jù)設(shè)備技術(shù)說明書、技術(shù)規(guī)范確定。所有參與審核的部門必須提出書面意見，方案編制單位必須逐條回復處理。6.1.2.4專項方案要求：關(guān)鍵設(shè)備、特種設(shè)備檢維修需編制專項施工方案，明確專項質(zhì)量控制措施和安全保障措施。涉及壓力容器、壓力管道等承壓設(shè)備的檢維修方案，必須符合TSG系列安全技術(shù)規(guī)范的要求。6.1.3安全風險評估6.1.3.1評估范圍：結(jié)合設(shè)備特性（承壓、防爆、特種設(shè)備等）、運行環(huán)境及物料介質(zhì)，識別設(shè)備損壞、介質(zhì)泄漏、火災爆炸、人員傷亡、環(huán)境破壞等風險，必須考慮對周邊裝置、人員及社區(qū)的潛在影響。6.1.3.2評估方法：采用風險矩陣、工作危害分析（JHA）、危險與可操作性分析（HAZOP）等工具，評估結(jié)果須納入企業(yè)雙重預防機制進行管控。重大檢維修活動必須采用HAZOP或故障樹分析（FTA）等系統(tǒng)性分析方法。6.1.3.3評估維度：綜合設(shè)備運行狀態(tài)、維修難度、作業(yè)環(huán)境、人員能力等因素，評估風險可能性和嚴重性。老舊設(shè)備、超期服役設(shè)備及涉及新技術(shù)、新材料的檢維修需重點評估。6.1.3.4應急搶修評估：應急搶修前需進行快速風險評估，識別關(guān)鍵風險點，制定臨時且有效的安全控制措施，事后必須補充完善正式的風險評估記錄。應急搶修的風險評估和控制措施不得低于常規(guī)檢維修的標準。6.1.4安全風險控制措施制定6.1.4.1措施類型：涵蓋消除、替代、工程控制、隔離、管理控制（含作業(yè)許可、監(jiān)護）、個人防護等類型，措施必須與風險評估結(jié)果精準匹配，并遵循控制措施層級優(yōu)先原則。6.1.4.2措施銜接：控制措施必須具體、可操作，并完整納入檢維修計劃和施工方案。關(guān)鍵控制措施必須在現(xiàn)場進行可視化標識和告知。6.1.4.3管理控制要求：明確作業(yè)許可審批、專人監(jiān)護、視頻監(jiān)控、定期巡檢等管理措施。若檢維修活動導致設(shè)備材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、工藝參數(shù)、安全設(shè)施等發(fā)生變更，必須嚴格履行設(shè)備變更管理流程（MOC）。6.1.4.4應急措施：方案中必須明確檢維修過程中突發(fā)泄漏、火災、人員受傷等緊急情況的應急處置流程、撤離路線、應急物資存放點及通訊方式，并確保相關(guān)人員熟知。6.2施工過程質(zhì)量管控6.2.1實時監(jiān)督實施6.2.1.1監(jiān)督主體：明確設(shè)備管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量檢查員、安全監(jiān)督員為監(jiān)督主體，制定覆蓋全過程的監(jiān)督計劃。對高風險檢維修作業(yè)，必須設(shè)置專職監(jiān)護人。鼓勵設(shè)立獨立的第三方監(jiān)理機制。6.2.1.2監(jiān)督內(nèi)容：核查施工是否嚴格按方案執(zhí)行、安全措施是否落實到位、工序銜接是否規(guī)范、作業(yè)許可是否有效、人員防護是否齊全。監(jiān)督應覆蓋施工人員的資質(zhì)和行為規(guī)范。6.2.1.3監(jiān)督要求：監(jiān)督必須貫穿施工全過程，實施動態(tài)巡查和關(guān)鍵節(jié)點旁站監(jiān)督。監(jiān)督人員有權(quán)要求停工整改。監(jiān)督記錄應體現(xiàn)作業(yè)許可條件確認、氣體檢測、監(jiān)護人履職等情況。6.2.1.4信息化輔助：鼓勵利用視頻監(jiān)控、移動終端、智能安全帽等信息化工具進行遠程監(jiān)督和過程記錄，提升監(jiān)督效率和追溯能力。6.2.2質(zhì)量檢查控制點設(shè)置6.2.2.1控制點確定：基于設(shè)備風險分級（RBI/RCM結(jié)果）和施工流程分析，在設(shè)備拆卸后內(nèi)部檢查、關(guān)鍵部件修復/更換、密封面處理、承壓試驗、電氣絕緣測試、安全儀表功能測試等環(huán)節(jié)設(shè)置質(zhì)量檢查控制點。6.2.2.2控制點要素：每個控制點需明確檢查標準、檢查方法（目視、測量、無損檢測、試驗等）、檢查責任人、合格判定準則，并形成《質(zhì)量檢查控制點清單》。控制點應分為“見證點”和“停工待檢點”。6.2.2.3記錄要求：檢查結(jié)果必須即時、如實記錄，數(shù)據(jù)準確可追溯。對于不合格項，必須開具《不合格品/項處置單》，整改后需經(jīng)原檢查人員或質(zhì)量部門復核確認，形成閉環(huán)。所有檢查記錄必須由檢查人和被檢查方（如有）共同簽字確認。6.2.2.4動態(tài)優(yōu)化：定期分析質(zhì)量檢查控制點執(zhí)行情況和數(shù)據(jù)，結(jié)合設(shè)備故障歷史、缺陷趨勢，對控制點的設(shè)置、方法和頻率進行評審和優(yōu)化。6.2.3關(guān)鍵工序質(zhì)量確認6.2.3.1關(guān)鍵工序識別：明確承壓設(shè)備焊接與熱處理、大型機組對中、關(guān)鍵密封裝配、安全閥校驗與調(diào)試、安全儀表系統(tǒng)（SIS）邏輯測試、電氣繼電保護試驗等為關(guān)鍵工序。關(guān)鍵工序清單應在施工方案中明確。6.2.3.2檢查要求：關(guān)鍵工序?qū)嵭小白詸z、互檢、專檢”三級檢查制度。工序完成后，必須由質(zhì)量檢查部門或授權(quán)人員進行專項驗收，并同步驗證其關(guān)聯(lián)的安全設(shè)施或保護層（如聯(lián)鎖、泄壓裝置）的功能有效性。6.2.3.3合格標準：關(guān)鍵工序質(zhì)量必須100%符合技術(shù)規(guī)范和驗收標準。檢查記錄必須完整，包括原始檢測數(shù)據(jù)、儀器編號、校驗日期、檢測人員簽名等。涉及焊接、無損檢測等特種作業(yè)的，必須由持證人員進行操作和結(jié)果評判。6.2.3.4工序銜接：嚴格執(zhí)行“上道工序不合格，下道工序不施工”的原則。關(guān)鍵工序驗收合格后，應辦理工序交接手續(xù)，明確雙方責任。6.3施工材料與備件管理6.3.1采購管理6.3.1.1供應商準入：嚴格執(zhí)行供應商準入審核，核查其資質(zhì)、業(yè)績、質(zhì)量管理體系和技術(shù)能力。對于提供承壓元件、安全附件、電氣防爆產(chǎn)品等關(guān)鍵物資的供應商，還應核查其特種設(shè)備制造許可證、防爆合格證等。建立并維護《合格供應商名錄》。6.3.1.2采購要求：采購合同或技術(shù)協(xié)議必須明確物資的技術(shù)規(guī)格、材質(zhì)標準、執(zhí)行標準、質(zhì)量證明文件要求、驗收方法及質(zhì)量違約責任。優(yōu)先選用原廠備件或經(jīng)充分技術(shù)驗證的等效備件。采購文件中應明確可追溯性要求。6.3.1.3供應商評價：定期對供應商的供貨質(zhì)量、交付及時性、售后服務、問題響應等進行績效評價，評價結(jié)果作為后續(xù)采購的依據(jù)，對不合格供應商予以淘汰。6.3.2驗收管理6.3.2.1驗收內(nèi)容：核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀，并重點查驗質(zhì)量證明文件（如產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書、出廠檢驗報告、第三方檢測報告、特種設(shè)備制造監(jiān)督檢驗證書等）的完整性和有效性。6.3.2.2檢驗要求：對所有入庫物資進行必檢和抽檢。必檢項目包括外觀、尺寸核對；抽檢項目根據(jù)物資重要性和風險，可能包括化學成分分析、力學性能測試、無損檢測、耐壓試驗、電氣性能測試等。用于腐蝕環(huán)境的材料，必須進行材質(zhì)適應性復核。I類關(guān)鍵備件應實施100%必檢。6.3.2.3記錄要求：填寫《物資入庫驗收記錄》，詳細記錄驗收情況和檢驗數(shù)據(jù)。質(zhì)量證明文件應掃描歸檔，與實物信息綁定，實現(xiàn)數(shù)字化追溯。驗收記錄和質(zhì)量證明文件保存期限應不少于設(shè)備使用壽命周期，特種設(shè)備相關(guān)物資應永久保存。6.3.2.4不合格處置：驗收不合格的物資，必須立即隔離、標識，并移至“不合格品區(qū)”。按合同約定辦理退貨或索賠，并記錄處置結(jié)果。嚴禁不合格物資流入倉庫或施工現(xiàn)場。6.3.3存儲管理6.3.3.1存儲要求：倉庫應根據(jù)物資特性實行分區(qū)、分類、分架存放，設(shè)置清晰標識牌，標明名稱、規(guī)格、庫存上下限、有效期等。I類關(guān)鍵備件應設(shè)專柜或?qū)^(qū)保管，并確保應急供應渠道暢通。6.3.3.2環(huán)境控制：倉庫環(huán)境（溫濕度、通風、照明、防靜電等）應符合物資存儲要求，定期監(jiān)測并記錄。對橡膠件、化學品、電子元件等有特殊儲存期要求的物資，實行“先進先出”原則，并定期檢查狀態(tài)。6.3.3.3臺賬管理：利用企業(yè)資源計劃（ERP）或計算機化維護管理系統(tǒng)（CMMS）建立動態(tài)電子臺賬，實現(xiàn)物資從入庫、存儲、移位、盤點、領(lǐng)用到出庫的全生命周期信息管理。臺賬信息應與實物定期盤點核對。6.3.3.4儲備定額：基于設(shè)備故障模式與影響分析（FMEA）、歷史消耗數(shù)據(jù)、采購周期、設(shè)備關(guān)鍵度等因素，運用科學方法制定合理的備件安全庫存和儲備定額，并定期評審和調(diào)整。6.3.4領(lǐng)用管理6.3.4.1審批程序：物資領(lǐng)用必須憑有效的《檢修工作票》或《領(lǐng)料單》，經(jīng)設(shè)備管理部門或項目負責人審批后方可發(fā)放。緊急領(lǐng)用需有授權(quán)和事后補單機制。6.3.4.2匹配性確認：發(fā)料前，倉庫管理員需再次核對領(lǐng)用物資與維修設(shè)備的匹配性。對于非原廠件或改造用材，必須確認已有經(jīng)審批的《材料代用單》或《技術(shù)驗證報告》。6.3.4.3限額領(lǐng)用與退庫：實行限額領(lǐng)料制度，控制消耗。施工結(jié)束后，剩余未使用的完好物資應及時辦理退庫手續(xù)，更新庫存臺賬。退庫物資需經(jīng)檢驗確認狀態(tài)完好。6.3.5符合性驗證6.3.5.1驗證要求：在物資出庫投入安裝前，施工人員應進行最終確認，確保其規(guī)格型號完全正確、質(zhì)量證明齊全、外觀無損傷、在有效期內(nèi)。對于直接涉及安全功能的材料（如焊接材料、密封件、承壓螺栓），此環(huán)節(jié)至關(guān)重要。6.3.5.2動態(tài)管控：質(zhì)量檢查部門應不定期對現(xiàn)場使用的材料、備件進行抽查，核對實物與資料的一致性。定期對倉庫庫存物資進行盤點和質(zhì)量狀態(tài)檢查，及時處理過期、失效、變質(zhì)物資。6.4檢維修驗收管理6.4.1驗收準備6.4.1.1驗收組織：成立由設(shè)備、安全、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量及施工單位代表組成的驗收小組，明確組長和成員職責。對于關(guān)鍵設(shè)備或重大檢修項目，可邀請企業(yè)分管領(lǐng)導或外部專家參與。6.4.1.2方案內(nèi)容：制定詳細的《檢維修竣工驗收方案》，明確驗收依據(jù)、驗收范圍、驗收方法（觀察、測量、試驗、測試）、驗收儀器（清單及校準狀態(tài)）、驗收合格標準以及人員分工。驗收方案應覆蓋所有施工內(nèi)容和質(zhì)量控制點。6.4.1.3資料準備：驗收前，施工單位應提交完整的竣工資料包，包括但不限于：竣工圖、設(shè)計變更文件、主要材料/設(shè)備質(zhì)量證明文件、隱蔽工程記錄、施工記錄、各項試驗報告、質(zhì)量檢查記錄、不合格項處理閉環(huán)記錄等。6.4.2全項目檢測6.4.2.1外觀與結(jié)構(gòu)檢查：檢查設(shè)備整體完整性，無錯裝、漏裝；檢查結(jié)構(gòu)件無變形、開裂；檢查連接部位牢固、規(guī)范；檢查防腐、保溫、標識完好。6.4.2.2性能測試：按照設(shè)備技術(shù)文件要求，進行單機試車和聯(lián)動試車。測試運行參數(shù)是否達到設(shè)計或規(guī)定值；測試設(shè)備效率、能耗、振動、噪聲等性能指標。性能測試數(shù)據(jù)應作為設(shè)備檔案的重要組成部分。6.4.2.3安全性能與功能驗證：這是驗收的核心環(huán)節(jié)，必須包括：密封性試驗：按規(guī)定進行耐壓試驗、氣密性試驗或泄漏性試驗，確保無泄漏；安全附件校驗：核查安全閥、爆破片、壓力表、溫度計、液位計等已按規(guī)定校驗合格并鉛封；安全儀表系統(tǒng)（SIS）驗證：對涉及的安全儀表功能（SIF）進行測試，驗證其邏輯動作正確、響應時間符合安全完整性等級（SIL）要求；聯(lián)鎖保護測試：測試所有工藝聯(lián)鎖、設(shè)備聯(lián)鎖功能正常；應急功能測試：測試緊急停車按鈕、應急照明、應急通風等設(shè)施有效；電氣安全檢測：檢測接地電阻、絕緣電阻、防爆性能等符合要求；設(shè)施狀態(tài)指標（FCI）評價：對關(guān)鍵設(shè)備進行FCI評價，確認其處于安全可靠的受控狀態(tài)。6.4.2.4合規(guī)性核查：全面核查檢維修活動全過程是否遵守了相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準、企業(yè)管理制度以及作業(yè)許可、變更管理等程序要求。6.4.3驗收結(jié)果處置6.4.3.1合格判定：所有驗收項目均符合標準，竣工資料齊全、準確，即可判定為合格。驗收小組共同簽署《檢維修竣工驗收報告》，報告應結(jié)論明確，附有主要測試數(shù)據(jù)。驗收報告須明確設(shè)備可以投入使用的條件和范圍。6.4.3.2不合格處置：對于驗收不合格項，驗收小組應出具《不合格項通知單》，明確問題描述、整改要求和期限。施工單位整改完成后，申請復驗。重大不合格項或多次整改仍不合格的，應進行根本原因分析。6.4.3.3禁用要求：未通過最終驗收的設(shè)備設(shè)施，嚴禁投入生產(chǎn)使用。必須在設(shè)備明顯位置懸掛“禁止啟用”標識，并通知所有相關(guān)單位和人員。6.4.3.4讓步接收：在非關(guān)鍵參數(shù)輕微偏離標準但不影響安全、環(huán)保和主要功能的情況下，如需讓步接收，必須履行嚴格的審批程序。由技術(shù)部門組織風險評估，制定額外的監(jiān)控或防護措施，經(jīng)企業(yè)主要負責人或授權(quán)分管領(lǐng)導批準后方可實施，并在設(shè)備檔案中明確記錄。讓步接收不得適用于涉及安全、環(huán)保的強制性標準項目。6.4.4檔案更新6.4.4.1記錄歸檔：本次檢維修的所有計劃、方案、記錄、報告、圖紙等文件，均需納入該設(shè)備的生命周期檔案，實現(xiàn)“一設(shè)備一檔案”。檔案應紙質(zhì)與電子版同步保存，便于檢索。檔案的保存期限應滿足法規(guī)和標準要求，特種設(shè)備檔案應永久保存。6.4.4.2數(shù)據(jù)庫更新：信息化管理部門負責將本次檢維修的關(guān)鍵信息及時、準確地錄入企業(yè)設(shè)備完整性管理數(shù)據(jù)庫或資產(chǎn)管理系統(tǒng)?；谛碌臋z維修數(shù)據(jù)和設(shè)備狀態(tài)，更新設(shè)備的剩余壽命預測、風險等級和下次檢驗/維修建議。6.5持續(xù)改進管理6.5.1績效評估6.5.1.1評估內(nèi)容：定期（如月度、季度、年度）對檢維修質(zhì)量控制的績效進行評估。評估指標應涵蓋質(zhì)量（如一次驗收合格率、缺陷重復發(fā)生率）、安全（如險肇事件數(shù)、違章次數(shù)）、進度（如計劃完成率）、成本（如維修成本）等多個維度。應建立關(guān)鍵績效指標（KPI）體系，并與相關(guān)部門的考核掛鉤。6.5.1.2對比分析：將績效數(shù)據(jù)與歷史同期數(shù)據(jù)、年度目標、行業(yè)先進水平或?qū)似髽I(yè)數(shù)據(jù)進行對比分析，識別優(yōu)勢與差距。6.5.1.3評估報告：形成《檢維修質(zhì)量控制績效評估報告》，內(nèi)容應包括指標完成情況、趨勢分析、存在問題、根本原因分析及改進建議。6.5.2流程優(yōu)化6.5.2.1問題分析：針對績效評估發(fā)現(xiàn)的問題、內(nèi)部/外部審核的不符合項、發(fā)生的設(shè)備事故或未遂事件，必須開展根本原因分析（RCA）。鼓勵使用魚骨圖、5Why分析法、故障樹分析（FTA）等工具。6.5.2.2糾正與預防措施：根據(jù)根本原因分析結(jié)果，制定并實施有效的糾正措施和預防措施（CAPA）。措施應明確責任部門、責任人、完成時限和預期效果，并跟蹤驗證其有效性。6.5.2.3制度修訂：根據(jù)CAPA實施經(jīng)驗、法律法規(guī)更新、技術(shù)標準換版以及行業(yè)最佳實踐，定期對本制度及相關(guān)配套文件進行評審和修訂，確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審周期一般不超過三年。6.5.2.4技術(shù)創(chuàng)新與應用：積極關(guān)注并推廣應用能提升檢維修質(zhì)量與安全的新技術(shù)、新工藝、新材料、新工具，如在線監(jiān)測與故障診斷技術(shù)、無損檢測新技術(shù)、增強現(xiàn)實（AR）/虛擬現(xiàn)實（VR）維修指導、數(shù)字化交付與孿生技術(shù)等。6.5.3經(jīng)驗反饋6.5.3.1經(jīng)驗分享：定期組織檢維修經(jīng)驗反饋會或?qū)ｎ}研討會，分享成功案例、優(yōu)秀實踐、技術(shù)訣竅，同時剖析典型故障、失敗案例和未遂事件。建立企業(yè)內(nèi)部檢維修知識庫。6.5.3.2培訓轉(zhuǎn)化：將檢維修質(zhì)量控制中的關(guān)鍵要求、常見問題及解決方法、修訂后的制度流程、推廣的新技術(shù)等，及時轉(zhuǎn)化為培訓材料，納入相關(guān)人員的年度培訓計劃。6.5.3.3外部溝通：與供應商、承包商、行業(yè)協(xié)會、科研機構(gòu)等保持良好溝通，交流設(shè)備管理經(jīng)驗，獲取技術(shù)資訊和外部評價，汲取改進靈感。

7相關(guān)記錄（設(shè)備檢維修質(zhì)量控制管理）工作記錄清單記錄編號記錄名稱涉及流程記錄形式/格式/載體電子記錄所屬系統(tǒng)及模塊記錄內(nèi)容要點保存期限責任部門AQ-SB-JWX-01檢維修計劃檢維修策劃-紙質(zhì)媒介：審批版計劃原件；

-電子媒介：計劃電子版、審批流程記錄。設(shè)備管理系統(tǒng)-檢維修管理模塊范圍、內(nèi)容、進度、資源、安全要求、審批意見、調(diào)整記錄永久（特種設(shè)備相關(guān)）設(shè)備管理部門AQ-SB-JWX-02檢維修施工方案檢維修策劃-紙質(zhì)媒介：審核版方案原件；

-電子媒介：方案電子版、技術(shù)參數(shù)庫。設(shè)備管理系統(tǒng)-技術(shù)文件模塊施工步驟、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量控制要點、安全防護措施、專項方案附件永久（特種設(shè)備相關(guān)）設(shè)備管理部門AQ-SB-JWX-03安全風險評估報告檢維修策劃-紙質(zhì)媒介：評估報告原件；

-電子媒介：風險矩陣分析表、HAZOP分析記錄。安全管理系統(tǒng)-風險評估模塊風險識別結(jié)果、可能性與嚴重性分析、控制措施、雙重預防機制銜接情況、審批意見5年設(shè)備管理部門AQ-SB-JWX-04檢維修過程實時監(jiān)督記錄表施工過程管控-紙質(zhì)媒介：簽字確認記錄表；

-電子媒介：實時錄入記錄表。設(shè)備管理系統(tǒng)-過程監(jiān)督模塊監(jiān)督內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題、處理結(jié)果、監(jiān)督人員簽字、監(jiān)護人履職記錄3年設(shè)備管理部門AQ-SB-JWX-05質(zhì)量檢查控制點檢查記錄施工過程管控-紙質(zhì)媒介：檢查記錄表；

-電子媒介：檢測數(shù)據(jù)錄入表。設(shè)備管理系統(tǒng)-質(zhì)量控制模塊控制點名稱、檢查方法、檢測數(shù)據(jù)、判定結(jié)果、整改情況、復核意見5年（特種設(shè)備相關(guān)永久）質(zhì)量檢查部門AQ-SB-JWX-06關(guān)鍵工序?qū)ｍ棛z查報告施工過程管控-紙質(zhì)媒介：專項報告原件；

-電子媒介：檢測數(shù)據(jù)原始記錄。設(shè)備管理系統(tǒng)-關(guān)鍵工序模塊工序名稱、檢查標準、檢測結(jié)果、關(guān)聯(lián)安全設(shè)施驗證情況、第三方檢測報告（如有）永久（特種設(shè)備相關(guān)）質(zhì)量檢查部門AQ-SB-JWX-07施工材料/備件驗收檢驗記錄材料備件管理-紙質(zhì)媒介：驗收記錄表；

-電子媒介：合格證明文件掃描件采購管理系統(tǒng)-驗收模塊名稱、規(guī)格、材質(zhì)、合格證明、抽樣檢測數(shù)據(jù)、驗收結(jié)論、不合格處置記錄永久（特種設(shè)備關(guān)鍵部件）采購管理部門AQ-SB-JWX-08施工材料/備件存儲臺賬材料備件管理-電子媒介：CAFM/IWMS系統(tǒng)臺賬；

-紙質(zhì)媒介：庫存盤點記錄。倉庫管理系統(tǒng)-庫存模塊存儲位置、數(shù)量、存儲條件、溫濕度記錄、有效期、盤點結(jié)果3年倉庫管理部門AQ-SB-JWX-09施工材料/備件領(lǐng)用審批單材料備件管理-紙質(zhì)媒介：簽字審批單；

-電子媒介：領(lǐng)用流程記錄。倉庫管理系統(tǒng)-領(lǐng)用模塊領(lǐng)用物資信息、維修工單編號、審批意見、領(lǐng)用/退庫記錄3年倉庫管理部門AQ-SB-JWX-10檢維修驗收報告檢維修驗收-紙質(zhì)媒介：多方簽字報告；

-電子媒介：驗收數(shù)據(jù)記錄表。設(shè)備管理系統(tǒng)-驗收模塊驗收項目、檢測數(shù)據(jù)、FCI評價結(jié)果、驗收結(jié)論、簽字確認、讓步接收審批（如有）永久設(shè)備管理部門AQ-SB-JWX-11不合格項整改計劃及復核記錄檢維修驗收-紙質(zhì)媒介：整改記錄原件；

-電子媒介：整改跟蹤記錄。設(shè)備管理系統(tǒng)-整改模塊不合格項描述、根本原因分析、整改措施、整改結(jié)果、復核檢測數(shù)據(jù)、復核意見5年施工單位、設(shè)備管理部門AQ-SB-JWX-12檢維修績效評估報告持續(xù)改進-紙質(zhì)媒介：評估報告原件；

-電子媒介：績效指標分析表。設(shè)備管理系統(tǒng)-績效模塊績效數(shù)據(jù)、問題分析、改進措施、實施計劃、驗證結(jié)果3年設(shè)備管理部門AQ-SB-JWX-13設(shè)備完整性數(shù)據(jù)庫更新記錄檢維修驗收-電子媒介：數(shù)據(jù)庫更新日志；

-紙質(zhì)媒介：更新確認單設(shè)備完整性管理系統(tǒng)-數(shù)據(jù)維護模塊更新內(nèi)容、更新依據(jù)、更新時間、操作人員、審核意見永久信息化管理部門AQ-SB-JWX-14缺陷分類評價記錄施工過程管控/驗收-紙質(zhì)媒介：評價記錄表；

-電子媒介：評價數(shù)據(jù)錄入表。設(shè)備管理系統(tǒng)-缺陷管理模塊缺陷描述、分類依據(jù)、評價結(jié)果、處置建議5年質(zhì)量檢查部門AQ-SB-JWX-15材料代用/技術(shù)驗證審批單材料備件管理-紙質(zhì)媒介：審批單原件；

-電子媒介：審批流程記錄技術(shù)管理系統(tǒng)-文件審批模塊代用原因、原要求、代用方案、技術(shù)驗證結(jié)論、風險評估、審批意見5年技術(shù)管理部門AQ-SB-JWX-16檢維修承包商安全技術(shù)交底記錄施工過程管控-紙質(zhì)媒介：簽字記錄表；

-電子媒介：交底內(nèi)容記錄。安全管理系統(tǒng)-承包商管理模塊交底時間、地點、內(nèi)容（風險、措施、應急）、交底人、被交底人簽字3年安全管理部門/設(shè)備管理部門8附件附件A：設(shè)備檢維修質(zhì)量控制管理工作流程表附件A：設(shè)備檢維修質(zhì)量控制管理工作流程表PDCA階段一級流程二級流程三級流程（關(guān)鍵活動步驟）責任部門流程輸入流程輸出主要風險描述監(jiān)測安全績效控制和檢查點P（策劃）檢維修策劃準備計劃與方案編制1)組建跨部門編制小組；2)制定檢維修計劃（含銜接機制）；3)編制施工方案（含危險作業(yè)專項內(nèi)容）；4)計劃與方案審批；5)計劃動態(tài)調(diào)整設(shè)備管理部門（牽頭）、安全管理部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門設(shè)備技術(shù)說明書、歷史維修記錄、生產(chǎn)計劃、法律法規(guī)、設(shè)備運行數(shù)據(jù)經(jīng)審批的檢維修計劃、檢維修施工方案、計劃調(diào)整記錄計劃方案遺漏關(guān)鍵設(shè)備或維修環(huán)節(jié)，技術(shù)參數(shù)不合理，與生產(chǎn)計劃沖突計劃方案完整性審核、技術(shù)參數(shù)合規(guī)性核查、生產(chǎn)計劃銜接確認安全風險評估與控制1)識別設(shè)備損壞、介質(zhì)泄漏等風險；2)評估風險可能性和嚴重性；3)制定針對性控制措施；4)風險評估結(jié)果復核；5)應急搶修簡化風險評估安全管理部門（牽頭）、設(shè)備管理部門、技術(shù)部門設(shè)備特性資料、作業(yè)環(huán)境檢測數(shù)據(jù)、風險評估工具、雙重預防機制要求安全風險評估報告、安全風險控制措施清單、應急風險控制方案風險識別不全面，控制措施與風險不匹配，未納入雙重預防機制風險評估方法合規(guī)性檢查、控制措施針對性審核、雙重預防機制銜接驗證材料備件需求規(guī)劃1)梳理材料備件需求（含輔助材料）；2)制定分級儲備計劃；3)確定采購周期和安全庫存；4)制定儲備定額設(shè)備管理部門、采購部門、倉庫管理部門檢維修計劃、施工方案、備件分級標準、設(shè)備運行數(shù)據(jù)施工材料和備件需求清單、備件分級儲備計劃、儲備定額文件需求核算不準確，未考慮備件兼容性和安全性，儲備定額不合理需求清單完整性核查、備件兼容性驗證、儲備定額科學性審核D（實施）檢維修過程執(zhí)行過程監(jiān)督與管控1)明確監(jiān)督主體，制定監(jiān)督計劃；2)設(shè)置質(zhì)量檢查控制點；3)關(guān)鍵工序?qū)ｍ棛z查；4)不合格項整改復核；5)信息化輔助監(jiān)督設(shè)備管理部門、質(zhì)量檢查部門、安全管理部門檢維修施工方案、技術(shù)規(guī)范、驗收標準、檢測儀器、監(jiān)控設(shè)備實時監(jiān)督記錄表、質(zhì)量檢查控制點檢查記錄、整改復核記錄、監(jiān)督影像資料實時監(jiān)督不到位，檢查控制點設(shè)置不合理，關(guān)鍵工序未有效管控監(jiān)督記錄完整性檢查、關(guān)鍵工序檢測數(shù)據(jù)核查、監(jiān)督人員履職評估