2026年高端私人影院建設(shè)公司客戶隱私保護專項管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本公司高端私人影院業(yè)務(wù)客戶隱私保護管理工作，防范客戶隱私泄露風(fēng)險，保障客戶個人信息安全及合法權(quán)益，維護公司品牌信譽，依據(jù)《中華人民共和國個人信息保護法》《中華人民共和國民法典》《數(shù)據(jù)安全法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司高端私人影院定制、建設(shè)、售后全流程業(yè)務(wù)實際，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有涉及客戶隱私信息處理的工作環(huán)節(jié)，包括客戶信息收集、存儲、使用、傳輸、共享、銷毀等全流程，公司客服部、銷售部、施工部、品質(zhì)管理部、技術(shù)部及所有接觸客戶隱私信息的人員均需嚴(yán)格遵守。第三條客戶隱私保護遵循“合法合規(guī)、最小必要、明示同意、安全保障、全程可控”的基本原則，處理客戶隱私信息需以完成業(yè)務(wù)服務(wù)為限，不得超出客戶授權(quán)范圍，確?？蛻綦[私信息不被泄露、篡改、濫用。第四條本制度所指“客戶隱私信息”是指在高端私人影院業(yè)務(wù)開展過程中收集的，能夠單獨或與其他信息結(jié)合識別客戶身份的各類信息，及客戶不愿公開的個性化需求、消費習(xí)慣、資產(chǎn)狀況等敏感信息；核心管理目標(biāo)是客戶隱私信息泄露事件發(fā)生率為0、隱私保護合規(guī)審核覆蓋率100%、員工隱私保護培訓(xùn)覆蓋率100%、隱私投訴處理閉環(huán)率100%。第二章隱私保護范圍與分類第五條客戶隱私保護核心范圍：（一）身份識別信息：涵蓋客戶姓名、身份證號、聯(lián)系方式、家庭住址、銀行卡信息、企業(yè)客戶營業(yè)執(zhí)照信息等可直接識別身份的信息；（二）消費交易信息：包括客戶影院定制預(yù)算、簽約金額、付款方式、消費記錄、合同條款等交易相關(guān)信息；（三）個性化需求信息：涉及客戶影院設(shè)計偏好、影音設(shè)備選擇、裝修風(fēng)格要求、隱私空間布局等專屬定制信息；（四）服務(wù)過程信息：包括客戶溝通錄音、現(xiàn)場拍攝的房屋實景照片、驗收視頻、售后報修記錄等服務(wù)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的信息；（五）敏感隱私信息：涵蓋客戶家庭成員信息、資產(chǎn)狀況、特殊消費需求、未公開的聯(lián)系方式等客戶明確標(biāo)注需保密的信息。第六條客戶隱私信息分類管理：（一）按敏感程度劃分：核心隱私信息（身份證號、銀行卡信息、家庭住址等，需最高等級保護）、普通隱私信息（消費記錄、服務(wù)溝通記錄等，需常規(guī)等級保護）；（二）按處理階段劃分：收集階段隱私保護（聚焦信息收集的合法性和必要性）、存儲階段隱私保護（聚焦信息存儲的安全性）、使用階段隱私保護（聚焦信息使用的合規(guī)性）、銷毀階段隱私保護（聚焦信息銷毀的徹底性）；（三）按使用場景劃分：內(nèi)部服務(wù)使用（僅用于為客戶提供影院建設(shè)相關(guān)服務(wù)）、合規(guī)共享使用（僅在獲得客戶授權(quán)后向合作方提供必要信息）、應(yīng)急使用（僅在客戶權(quán)益受侵害時的必要信息調(diào)用）。第三章組織與職責(zé)劃分第七條公司品質(zhì)管理部設(shè)立客戶隱私保護專職崗位，歸口負(fù)責(zé)客戶隱私保護全流程管理，隱私保護專員需熟悉個人信息保護相關(guān)法律法規(guī)，具備隱私風(fēng)險識別和防控能力，定期開展隱私保護合規(guī)檢查。第八條各部門核心職責(zé)：（一）品質(zhì)管理部：制定隱私保護管理制度及操作規(guī)范，開展隱私保護合規(guī)審核，排查隱私泄露風(fēng)險，處理客戶隱私投訴，監(jiān)督整改隱私保護問題；（二）銷售部：規(guī)范客戶信息收集行為，僅收集業(yè)務(wù)必需的隱私信息，明示信息使用目的并獲得客戶書面同意，妥善保管客戶溝通記錄及信息臺賬；（三）施工部：僅限工作需要接觸客戶住址、房屋實景等信息，嚴(yán)禁拍攝、傳播客戶非影院建設(shè)相關(guān)的私人空間，完工后及時刪除非必要的現(xiàn)場照片/視頻；（四）技術(shù)部：負(fù)責(zé)客戶隱私信息存儲系統(tǒng)的安全防護，設(shè)置訪問權(quán)限，定期升級加密技術(shù)，防止系統(tǒng)漏洞導(dǎo)致信息泄露；（五）客服部：妥善保管客戶報修記錄、投訴記錄等信息，嚴(yán)禁向無關(guān)人員透露客戶聯(lián)系方式及服務(wù)訴求，溝通時僅獲取必要的隱私信息；（六）法務(wù)部：審核隱私保護相關(guān)合同條款，提供法律法規(guī)支持，處理隱私泄露引發(fā)的法律糾紛，開展員工隱私保護法律培訓(xùn)。第九條隱私保護負(fù)責(zé)人職責(zé)：審批隱私保護管理制度及風(fēng)險防控方案，協(xié)調(diào)跨部門隱私保護問題整改，監(jiān)督隱私保護專項檢查，審批客戶隱私信息的共享使用申請，處理重大隱私泄露事件。第四章隱私保護全流程管理第十條信息收集管理：（一）收集客戶隱私信息前，需明確告知客戶收集目的、使用范圍、保存期限及保護措施，獲得客戶書面或電子形式的明確同意，嚴(yán)禁強制收集與業(yè)務(wù)無關(guān)的隱私信息；（二）通過線上表單、線下簽約等方式收集信息時，僅設(shè)置業(yè)務(wù)必需的信息填寫項，敏感隱私信息需單獨標(biāo)注并經(jīng)客戶確認(rèn)后收集；（三）收集的客戶隱私信息需由專人錄入加密臺賬，錄入過程全程留痕，嚴(yán)禁私自記錄、留存客戶隱私信息。第十一條信息存儲管理：（一）客戶隱私信息需存儲在公司加密服務(wù)器或加密存儲設(shè)備中，設(shè)置訪問權(quán)限分級管控，僅授權(quán)人員可接觸對應(yīng)等級的隱私信息；（二）核心隱私信息需采用雙重加密方式存儲，定期備份并與主數(shù)據(jù)隔離存放，備份數(shù)據(jù)同樣設(shè)置嚴(yán)格的訪問權(quán)限；（三）隱私信息存儲期限不得超出業(yè)務(wù)服務(wù)需要及法律法規(guī)規(guī)定的最長期限，到期后及時啟動銷毀流程。第十二條信息使用管理：（一）使用客戶隱私信息僅限為客戶提供影院定制、建設(shè)、售后等約定服務(wù)，嚴(yán)禁用于營銷推廣、對外共享等未獲授權(quán)的場景；（二）內(nèi)部人員調(diào)用客戶隱私信息需提交申請，注明使用目的、使用范圍及使用期限，經(jīng)隱私保護專員審核批準(zhǔn)后方可調(diào)用；（三）嚴(yán)禁私自復(fù)制、轉(zhuǎn)發(fā)、傳播客戶隱私信息，工作溝通中需隱藏核心隱私信息（如身份證號僅顯示后四位、住址僅顯示小區(qū)名稱）。第十三條信息銷毀管理：（一）隱私信息達到存儲期限或業(yè)務(wù)服務(wù)結(jié)束后，需由隱私保護專員監(jiān)督銷毀，電子信息徹底刪除且無法恢復(fù)，紙質(zhì)信息粉碎處理；（二）銷毀過程需留存記錄，注明銷毀時間、方式、責(zé)任人及銷毀信息清單，確保銷毀可追溯、可驗證；（三）員工離職前，需回收所有存儲客戶隱私信息的設(shè)備，刪除其個人賬戶的信息訪問權(quán)限，簽訂隱私保護離職承諾書。第五章監(jiān)督與應(yīng)急處理第十四條隱私保護監(jiān)督管理：（一）品質(zhì)管理部每月開展隱私保護合規(guī)檢查，抽查信息收集、存儲、使用環(huán)節(jié)的合規(guī)性，排查泄露風(fēng)險，記錄問題并下達整改通知；（二）每季度組織客戶隱私保護滿意度回訪，了解客戶對隱私保護工作的反饋，及時優(yōu)化保護措施；（三）每年開展一次隱私保護全流程審計，評估制度適用性及執(zhí)行效果，根據(jù)審計結(jié)果修訂完善制度。第十五條隱私泄露應(yīng)急處理：（一）發(fā)現(xiàn)或接報客戶隱私泄露后，隱私保護專員需在1小時內(nèi)啟動應(yīng)急響應(yīng)，核實泄露信息類型、范圍及泄露渠道；（二）立即采取止損措施，包括關(guān)閉信息訪問權(quán)限、刪除泄露的信息、排查泄露源頭等，防止泄露范圍擴大；（三）及時告知受影響客戶泄露情況及補救措施，主動承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，必要時配合監(jiān)管部門開展調(diào)查。第六章責(zé)任追究第十六條對違反本制度的行為，按情節(jié)輕重追究相關(guān)人員責(zé)任：（一）情節(jié)較輕的（如未按規(guī)定申請調(diào)用隱私信息、存儲信息未加密、溝通中泄露非核心隱私信息但未造成后果的），給予約談、通報批評、扣減績效獎金等處理；（二）情節(jié)較重的（如私自收集、復(fù)制客戶核心隱私信息、泄露隱私信息導(dǎo)致客戶投訴、整改隱私問題不及時的），給予降職、調(diào)崗、賠償經(jīng)濟損失等處理；（三）情節(jié)嚴(yán)重的（如販賣客戶隱私信息、泄露核心隱私信息造成客戶經(jīng)濟損失或名譽損害、隱瞞隱私泄露事件的），解除勞動合同并追究法律責(zé)任，涉嫌違法的移交司法機關(guān)處理。第七章附則第十七條本制度由公司品質(zhì)管理部聯(lián)合法務(wù)部負(fù)責(zé)解