業(yè)務(wù)合同標(biāo)準(zhǔn)化審查與簽署流程工具模板一、適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景本流程模板適用于企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)中各類業(yè)務(wù)合同的規(guī)范化管理，包括但不限于：采購(gòu)類合同：原材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、服務(wù)外包等合作協(xié)議；銷售類合同：產(chǎn)品銷售、服務(wù)交付、定制開發(fā)等業(yè)務(wù)約定；合作類合同：聯(lián)合研發(fā)、市場(chǎng)推廣、渠道代理等協(xié)作文件；服務(wù)類合同：咨詢、設(shè)計(jì)、運(yùn)維等專業(yè)服務(wù)協(xié)議；其他類合同：租賃、保密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議。適用于業(yè)務(wù)部門發(fā)起、法務(wù)部門審核、管理層審批、跨部門協(xié)作的全流程管控場(chǎng)景，保證合同內(nèi)容合法、條款清晰、風(fēng)險(xiǎn)可控。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程步驟1：合同發(fā)起與需求確認(rèn)責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門（如采購(gòu)部、銷售部、項(xiàng)目部）操作說明：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求，明確合同雙方主體信息（名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人等）、合作標(biāo)的、權(quán)利義務(wù)、履行期限、金額、付款方式等核心要素；填寫《合同基本信息表》（見模板1），同步收集合作方資質(zhì)文件（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書等），保證主體資格合法有效；與合作方就合同主要條款（如價(jià)格、交付標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任）達(dá)成初步一致，形成《合同需求確認(rèn)單》，作為后續(xù)審查的基礎(chǔ)依據(jù)。關(guān)鍵輸出：《合同基本信息表》《合同需求確認(rèn)單》步驟2：合同草案擬定責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門（主導(dǎo)）、法務(wù)部門（支持）操作說明：業(yè)務(wù)部門根據(jù)《合同需求確認(rèn)單》，參考企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同模板（如《采購(gòu)合同模板》《服務(wù)合同模板》）擬定合同草案；對(duì)于非標(biāo)合同或復(fù)雜條款，提前與法務(wù)部門溝通，保證框架結(jié)構(gòu)符合法律規(guī)范；草案需明確合同編號(hào)（規(guī)則：年份-部門-序號(hào)，如2024-采購(gòu)-001）、簽署頁(yè)（雙方蓋章、簽字處）、附件清單（如技術(shù)協(xié)議、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）。關(guān)鍵輸出：合同草案（含附件）步驟3：多部門聯(lián)合審查責(zé)任主體：法務(wù)部門（主審）、業(yè)務(wù)部門（配合）、財(cái)務(wù)部門（專項(xiàng)審查）、合規(guī)部門（如需）操作說明：法務(wù)審查：重點(diǎn)審核合同主體合法性、條款合規(guī)性（是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)）、權(quán)利義務(wù)對(duì)等性、違約責(zé)任明確性、爭(zhēng)議解決方式（建議約定訴訟管轄并明確管轄法院）等，形成《法務(wù)審查意見表》；業(yè)務(wù)審查：確認(rèn)合作內(nèi)容、技術(shù)參數(shù)、交付期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等業(yè)務(wù)條款與需求一致，保證可執(zhí)行性；財(cái)務(wù)審查：審核合同金額、付款節(jié)點(diǎn)、稅費(fèi)承擔(dān)、發(fā)票開具要求等財(cái)務(wù)條款，評(píng)估資金風(fēng)險(xiǎn)，形成《財(cái)務(wù)審查意見表》；合規(guī)審查（如涉及）：審查合同內(nèi)容是否符合行業(yè)監(jiān)管規(guī)定（如數(shù)據(jù)安全、反壟斷等），出具《合規(guī)審查意見表》。審查部門需在2個(gè)工作日內(nèi)反饋意見，業(yè)務(wù)部門根據(jù)意見修訂合同草案，直至所有審查部門無重大異議。關(guān)鍵輸出：《法務(wù)審查意見表》《財(cái)務(wù)審查意見表》《合規(guī)審查意見表》（如需）、修訂版合同草案步驟4：內(nèi)部審批與授權(quán)責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理/董事長(zhǎng)（根據(jù)合同金額及重要性分級(jí)）操作說明：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核合同的業(yè)務(wù)可行性及部門資源匹配情況，簽署審批意見；分管領(lǐng)導(dǎo)審核合同的戰(zhàn)略alignment及跨部門協(xié)作風(fēng)險(xiǎn)，簽署審批意見；對(duì)于重大合同（如金額超過萬元、涉及核心業(yè)務(wù)），需提交總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)審議，形成《會(huì)議紀(jì)要》作為審批依據(jù)；審批通過后，由授權(quán)代表（如法定代表人或其授權(quán)人）簽署《合同審批單》，明確簽署權(quán)限及生效條件。關(guān)鍵輸出：《合同審批單》、審批會(huì)議紀(jì)要（如需）步驟5：合同簽署與生效責(zé)任主體：授權(quán)簽署人、行政部（蓋章支持）操作說明：經(jīng)審批的最終版合同文本，由行政部加蓋企業(yè)公章或合同專用章（騎縫章），保證“合同-公章-審批單”三者一致；授權(quán)簽署人（如經(jīng)理、總監(jiān)）與合作方授權(quán)代表共同簽署合同，雙方簽字需清晰可辨，日期統(tǒng)一；簽署后3個(gè)工作日內(nèi)，行政部將合同原件分業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門歸檔，同步掃描件至企業(yè)合同管理系統(tǒng)；合同生效條件為“雙方簽字蓋章且滿足附件約定的特殊條件（如審批完成、預(yù)付款到賬等）”。關(guān)鍵輸出：簽署完成版合同原件、合同管理系統(tǒng)歸檔記錄步驟6：履行跟蹤與歸檔管理責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門（主責(zé)）、法務(wù)部門（監(jiān)督）、財(cái)務(wù)部門（付款支持）操作說明：業(yè)務(wù)部門建立《合同履行跟蹤表》，記錄履行進(jìn)度（如交付時(shí)間、驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)、付款申請(qǐng)），定期更新并同步法務(wù)部門；履行過程中如需變更合同內(nèi)容，需履行“重新發(fā)起審查-審批-簽署”流程，簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》；合同履行完畢或終止后，業(yè)務(wù)部門收集履行憑證（如驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、結(jié)算單），與合同原件一并移交檔案管理部門；檔案管理部門按“合同編號(hào)-年份-類型”分類歸檔，保存期限不少于合同終止后10年，電子檔案需定期備份。關(guān)鍵輸出：《合同履行跟蹤表》、履行憑證、歸檔檔案目錄三、配套工具模板模板1：合同基本信息表合同編號(hào)所屬項(xiàng)目/業(yè)務(wù)名稱甲方（我方）名稱：________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：________________地址：________________法定代表人：*乙方（合作方）名稱：________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：________________地址：________________法定代表人：*合同類型□采購(gòu)□銷售□服務(wù)□合作□其他______合同標(biāo)的________________________________合同金額大寫：________________元小寫：￥________________履行期限______年_月_日至______年_月_日付款方式□預(yù)付_%□分期___□驗(yàn)收后付______主要附件□技術(shù)協(xié)議□驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)□報(bào)價(jià)單□其他______業(yè)務(wù)部門________________負(fù)責(zé)人：*發(fā)起日期______年_月_日模板2：合同審查意見表審查部門審查人審查日期審查類型（□法務(wù)□業(yè)務(wù)□財(cái)務(wù)□合規(guī)）審查項(xiàng)目審查標(biāo)準(zhǔn)存在問題修改建議主體資格乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書等資質(zhì)真實(shí)有效，經(jīng)營(yíng)范圍符合合同內(nèi)容________________________________________________________________核心條款標(biāo)的、金額、期限、權(quán)利義務(wù)明確，無歧義________________________________________________________________法律合規(guī)條款符合法律法規(guī)，不存在無效或可撤銷情形________________________________________________________________財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)付款節(jié)點(diǎn)合理，資金安全可控，稅費(fèi)承擔(dān)明確________________________________________________________________其他________________________________________________________________________________________________________________________________綜合意見：□同意簽署□修改后重新審查□不同意簽署（說明理由：________________________）部門負(fù)責(zé)人簽字：*日期：______年_月_日四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示主體資格風(fēng)險(xiǎn)：合作方為自然人的，需核實(shí)證件號(hào)碼及授權(quán)委托書；為企業(yè)法人的，需核查營(yíng)業(yè)執(zhí)照（最新年檢）、法定代表人證件號(hào)碼明，避免與“三無”主體簽約；涉及分支機(jī)構(gòu)簽約的，需提供總公司授權(quán)文件，避免因主體不適格導(dǎo)致合同無效。條款清晰度風(fēng)險(xiǎn)：避免“大概”“約”“左右”等模糊表述，金額、數(shù)量、期限需明確具體；違約責(zé)任條款需量化（如“逾期付款按日萬分之六支付違約金”）或明確計(jì)算方式，避免“承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任”等兜底條款。法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：禁止性條款（如“合同簽訂后無需審查即可生效”）不得違反法律強(qiáng)制性規(guī)定；涉