安全生產(chǎn)隱患排查治理通用工具模板類一、模板適用范圍與價值本工具模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（包括制造業(yè)、建筑工地、?；菲髽I(yè)、商貿(mào)流通等）的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，覆蓋日常巡查、專項檢查、季節(jié)性排查、節(jié)假日檢查、綜合性檢查等多種場景。通過標(biāo)準(zhǔn)化流程和規(guī)范化記錄，幫助企業(yè)實現(xiàn)隱患“發(fā)覺-評估-整改-銷號”全流程閉環(huán)管理，有效防范生產(chǎn)安全，提升安全管理水平，滿足《安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》等法規(guī)要求，同時為上級單位檢查、體系審核提供基礎(chǔ)支撐材料。二、隱患排查治理全流程操作指南（一）前期準(zhǔn)備階段：明確責(zé)任與計劃成立排查工作小組由單位主要負(fù)責(zé)人（如總經(jīng)理）牽頭，分管安全負(fù)責(zé)人（如安全總監(jiān)）具體組織，成員包括安全管理部門人員（如安全管理員）、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人（如技術(shù)工程師）、各車間/部門負(fù)責(zé)人（如車間主任）及一線班組長（如班組長）。明確小組職責(zé)：制定排查計劃、組織現(xiàn)場檢查、督促隱患整改、驗證整改效果、匯總分析數(shù)據(jù)。制定排查工作方案結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點（如?；菲髽I(yè)重點關(guān)注“兩重點一重大”，建筑工地重點關(guān)注高處作業(yè)、臨時用電），明確排查范圍（覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所、人員行為）、排查方式（現(xiàn)場檢查、儀器檢測、詢問員工、查閱記錄等）、排查頻次（日常巡查每日1次，專項檢查每月不少于1次，綜合性檢查每季度不少于1次）。編制《安全生產(chǎn)隱患排查計劃表》，明確排查時間、區(qū)域、負(fù)責(zé)人、參與人員及重點內(nèi)容（示例見附件1）。（二）現(xiàn)場排查階段：全面識別與記錄實施現(xiàn)場檢查按照排查計劃，對照相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（如《危險化學(xué)品安全管理條例》《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》）及企業(yè)內(nèi)部安全管理制度、操作規(guī)程，逐項檢查現(xiàn)場情況。檢查重點包括：設(shè)備設(shè)施：特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否定期檢驗，安全附件（壓力表、安全閥等）是否完好，電氣線路是否老化，消防設(shè)施（滅火器、消火栓等）是否有效；作業(yè)環(huán)境：通道是否暢通，照明是否充足，通風(fēng)是否良好，危險區(qū)域（如高溫、高壓、易燃易爆場所）是否設(shè)置警示標(biāo)識；人員行為：員工是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，是否正確佩戴勞動防護(hù)用品（如安全帽、安全帶），特種作業(yè)人員是否持證上崗；管理措施：安全培訓(xùn)記錄是否完整，應(yīng)急預(yù)案是否定期演練，隱患整改記錄是否連續(xù)。記錄隱患信息對排查發(fā)覺的隱患，立即填寫《安全生產(chǎn)隱患排查記錄表》（示例見附件2），詳細(xì)記錄隱患部位、隱患描述（如“3號車間東側(cè)配電箱外殼接地線松動，存在觸電風(fēng)險”）、發(fā)覺時間、排查人員（如安全管理員）、初步判定等級（一般/較大/重大）。對現(xiàn)場能立即整改的隱患（如滅火器壓力不足、通道堆放雜物），由排查人員當(dāng)場要求責(zé)任部門整改，并在記錄表中備注“立即整改完成”。（三）隱患評估與分級階段：科學(xué)判定風(fēng)險組織隱患評估對現(xiàn)場不能立即整改的隱患，由安全管理部門牽頭，組織技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備等部門負(fù)責(zé)人（如技術(shù)工程師、生產(chǎn)經(jīng)理）及外部專家（如需），對隱患可能導(dǎo)致的后果進(jìn)行評估。評估依據(jù)：依據(jù)《生產(chǎn)安全隱患排查治理通則》（GB/T34679-2017），結(jié)合企業(yè)風(fēng)險辨識結(jié)果，判定隱患等級：一般隱患：可能導(dǎo)致輕微傷害或財產(chǎn)損失，或不會造成人員傷亡，能立即整改的隱患（如“安全警示標(biāo)識模糊不清”）；較大隱患：可能導(dǎo)致人員重傷或較大財產(chǎn)損失，或需要局部停產(chǎn)停業(yè)整改的隱患（如“起重機械制動系統(tǒng)失效”）；重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷或重大財產(chǎn)損失，需要全面停產(chǎn)停業(yè)整改的隱患（如“危化品儲罐區(qū)防火間距不足”）。形成隱患清單將評估定級的隱患匯總為《安全生產(chǎn)隱患清單》（示例見附件3），明確隱患名稱、等級、責(zé)任部門（如“3號車間”“設(shè)備科”）、責(zé)任人（如車間主任、設(shè)備管理員）、整改期限（一般隱患不超過24小時，較大隱患不超過7天，重大隱患不超過30天，特殊情況需延長整改期限的需經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）。（四）治理整改階段：落實責(zé)任與措施制定整改方案責(zé)任部門收到隱患清單后，24小時內(nèi)組織制定《安全生產(chǎn)隱患整改方案》（示例見附件4），內(nèi)容應(yīng)包括：整改目標(biāo)（如“消除觸電風(fēng)險，保證配電箱接地規(guī)范”）；整改措施（如“更換接地線，加裝漏電保護(hù)器，重新測試接地電阻”）；責(zé)任分工（明確整改負(fù)責(zé)人、配合人員）；整改期限（具體到年月日）；應(yīng)急預(yù)案（針對整改過程中可能發(fā)生的風(fēng)險，如“停電作業(yè)需提前報備，辦理停電手續(xù)”）。實施整改與過程監(jiān)督責(zé)任部門按照整改方案組織整改，整改過程中做好安全防護(hù)（如動火作業(yè)需辦理動火許可證，設(shè)置監(jiān)護(hù)人員）。安全管理部門跟蹤整改進(jìn)度，對較大、重大隱患實行“銷號管理”，每周向分管負(fù)責(zé)人匯報整改情況；對整改不力的部門，下發(fā)《隱患整改督辦通知單》（示例見附件5），約談責(zé)任人（如車間主任）。（五）驗收銷號階段：閉環(huán)管理與總結(jié)組織整改驗收整改期限屆滿后，由安全管理部門組織驗收小組（成員包括安全、技術(shù)、生產(chǎn)部門人員及責(zé)任部門負(fù)責(zé)人）進(jìn)行現(xiàn)場驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)：對照整改方案及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，檢查隱患是否徹底消除，措施是否落實到位，記錄是否完整。確認(rèn)銷號與歸檔驗收合格的，由驗收人員在《隱患整改驗收單》（示例見附件6）簽字確認(rèn)，在《隱患清單》中標(biāo)注“已銷號”，相關(guān)資料（整改方案、驗收記錄等）整理歸檔；驗收不合格的，責(zé)令責(zé)任部門重新制定整改方案，延長整改期限，再次組織驗收，直至合格。總結(jié)分析與持續(xù)改進(jìn)每季度對隱患排查治理情況進(jìn)行匯總分析，形成《安全生產(chǎn)隱患排查治理季度報告》，內(nèi)容包括：隱患數(shù)量、類型分布、整改率、重復(fù)隱患情況、原因分析及改進(jìn)措施；對重復(fù)出現(xiàn)的隱患（如“某區(qū)域電氣線路多次老化”），從設(shè)備更新、人員培訓(xùn)、制度完善等根源性因素入手，制定預(yù)防措施，避免隱患反彈。三、核心配套表格模板附件1：《安全生產(chǎn)隱患排查計劃表》排查類型排查時間排查區(qū)域/部位負(fù)責(zé)人參與人員重點排查內(nèi)容備注日常巡查2023–08:001號生產(chǎn)車間*班組長操作工A、操作工B設(shè)備運行狀態(tài)、勞動防護(hù)用品佩戴、消防設(shè)施每日例行專項檢查（電氣）2023–14:00配電室、各區(qū)域配電箱*安全管理員電工、技術(shù)工程師電氣線路絕緣功能、接地電阻、漏電保護(hù)器每月1次綜合性檢查2023–09:00全廠區(qū)*安全總監(jiān)*各部門負(fù)責(zé)人安全管理制度執(zhí)行、隱患整改情況、應(yīng)急準(zhǔn)備每季度1次附件2：《安全生產(chǎn)隱患排查記錄表》排查日期排查區(qū)域隱患部位隱患描述發(fā)覺人初步等級處理意見整改情況（立即整改）2023–2號倉庫東側(cè)通道貨物堆放占用通道1.2米，影響消防車通行*安全員一般立即清理已清理完畢，2023–10:00完成2023–3號車間焊接工作區(qū)氧氣瓶與乙炔瓶間距不足1米（標(biāo)準(zhǔn)5米）*技術(shù)員較大下發(fā)整改通知單-附件3：《安全生產(chǎn)隱患清單》序號隱患名稱隱患等級責(zé)任部門責(zé)任人整改期限整改措施摘要整改狀態(tài)銷號日期13號車間配電箱接地線松動較大設(shè)備科*科長2023–更換接地線，測試接地電阻整改中-2危化品倉庫防爆燈損壞重大倉儲科*經(jīng)理2023–停止使用該區(qū)域，更換防爆燈待整改-附件4：《安全生產(chǎn)隱患整改方案》隱患名稱責(zé)任部門責(zé)任人整改期限3號車間配電箱接地線松動設(shè)備科*科長2023–整改目標(biāo)徹底消除配電箱接地線松動隱患，保證接地電阻≤4Ω，防止觸電發(fā)生整改措施1.斷開配電箱電源，懸掛“禁止合閘”標(biāo)識；2.由專業(yè)電工更換符合規(guī)格的接地線（黃綠雙色線，截面積≥6mm2）；3.使用接地電阻測試儀測試接地電阻，保證達(dá)標(biāo)；4.檢查周邊其他配電箱，同步排查類似問題責(zé)任分工電工（負(fù)責(zé)具體實施）、技術(shù)員（負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)）、*安全管理員（負(fù)責(zé)監(jiān)督驗收）應(yīng)急預(yù)案整改過程中若突發(fā)觸電，立即切斷電源，用絕緣物體挑開電線，撥打急救電話120，報告安全管理部門附件5：《隱患整改督辦通知單》督辦編號發(fā)文日期隱患名稱責(zé)任部門責(zé)任人原整改期限督辦原因新整改期限[2023]號2023–?；穫}庫防爆燈損壞倉儲科*經(jīng)理2023–整改措施未落實2023–督辦要求1.立即停止危化品出入庫作業(yè)，清理倉庫內(nèi)非必要人員；2.24小時內(nèi)提交整改方案報安全管理部門審批；3.每日整改進(jìn)度向安全總監(jiān)匯報，逾期未完成將對責(zé)任人進(jìn)行績效考核附件6：《隱患整改驗收單》隱患名稱責(zé)任部門整改期限整改完成日期3號車間配電箱接地線松動設(shè)備科2023–2023–整改措施落實情況已更換接地線，測試接地電阻為3.2Ω（符合≤4Ω標(biāo)準(zhǔn)），周邊配電箱未發(fā)覺類似問題驗收意見□合格□不合格（不合格原因：________________________）驗收人員簽字驗收組長：安全總監(jiān)驗收成員：技術(shù)員、安全管理員、科長驗收日期2023–四、使用過程中的關(guān)鍵要點提示（一）責(zé)任落實“零推諉”明確單位主要負(fù)責(zé)人是隱患排查治理第一責(zé)任人，分管負(fù)責(zé)人負(fù)直接責(zé)任，各業(yè)務(wù)部門對職責(zé)范圍內(nèi)的隱患負(fù)責(zé)，安全管理部門牽頭組織協(xié)調(diào)，形成“主要負(fù)責(zé)人-分管負(fù)責(zé)人-部門負(fù)責(zé)人-班組長-員工”五級責(zé)任體系，杜絕“人人有責(zé)等于人人無責(zé)”現(xiàn)象。（二）隱患排查“零盲區(qū)”排查范圍需覆蓋“人、機、環(huán)、管”全要素：不僅要檢查設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等“硬件”，還要檢查安全培訓(xùn)、制度執(zhí)行等“軟件”；不僅要關(guān)注生產(chǎn)區(qū)域，還要涵蓋宿舍、食堂等輔助區(qū)域，保證橫向到邊、縱向到底。（三）整改措施“零漏洞”整改措施必須具體可行，避免“加強管理”“提高意識”等空泛表述，明確“做什么、誰來做、怎么做、何時完成”；對于重大隱患，整改前需制定專