2026年高端鮮花定制公司部門績(jī)效考核管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司部門績(jī)效考核工作，客觀評(píng)價(jià)各部門工作成效，提升部門協(xié)作效率和整體運(yùn)營(yíng)水平，保障公司高端鮮花定制、花藝制作、花材配送、門店服務(wù)等業(yè)務(wù)目標(biāo)落地，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有業(yè)務(wù)及職能部門，包括花藝制作部、倉(cāng)儲(chǔ)部、配送部、門店運(yùn)營(yíng)部、行政部等，考核覆蓋部門整體工作成果、協(xié)作效率、成本控制等全維度內(nèi)容。第三條部門績(jī)效考核遵循“客觀公正、量化可測(cè)、權(quán)責(zé)對(duì)等、獎(jiǎng)懲分明”的原則，考核指標(biāo)貼合部門業(yè)務(wù)特性，考核過程公開透明，考核結(jié)果作為部門評(píng)優(yōu)、資源調(diào)配、績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放的核心依據(jù)。第四條公司成立績(jī)效考核小組，由公司負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，行政部負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員，行政部作為日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)考核計(jì)劃制定、考核數(shù)據(jù)收集、考核流程組織、考核結(jié)果匯總等具體工作。第五條績(jī)效考核工作需遵守國(guó)家勞動(dòng)用工相關(guān)法律法規(guī)，考核結(jié)果應(yīng)用不得損害員工合法權(quán)益，績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放需符合勞動(dòng)合同約定及公司薪酬管理制度。第二章考核管理職責(zé)第六條績(jī)效考核小組組長(zhǎng)（公司負(fù)責(zé)人）職責(zé)：審批年度/季度部門績(jī)效考核計(jì)劃，確定考核核心指標(biāo)及權(quán)重，審議考核結(jié)果及績(jī)效分配方案，裁決考核過程中的爭(zhēng)議事項(xiàng)，協(xié)調(diào)跨部門考核工作推進(jìn)。第七條績(jī)效考核小組副組長(zhǎng)（行政部負(fù)責(zé)人）職責(zé)：（一）牽頭制定部門績(jī)效考核細(xì)則，明確各部門考核指標(biāo)、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、考核周期；（二）組織收集各部門績(jī)效考核數(shù)據(jù)，如業(yè)務(wù)完成量、成本數(shù)據(jù)、客戶反饋等；（三）協(xié)調(diào)考核小組開展部門績(jī)效評(píng)估，核實(shí)考核數(shù)據(jù)真實(shí)性；（四）匯總考核結(jié)果，起草績(jī)效分析報(bào)告及獎(jiǎng)金分配建議；（五）跟蹤考核結(jié)果應(yīng)用情況，收集部門反饋并優(yōu)化考核方案。第八條各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)：（一）根據(jù)部門業(yè)務(wù)目標(biāo)，提報(bào)本部門績(jī)效考核指標(biāo)建議；（二）如實(shí)提供本部門績(jī)效考核所需數(shù)據(jù)，如花藝制作部的訂單完成率、配送部的配送準(zhǔn)時(shí)率等；（三）配合考核小組完成本部門績(jī)效評(píng)估，解釋考核數(shù)據(jù)異常情況；（四）將部門績(jī)效考核結(jié)果傳達(dá)至本部門員工，分析存在的問題并制定改進(jìn)措施；（五）落實(shí)績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃，提升部門工作效率和成果。第九條行政部經(jīng)辦人員職責(zé)：（一）整理各部門業(yè)務(wù)目標(biāo)、工作臺(tái)賬、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等考核基礎(chǔ)資料；（二）統(tǒng)計(jì)考核指標(biāo)完成情況，核對(duì)數(shù)據(jù)來源及準(zhǔn)確性；（三）記錄考核過程中的溝通內(nèi)容、爭(zhēng)議事項(xiàng)及處理結(jié)果；（四）協(xié)助副組長(zhǎng)完成考核報(bào)告撰寫，歸檔考核相關(guān)資料；（五）解答各部門關(guān)于績(jī)效考核規(guī)則的咨詢。第三章考核周期與范圍第十條考核周期：（一）月度考核：針對(duì)門店運(yùn)營(yíng)部、配送部、花藝制作部等業(yè)務(wù)部門開展，重點(diǎn)考核當(dāng)月業(yè)務(wù)目標(biāo)完成情況；（二）季度考核：覆蓋所有部門，全面評(píng)估部門季度工作成果、協(xié)作表現(xiàn)、成本控制等；（三）年度考核：結(jié)合月度、季度考核結(jié)果，綜合評(píng)價(jià)部門全年工作成效，作為年度評(píng)優(yōu)、下一年度資源配置的依據(jù)。第十一條考核范圍：（一）業(yè)務(wù)成果維度：各部門核心業(yè)務(wù)目標(biāo)完成情況，如花藝制作部的訂單完成率、成品合格率，倉(cāng)儲(chǔ)部的花材損耗率，門店運(yùn)營(yíng)部的銷售額達(dá)成率，配送部的配送完成率等；（二）協(xié)作效率維度：跨部門協(xié)作任務(wù)響應(yīng)速度、配合度，如花藝制作部與倉(cāng)儲(chǔ)部的花材銜接效率、配送部與門店運(yùn)營(yíng)部的訂單交付銜接等；（三）成本控制維度：部門人力成本、物料成本、運(yùn)營(yíng)成本等是否在預(yù)算范圍內(nèi)，如倉(cāng)儲(chǔ)部的花材保鮮成本、配送部的燃油成本等；（四）合規(guī)性維度：部門是否遵守公司規(guī)章制度、行業(yè)規(guī)范，如行政部的制度落地合規(guī)性、配送部的交通法規(guī)遵守情況等；（五）改進(jìn)提升維度：部門針對(duì)往期考核問題的整改效果、創(chuàng)新工作舉措及成效。第四章考核內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)第十二條各部門核心考核內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：（一）花藝制作部：訂單完成率（權(quán)重30%，滿分100分，完成率≥98%得滿分，每低1%扣5分）、成品合格率（權(quán)重25%，滿分100分，合格率≥99%得滿分，每低0.5%扣5分）、花材利用率（權(quán)重20%，滿分100分，利用率≥95%得滿分，每低1%扣5分）、跨部門協(xié)作滿意度（權(quán)重15%，滿分100分，由倉(cāng)儲(chǔ)部、配送部評(píng)分）、改進(jìn)措施落地率（權(quán)重10%，滿分100分，落地率100%得滿分）；（二）配送部：配送準(zhǔn)時(shí)率（權(quán)重30%，滿分100分，準(zhǔn)時(shí)率≥95%得滿分，每低1%扣5分）、配送破損率（權(quán)重25%，滿分100分，破損率≤0.5%得滿分，每高0.1%扣5分）、配送成本控制率（權(quán)重20%，滿分100分，成本≤預(yù)算得滿分，每超1%扣5分）、客戶投訴率（權(quán)重15%，滿分100分，投訴率≤1%得滿分，每高0.5%扣5分）、安全配送率（權(quán)重10%，滿分100分，無(wú)安全事故得滿分）；（三）門店運(yùn)營(yíng)部：銷售額達(dá)成率（權(quán)重30%，滿分100分，達(dá)成率≥100%得滿分，每低5%扣10分）、客戶滿意度（權(quán)重25%，滿分100分，滿意度≥98%得滿分，每低1%扣5分）、門店陳列達(dá)標(biāo)率（權(quán)重20%，滿分100分，達(dá)標(biāo)率100%得滿分）、促銷活動(dòng)完成率（權(quán)重15%，滿分100分，完成率100%得滿分）、人員培訓(xùn)完成率（權(quán)重10%，滿分100分，完成率100%得滿分）；（四）倉(cāng)儲(chǔ)部：花材損耗率（權(quán)重30%，滿分100分，損耗率≤2%得滿分，每高0.5%扣5分）、庫(kù)存盤點(diǎn)準(zhǔn)確率（權(quán)重25%，滿分100分，準(zhǔn)確率100%得滿分，每低0.5%扣5分）、花材供應(yīng)及時(shí)性（權(quán)重20%，滿分100分，及時(shí)率100%得滿分）、倉(cāng)儲(chǔ)成本控制率（權(quán)重15%，滿分100分，成本≤預(yù)算得滿分）、設(shè)備維護(hù)達(dá)標(biāo)率（權(quán)重10%，滿分100分，達(dá)標(biāo)率100%得滿分）；（五）行政部：制度落地完成率（權(quán)重30%，滿分100分，完成率100%得滿分）、行政事務(wù)處理及時(shí)率（權(quán)重25%，滿分100分，及時(shí)率≥98%得滿分）、人力成本控制率（權(quán)重20%，滿分100分，成本≤預(yù)算得滿分）、部門服務(wù)滿意度（權(quán)重15%，滿分100分，由各部門評(píng)分）、檔案管理合規(guī)率（權(quán)重10%，滿分100分，合規(guī)率100%得滿分）。第十三條考核總分計(jì)算：各維度得分×對(duì)應(yīng)權(quán)重之和為部門最終考核得分，總分≥90分為優(yōu)秀，80-89分為良好，70-79分為合格，70分以下為不合格。第五章考核實(shí)施流程第十四條考核準(zhǔn)備階段：（一）考核周期起始前5個(gè)工作日，行政部發(fā)布當(dāng)期考核計(jì)劃，明確各部門考核指標(biāo)、數(shù)據(jù)提報(bào)要求；（二）各部門梳理當(dāng)期業(yè)務(wù)目標(biāo)及工作臺(tái)賬，準(zhǔn)備考核佐證材料；（三）行政部對(duì)接財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)等數(shù)據(jù)來源，確保考核數(shù)據(jù)可追溯。第十五條考核實(shí)施階段：（一）數(shù)據(jù)收集：考核周期結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)，各部門提報(bào)本部門考核數(shù)據(jù)，行政部核對(duì)第三方數(shù)據(jù)（如財(cái)務(wù)成本、客戶投訴記錄）；（二）初步評(píng)分：行政部根據(jù)數(shù)據(jù)完成初步評(píng)分，形成《部門績(jī)效考核初評(píng)表》；（三）部門確認(rèn)：各部門核對(duì)初評(píng)結(jié)果，有異議的在1個(gè)工作日內(nèi)提交書面申訴，考核小組核實(shí)后調(diào)整評(píng)分；（四）最終評(píng)分：考核小組召開評(píng)審會(huì)議，確定各部門最終考核得分及等級(jí)。第十六條結(jié)果反饋階段：（一）行政部在考核結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)，向各部門反饋考核結(jié)果及評(píng)分依據(jù)；（二）各部門負(fù)責(zé)人針對(duì)考核問題制定改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)考核小組備案；（三）行政部匯總考核結(jié)果，報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批。第六章考核結(jié)果應(yīng)用第十七條績(jī)效獎(jiǎng)金分配：（一）考核等級(jí)為優(yōu)秀的部門，績(jī)效獎(jiǎng)金按120%發(fā)放；（二）考核等級(jí)為良好的部門，績(jī)效獎(jiǎng)金按100%發(fā)放；（三）考核等級(jí)為合格的部門，績(jī)效獎(jiǎng)金按80%發(fā)放；（四）考核等級(jí)為不合格的部門，取消當(dāng)期績(jī)效獎(jiǎng)金，部門負(fù)責(zé)人需向考核小組提交整改報(bào)告。第十八條資源調(diào)配：年度考核優(yōu)秀的部門，下一年度可優(yōu)先獲得人員、物料、預(yù)算等資源傾斜；連續(xù)兩個(gè)季度考核不合格的部門，考核小組可調(diào)整其職能范圍或人員配置。第十九條評(píng)優(yōu)評(píng)先：年度考核優(yōu)秀的部門，優(yōu)先推薦參評(píng)公司年度優(yōu)秀部門，部門負(fù)責(zé)人優(yōu)先參評(píng)優(yōu)秀管理崗。第二十條改進(jìn)提升：考核不合格的部門需在15個(gè)工作日內(nèi)完成整改計(jì)劃并落地，行政部跟蹤整改效果，整改未達(dá)標(biāo)的，扣減部門負(fù)責(zé)人季度績(jī)效分。第七章監(jiān)督與責(zé)任第二十一條考核小組需客觀公正開展考核工作，不得篡改考核數(shù)據(jù)、偏袒特定部門，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，追究相關(guān)人員責(zé)任，取消當(dāng)期考核結(jié)果并重新組織考核。第二十二條各部門負(fù)責(zé)人故意虛報(bào)、瞞報(bào)考核數(shù)據(jù)的，給予批評(píng)教育，扣減個(gè)人季度績(jī)效分；情節(jié)嚴(yán)重的，取消部門及個(gè)人評(píng)優(yōu)資格。第二十三條行政部未按規(guī)定收集數(shù)據(jù)、開展考核或反饋結(jié)果的，追究經(jīng)辦人員責(zé)任，影響績(jī)效獎(jiǎng)金