藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)年度工作總結(jié)一、年度回顧（一）目標(biāo)1.營(yíng)收：全年確認(rèn)收入1,800萬(wàn)元，同比提升28%，其中少兒板塊占比55%，成人板塊30%，藝考沖刺營(yíng)15%。2.學(xué)員：在冊(cè)學(xué)員2,400人，續(xù)班率≥78%，轉(zhuǎn)介紹率≥35%，NPS≥60。3.課程：完成12門核心課程3.0版本迭代，上線4門跨學(xué)科PBL課程，打造2條城市文化研學(xué)路線。4.品牌：小紅書+抖音雙平臺(tái)粉絲破20萬(wàn)，全年自然曝光1.2億次，線下異業(yè)合作30場(chǎng)。5.組織：教學(xué)團(tuán)隊(duì)本科及以上100%，碩士35%，全職教師80人，師均課耗1,280課時(shí)/年，離職率控制在8%以內(nèi)。（二）戰(zhàn)果1.財(cái)務(wù)：確認(rèn)收入1,932萬(wàn)元，↑32.4%；毛利率46.2%，↑4.7個(gè)百分點(diǎn)；經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流423萬(wàn)元，↑118%；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)18天，↓12天。2.學(xué)員：期末在冊(cè)2,537人，↑32.1%；續(xù)班率81.4%，↑3.4p.p.；轉(zhuǎn)介紹率38.9%，↑3.9p.p.；NPS68，↑8；全年退費(fèi)47萬(wàn)元，退費(fèi)率2.4%，↓1.1p.p.。3.教學(xué)：課程完課率96.7%，↑2.3p.p.；學(xué)員作品獲市級(jí)以上獎(jiǎng)項(xiàng)186項(xiàng)，↑42%；藝考營(yíng)一本過線率93.8%，↑6.8p.p.；家長(zhǎng)滿意度問卷“非常滿意”占比89%，↑7p.p.。4.品牌：全網(wǎng)粉絲23.7萬(wàn)，↑46%；城市小小藝術(shù)家話題播放5,300萬(wàn)次，登同城榜Top3；線下異業(yè)合作38場(chǎng)，帶來(lái)新簽312人，占新招18%；媒體正向報(bào)道27篇，↑50%。5.組織：全職教師84人，碩士占比37%；內(nèi)部晉升5人，占管理崗45%；員工敬業(yè)度eNPS41，↑15；全年培訓(xùn)212小時(shí)/人，↑38%；離職率7.2%，↓0.8p.p.。（三）價(jià)值1.經(jīng)濟(jì)價(jià)值：超額利潤(rùn)132萬(wàn)元，為2024年校區(qū)擴(kuò)張?zhí)峁┳杂匈Y金350萬(wàn)元，降低融資需求30%。2.用戶價(jià)值：家長(zhǎng)“教育支出痛感指數(shù)”從6.4降至5.1（10分制），學(xué)員人均作品產(chǎn)出14.6件，↑28%，家長(zhǎng)可見成長(zhǎng)周期縮短1.2個(gè)月。3.行業(yè)價(jià)值：牽頭制定《少兒視覺藝術(shù)PBL課程評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，填補(bǔ)省內(nèi)空白；向3家同行輸出教研包，授權(quán)收入42萬(wàn)元。4.社會(huì)價(jià)值：公益課堂走進(jìn)12所鄉(xiāng)村小學(xué)，覆蓋1,180名留守兒童；聯(lián)合殘聯(lián)開設(shè)“無(wú)聲畫室”，培訓(xùn)聽障學(xué)員63人，其中5人考入本科院校。5.團(tuán)隊(duì)價(jià)值：構(gòu)建“雙通道”職級(jí)體系，教師薪酬中位線高于同城18%；5名90后教師成為城市級(jí)教研骨干，個(gè)人IP賬號(hào)累計(jì)粉絲9萬(wàn)，反哺招生217人。（四）問題1.成人板塊增速僅9%，遠(yuǎn)低于預(yù)期的25%，主因課程同質(zhì)化、成人學(xué)習(xí)動(dòng)機(jī)碎片化；客觀上同城成人美術(shù)賽道價(jià)格戰(zhàn)激烈，主觀上調(diào)研深度不足，產(chǎn)品迭代節(jié)奏慢1個(gè)季度。2.暑期研學(xué)營(yíng)客訴12起，其中7起集中在“食宿安全”與“行程縮水”，暴露出供應(yīng)鏈管控薄弱；客觀為首次跨省執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)缺失，主觀為風(fēng)險(xiǎn)清單只有9條，低于行業(yè)平均21條。（五）歸因1.成人板塊：需求側(cè)，2535歲職場(chǎng)人“興趣付費(fèi)”轉(zhuǎn)向“技能付費(fèi)”，課程未嵌入可量化輸出（作品集、接單平臺(tái)）；供給側(cè)，教研組80%精力傾斜少兒，成人課程只在原有課件上“換皮”，缺少Levelup體系與社群運(yùn)營(yíng)，導(dǎo)致完課率63%，低于少兒24p.p.。2.研學(xué)營(yíng)：項(xiàng)目制首次試水，采購(gòu)端沿用B2B畫室裝修材料供應(yīng)商，未對(duì)“食宿”模塊做二次招標(biāo)；項(xiàng)目啟動(dòng)45天內(nèi)，產(chǎn)品部?jī)H完成1次踩點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判不足；同時(shí)營(yíng)長(zhǎng)由教學(xué)主管兼任，缺乏PMP訓(xùn)練，關(guān)鍵路徑未設(shè)冗余，最終3處景點(diǎn)因暴雨取消，臨時(shí)改室內(nèi)，家長(zhǎng)心理落差大。二、關(guān)鍵戰(zhàn)果1.財(cái)務(wù)健康度：收入1,932萬(wàn)元、毛利率46.2%、現(xiàn)金流423萬(wàn)元，三項(xiàng)指標(biāo)均創(chuàng)五年新高，現(xiàn)金流增速是收入增速的3.6倍，體現(xiàn)“預(yù)收款+快結(jié)轉(zhuǎn)”模型跑通。2.學(xué)員生態(tài)：2,537人在冊(cè)、續(xù)班81.4%、轉(zhuǎn)介紹38.9%，形成“老帶新”自循環(huán)，獲客成本降至498元/人，同比下降27%，為同行平均62%。3.教研壁壘：12門課程3.0版引入“AI視覺點(diǎn)評(píng)”系統(tǒng)，教師批改效率↑55%，學(xué)員練習(xí)量↑33%；申請(qǐng)軟件著作權(quán)2項(xiàng)，填補(bǔ)省內(nèi)藝術(shù)培訓(xùn)SaaS空白。4.品牌勢(shì)能：城市小小藝術(shù)家話題播放5,300萬(wàn)次，帶動(dòng)3家商場(chǎng)主動(dòng)邀約快閃，租金減免80%，折合市場(chǎng)費(fèi)用94萬(wàn)元；教師個(gè)人IP賬號(hào)9萬(wàn)粉絲，直播賣課轉(zhuǎn)化率8.9%，高于機(jī)構(gòu)官方號(hào)4.2p.p.。5.組織韌性：離職率7.2%，低于教培行業(yè)平均18%；eNPS41，進(jìn)入“卓越雇主”區(qū)間；內(nèi)部講師12人，開發(fā)課程19門，節(jié)省外部培訓(xùn)費(fèi)31萬(wàn)元。三、來(lái)年計(jì)劃（一）SMART個(gè)人目標(biāo)1.營(yíng)收：2024財(cái)年確認(rèn)收入2,600萬(wàn)元，同比↑34.5%，毛利率≥48%，現(xiàn)金流≥600萬(wàn)元。2.產(chǎn)品：打造1套“成人技能+接單”閉環(huán)課程包，成人板塊收入占比由30%提升至40%，完課率≥80%，學(xué)員接單率≥25%。3.組織：搭建“教學(xué)運(yùn)營(yíng)品牌”三位一體中層班子，內(nèi)部晉升比例≥60%，關(guān)鍵崗位人才儲(chǔ)備系數(shù)1.5，離職率≤6%。（二）階段任務(wù)1.階段一：需求驗(yàn)證（13月）動(dòng)作：深訪100名目標(biāo)成人用戶，完成Kano模型與JTBD訪談；輸出《成人技能付費(fèi)白皮書》。衡量標(biāo)準(zhǔn)：需求痛點(diǎn)Top10命中率≥80%，白皮書下載2,000次，意向?qū)W員預(yù)付定金100人。截止日：3月31日。2.階段二：MVP課程上線（45月）動(dòng)作：聯(lián)合3家插畫平臺(tái)共建“接單通道”，開發(fā)6周《商業(yè)插畫入門》直播小班；嵌入AI作品評(píng)分+平臺(tái)任務(wù)。衡量標(biāo)準(zhǔn)：首期招生120人，完課率≥75%，平臺(tái)任務(wù)通過率≥60%，學(xué)員首月接單收入≥800元/人。截止日：5月31日。3.階段三：規(guī)?；茝V（69月）動(dòng)作：抖音投流+教師IP矩陣直播，上線“30天打卡挑戰(zhàn)”話題；與10家企業(yè)內(nèi)訓(xùn)合作，打包“員工美育+品牌插畫”方案。衡量標(biāo)準(zhǔn)：成人板塊收入累計(jì)900萬(wàn)元，環(huán)比2023同期↑100%；企業(yè)客戶10家，客單價(jià)≥5萬(wàn)元；話題播放1億次。截止日：9月30日。4.階段四：品牌溢價(jià)與續(xù)報(bào)（1012月）動(dòng)作：舉辦首屆“城市插畫藝術(shù)節(jié)”，邀請(qǐng)學(xué)員作品拍賣；上線進(jìn)階課《IP形象設(shè)計(jì)》，定價(jià)8,800元，限200席。衡量標(biāo)準(zhǔn)：藝術(shù)節(jié)曝光3,000萬(wàn)，拍賣成交率≥70%，進(jìn)階課售罄，續(xù)報(bào)收入400萬(wàn)元，成人板塊全年收入1,040萬(wàn)元，占比40%。截止日：12月31日。（三）保障機(jī)制資源：預(yù)算330萬(wàn)元，其中120萬(wàn)用于成人課程研發(fā)，80萬(wàn)用于投流，50萬(wàn)用于研學(xué)供應(yīng)鏈升級(jí)，80萬(wàn)作為績(jī)效獎(jiǎng)金池；引入戰(zhàn)略股東——某插畫平臺(tái)，提供50萬(wàn)流量券+接單接口。風(fēng)險(xiǎn)：價(jià)格戰(zhàn)的成人賽道可能再次拉低毛利率；預(yù)判若競(jìng)品降價(jià)≥20%，將啟動(dòng)“課程+接單”捆綁包，以接單分成替代部分學(xué)費(fèi)，鎖定學(xué)員收益；同時(shí)設(shè)置5%的預(yù)算作為風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖金。能力：安排教學(xué)總監(jiān)考取PMP證書，項(xiàng)目營(yíng)長(zhǎng)必須完成“風(fēng)險(xiǎn)管理21條”清單；內(nèi)部開設(shè)“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策”訓(xùn)練營(yíng)，確保中層100%