2026年工藝品制造公司內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的制定、實(shí)施、管控工作，確保質(zhì)量審核覆蓋生產(chǎn)全流程，及時(shí)識(shí)別質(zhì)量管控漏洞，持續(xù)優(yōu)化質(zhì)量管理體系，提升木雕、陶瓷、刺繡、玉雕等工藝品的成品合格率與質(zhì)量穩(wěn)定性，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《質(zhì)量管理體系要求》（GB/T19001）及公司質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合工藝品生產(chǎn)加工（含原料采購、工藝制作、成品檢驗(yàn)、倉儲(chǔ)流轉(zhuǎn)等全環(huán)節(jié)）的質(zhì)量管控特點(diǎn)，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的管理工作，覆蓋年度質(zhì)量審核計(jì)劃、專項(xiàng)質(zhì)量審核計(jì)劃的制定、審批、實(shí)施、調(diào)整及效果評(píng)估，公司質(zhì)量審核小組、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、采購部、各生產(chǎn)車間及相關(guān)責(zé)任人均需遵守。第三條內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃管理遵循“全面覆蓋、重點(diǎn)突出、計(jì)劃先行、動(dòng)態(tài)調(diào)整、閉環(huán)改進(jìn)”的核心原則，確保審核計(jì)劃貼合生產(chǎn)實(shí)際，審核結(jié)果能有效指導(dǎo)質(zhì)量管控優(yōu)化。第四條公司實(shí)行“質(zhì)量審核小組統(tǒng)籌、質(zhì)量部歸口實(shí)施、各部門協(xié)同配合”的管理體制，成立內(nèi)部質(zhì)量審核專項(xiàng)小組（以下簡(jiǎn)稱“審核小組”），由公司管理層、質(zhì)量部、生產(chǎn)部核心人員組成，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)審核計(jì)劃制定、審批、監(jiān)督實(shí)施及結(jié)果應(yīng)用工作。第二章管理范圍與職責(zé)劃分第五條內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃覆蓋范圍：（一）原料采購環(huán)節(jié)：原木、高嶺土、絲線、玉石原料等核心原料的進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、檢測(cè)流程合規(guī)性、原料質(zhì)量追溯體系運(yùn)行等審核內(nèi)容；（二）生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)：木雕雕刻精度、陶瓷燒制溫度管控、刺繡針法合規(guī)性、玉雕打磨工藝等核心工藝的質(zhì)量管控措施執(zhí)行審核；（三）成品檢驗(yàn)環(huán)節(jié)：成品外觀、尺寸、性能、安全性等檢測(cè)項(xiàng)目完整性、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、不合格品處置流程等審核內(nèi)容；（四）倉儲(chǔ)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)：成品防護(hù)、原料存儲(chǔ)條件、批次管理、質(zhì)量標(biāo)識(shí)等審核內(nèi)容；（五）質(zhì)量管理體系：質(zhì)量管理制度落地、質(zhì)量記錄完整性、質(zhì)量培訓(xùn)效果、質(zhì)量問題整改閉環(huán)等審核內(nèi)容。第六條各主體核心職責(zé)：（一）審核小組：審定年度/專項(xiàng)審核計(jì)劃、監(jiān)督計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度、審批計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)、評(píng)估審核計(jì)劃實(shí)施效果、推動(dòng)審核發(fā)現(xiàn)問題的整改閉環(huán)；（二）質(zhì)量部：收集各部門質(zhì)量管控需求、起草審核計(jì)劃草案、組織審核計(jì)劃實(shí)施、記錄審核過程、匯總審核結(jié)果、跟蹤問題整改；（三）生產(chǎn)部：提報(bào)生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量審核重點(diǎn)、配合審核計(jì)劃實(shí)施、落實(shí)審核發(fā)現(xiàn)的工藝類問題整改、反饋整改效果；（四）采購部：提報(bào)原料采購環(huán)節(jié)審核需求、配合原料質(zhì)量審核、落實(shí)原料供應(yīng)商質(zhì)量管控類問題整改；（五）各生產(chǎn)車間：指定專人配合審核工作、提供質(zhì)量管控記錄、按要求整改本車間審核發(fā)現(xiàn)的問題；（六）審核人員：嚴(yán)格按審核計(jì)劃開展工作、客觀記錄審核發(fā)現(xiàn)、出具公正的審核意見、保守審核過程中接觸的公司經(jīng)營(yíng)信息。第三章審核計(jì)劃制定第七條審核計(jì)劃分類及制定周期：（一）年度質(zhì)量審核計(jì)劃：質(zhì)量部每年12月制定下一年度整體審核計(jì)劃，覆蓋全年各季度、各環(huán)節(jié)的質(zhì)量審核安排，明確各次審核的時(shí)間、范圍、重點(diǎn)、責(zé)任人；（二）專項(xiàng)質(zhì)量審核計(jì)劃：針對(duì)質(zhì)量問題集中環(huán)節(jié)、新投產(chǎn)工藝、客戶投訴重點(diǎn)領(lǐng)域等，質(zhì)量部在發(fā)現(xiàn)需求后5個(gè)工作日內(nèi)制定專項(xiàng)審核計(jì)劃；（三）臨時(shí)審核計(jì)劃：遇重大質(zhì)量事故、政策調(diào)整等特殊情況，審核小組可下達(dá)臨時(shí)審核計(jì)劃制定要求，質(zhì)量部需在3個(gè)工作日內(nèi)完成草案編制。第八條審核計(jì)劃制定依據(jù)：（一）公司年度質(zhì)量目標(biāo)：結(jié)合成品合格率、客戶投訴率、原料不合格率等核心質(zhì)量指標(biāo)制定審核重點(diǎn)；（二）歷史審核結(jié)果：上一年度審核發(fā)現(xiàn)的高頻問題、未閉環(huán)整改問題需納入本年度審核計(jì)劃重點(diǎn)；（三）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)變化：新原料引入、新工藝投產(chǎn)、新市場(chǎng)準(zhǔn)入要求等需新增對(duì)應(yīng)審核內(nèi)容；（四）外部監(jiān)管要求：國(guó)家/行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)更新、客戶特殊質(zhì)量要求等需調(diào)整審核范圍和標(biāo)準(zhǔn)。第九條審核計(jì)劃制定流程：（一）需求收集：質(zhì)量部每年11月向各部門收集下一年度質(zhì)量審核需求，專項(xiàng)審核計(jì)劃需在制定前收集相關(guān)部門的具體需求；（二）草案編制：質(zhì)量部結(jié)合收集的需求及制定依據(jù)，編制審核計(jì)劃草案，明確審核時(shí)間、范圍、重點(diǎn)、方法、人員及預(yù)期目標(biāo)；（三）意見征求：審核計(jì)劃草案需征求各相關(guān)部門意見，各部門需在3個(gè)工作日內(nèi)反饋修改建議，質(zhì)量部結(jié)合建議調(diào)整草案；（四）審批發(fā)布：調(diào)整后的草案上報(bào)審核小組審定，審定通過后3個(gè)工作日內(nèi)正式發(fā)布，年度計(jì)劃需同步抄送公司管理層。第四章審核計(jì)劃實(shí)施第十條審核計(jì)劃實(shí)施準(zhǔn)備：（一）通知下達(dá)：質(zhì)量部在審核實(shí)施前5個(gè)工作日向相關(guān)部門下達(dá)審核通知，明確審核時(shí)間、范圍、需準(zhǔn)備的資料及配合人員；（二）人員準(zhǔn)備：審核小組指定審核人員，審核人員需熟悉對(duì)應(yīng)環(huán)節(jié)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和審核方法，必要時(shí)開展專項(xiàng)培訓(xùn)；（三）資料準(zhǔn)備：質(zhì)量部準(zhǔn)備審核用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件、歷史審核記錄，相關(guān)部門準(zhǔn)備質(zhì)量管控記錄、檢測(cè)報(bào)告等資料。第十一條審核計(jì)劃實(shí)施要求：（一）執(zhí)行規(guī)范：審核人員需嚴(yán)格按計(jì)劃確定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)開展審核，不得隨意擴(kuò)大或縮小審核范圍，不得更改審核標(biāo)準(zhǔn)；（二）記錄完整：審核過程中需客觀記錄發(fā)現(xiàn)的問題，注明問題發(fā)生環(huán)節(jié)、涉及標(biāo)準(zhǔn)、具體表現(xiàn)，留存相關(guān)佐證材料；（三）溝通及時(shí)：審核中發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量問題需當(dāng)日上報(bào)審核小組，與被審核部門存在意見分歧的，需及時(shí)組織溝通核實(shí)；（四）進(jìn)度管控：審核需按計(jì)劃時(shí)間完成，確需延期的，審核人員需提前2個(gè)工作日向?qū)徍诵〗M申請(qǐng)，說明延期原因及新的完成時(shí)間。第五章審核計(jì)劃調(diào)整與結(jié)果處理第十二條審核計(jì)劃調(diào)整要求：（一）調(diào)整條件：生產(chǎn)計(jì)劃重大變更、核心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)更新、審核人員變動(dòng)無法履職、突發(fā)重大質(zhì)量事件等情況可申請(qǐng)調(diào)整計(jì)劃；（二）調(diào)整流程：質(zhì)量部提交計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及影響，報(bào)審核小組審批，審批通過后及時(shí)通知相關(guān)部門；（三）調(diào)整原則：調(diào)整需確保審核覆蓋核心質(zhì)量環(huán)節(jié)，不得因調(diào)整降低審核頻次或弱化重點(diǎn)環(huán)節(jié)審核。第十三條審核結(jié)果處理：（一）問題分級(jí)：審核發(fā)現(xiàn)的問題分為一般問題（不影響產(chǎn)品核心質(zhì)量、可快速整改）和重大問題（影響產(chǎn)品核心質(zhì)量、存在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、整改周期長(zhǎng)）；（二）整改要求：一般問題需在7個(gè)工作日內(nèi)完成整改，重大問題需制定整改計(jì)劃，在既定周期內(nèi)完成整改，整改計(jì)劃需報(bào)審核小組備案；（三）驗(yàn)證閉環(huán)：質(zhì)量部在整改完成后3個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)證整改效果，驗(yàn)證合格的標(biāo)注“閉環(huán)”，不合格的要求重新整改；（四）結(jié)果應(yīng)用：審核結(jié)果納入各部門質(zhì)量績(jī)效考核，年度審核計(jì)劃實(shí)施情況作為質(zhì)量管理體系優(yōu)化的核心依據(jù)。第六章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十四條監(jiān)督機(jī)制：（一）審核小組每季度核查審核計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度，重點(diǎn)核查未按計(jì)劃開展的審核項(xiàng)目及原因；（二）質(zhì)量部每月匯總審核發(fā)現(xiàn)問題的整改閉環(huán)率，上報(bào)審核小組；（三）建立審核工作監(jiān)督渠道，接受各部門對(duì)審核人員違規(guī)操作、審核不公等行為的舉報(bào)。第十五條考核與責(zé)任追究：（一）考核掛鉤：審核計(jì)劃完成率、問題整改閉環(huán)率納入質(zhì)量部及相關(guān)部門年度績(jī)效考核，未達(dá)標(biāo)的扣減對(duì)應(yīng)績(jī)效分值；（二）責(zé)任追究：質(zhì)量部未按要求制定審核計(jì)劃、隱瞞審核發(fā)現(xiàn)的重大問題，扣減部門績(jī)效，追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任；（三）違規(guī)處理：被審核部門拒不配合審核工作、偽造質(zhì)量記錄、未按要求整改問題的，給予部門負(fù)責(zé)人書面警告，扣發(fā)當(dāng)月績(jī)效；（四）失職追責(zé)：審核人員弄虛作假、泄露審核信息、未發(fā)現(xiàn)