2025年安全隱患排查治理制度第一章總則第一條為建立“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、隱患清零、事故歸零”長效機(jī)制，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》及行業(yè)最新標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位生產(chǎn)特點(diǎn)，制定本制度。第二條本制度所稱隱患，是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。第三條隱患排查治理堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰檢查、誰簽字，誰整改、誰銷號(hào)”原則，實(shí)行“日查、周治、月評(píng)、季考、年審”閉環(huán)管理，確保“發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)、治理一項(xiàng)、驗(yàn)證一項(xiàng)、銷號(hào)一項(xiàng)”。第四條本制度適用于本單位范圍內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域、相關(guān)方作業(yè)場所、臨時(shí)工程及變更活動(dòng)，覆蓋全員、全過程、全要素、全天候。第二章職責(zé)與權(quán)限第五條主要負(fù)責(zé)人是隱患排查治理的第一責(zé)任人，履行下列職責(zé)：（一）組織制定并簽發(fā)年度隱患排查治理計(jì)劃；（二）保障隱患治理專項(xiàng)資金，納入年度財(cái)務(wù)預(yù)算；（三）每月至少帶隊(duì)開展一次綜合排查，對(duì)重大隱患親自督辦；（四）建立隱患曝光與激勵(lì)機(jī)制，對(duì)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予不低于5000元獎(jiǎng)勵(lì)。第六條安全總監(jiān)（分管安全負(fù)責(zé)人）履行下列職責(zé)：（一）建立“隱患庫”，實(shí)行“紅橙黃藍(lán)”分級(jí)管控；（二）每月組織召開隱患治理推進(jìn)會(huì)，對(duì)逾期未完成整改的部門實(shí)施“熔斷”停產(chǎn)；（三）對(duì)重大隱患治理方案進(jìn)行技術(shù)論證，必要時(shí)聘請(qǐng)外部專家評(píng)估；（四）向主要負(fù)責(zé)人和職工代表大會(huì)雙向報(bào)告隱患治理情況。第七條安全管理部門是隱患排查治理的歸口部門，履行下列職責(zé)：（一）編制年度、季度、月度排查清單，做到“一區(qū)域一清單、一設(shè)備一表單”；（二）建立“隨手拍”信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)掃碼上報(bào)、實(shí)時(shí)定位、自動(dòng)流轉(zhuǎn)；（三）對(duì)整改過程實(shí)行“黃燈提醒、紅燈督辦”，逾期48小時(shí)自動(dòng)升級(jí)預(yù)警；（四）每月發(fā)布隱患治理白皮書，通報(bào)典型問題、優(yōu)秀案例和考核排名。第八條生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、工程、物資、人力、財(cái)務(wù)等職能部門按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”要求，對(duì)本專業(yè)領(lǐng)域隱患實(shí)施垂直排查與治理，每月向安全管理部門提交專項(xiàng)報(bào)告。第九條車間（項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)人是屬地隱患排查治理的直接責(zé)任人，履行下列職責(zé)：（一）每日班前會(huì)開展“安全預(yù)想”，對(duì)當(dāng)班作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)再識(shí)別；（二）每周組織一次全覆蓋巡查，重點(diǎn)對(duì)動(dòng)火、受限空間、高處、臨邊、吊裝、臨時(shí)電等作業(yè)進(jìn)行確認(rèn)；（三）建立“隱患整改限時(shí)令”，對(duì)不能立即整改的隱患制定“五定”表（定人、定時(shí)、定標(biāo)、定措、定資金），并在現(xiàn)場設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)告知牌；（四）對(duì)重復(fù)出現(xiàn)三次以上的同類隱患，啟動(dòng)“熔斷”機(jī)制，停產(chǎn)復(fù)盤。第十條班組崗位員工履行下列職責(zé)：（一）嚴(yán)格執(zhí)行“一班三查”：班前自查、班中互查、班后復(fù)查；（二）發(fā)現(xiàn)隱患立即通過“隨手拍”上報(bào)，對(duì)重大隱患有權(quán)停止作業(yè)并撤離；（三）參與隱患原因分析，提出“金點(diǎn)子”改進(jìn)建議；（四）對(duì)因未排查或未及時(shí)報(bào)告隱患導(dǎo)致事故的，實(shí)行“一案雙罰”，既罰責(zé)任人，也罰管理者。第三章隱患排查方式與頻次第十一條日常排查：由班組長或崗位員工每班實(shí)施，重點(diǎn)檢查設(shè)備跑冒滴漏、安全防護(hù)缺失、人員違章等，填寫《日常隱患排查卡》，當(dāng)班下班前交車間匯總。第十二條周度排查：由車間負(fù)責(zé)人組織，設(shè)備、電氣、儀表、工藝、安全等專業(yè)人員參加，采用“JSA+檢查表”方式，對(duì)本周所有作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行系統(tǒng)排查，填寫《周度隱患排查記錄》，48小時(shí)內(nèi)完成整改或制定控制措施。第十三條月度排查：由安全總監(jiān)帶隊(duì)，各職能部門負(fù)責(zé)人參加，分區(qū)域、分專業(yè)、分裝置開展，使用紅外熱像、超聲探傷、無人機(jī)巡檢、激光掃描等智能手段，形成《月度隱患排查報(bào)告》，對(duì)重大隱患進(jìn)行技術(shù)論證并制定治理方案。第十四條季度排查：由主要負(fù)責(zé)人組織，邀請(qǐng)外部專家、保險(xiǎn)公司、相關(guān)方代表參加，對(duì)照最新法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)開展合規(guī)性評(píng)價(jià)，形成《季度合規(guī)診斷報(bào)告》，對(duì)系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施“源頭替代、工藝優(yōu)化、自動(dòng)化減人”工程措施。第十五條專項(xiàng)排查：在下列情形啟動(dòng)：（一）同類企業(yè)發(fā)生較大以上事故；（二）重大危險(xiǎn)源介質(zhì)發(fā)生變化；（三）新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目試生產(chǎn)前；（四）極端天氣、地震、洪水、疫情等突發(fā)事件后；（五）國家、省、市部署的安全整治行動(dòng)。專項(xiàng)排查由安全管理部門牽頭，24小時(shí)內(nèi)編制方案，72小時(shí)內(nèi)完成排查，5日內(nèi)形成專題報(bào)告。第十六條季節(jié)性排查：（一）春季：防雷、防靜電、防解凍泄漏；（二）夏季：防高溫、防臺(tái)風(fēng)、防雷電、防洪澇；（三）秋季：防火、防疲勞、防檢修事故；（四）冬季：防凍、防凝、防滑、防火、防煤氣中毒。每季首月5日前發(fā)布季節(jié)性隱患排查清單，15日前完成整改。第十七條事故類比排查：在獲知國內(nèi)外同行業(yè)事故信息后，由技術(shù)部門2小時(shí)內(nèi)完成類比分析，8小時(shí)內(nèi)發(fā)布警示視頻，24小時(shí)內(nèi)開展同類裝置、同類作業(yè)、同類設(shè)備“三個(gè)類比”排查，72小時(shí)內(nèi)完成整改或停用。第四章隱患分級(jí)與認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)第十八條按危害程度、整改難度、整改時(shí)間、影響范圍，將隱患分為四級(jí)：（一）重大隱患（紅色）：符合《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》等行業(yè)二十條情形的；或一旦發(fā)生事故可能造成3人以上死亡或10人以上重傷的；或整改時(shí)間超過180日且投入大于100萬元的。（二）較大隱患（橙色）：一旦發(fā)生事故可能造成1—2人死亡或3—9人重傷的；或整改時(shí)間30—180日且投入10—100萬元的。（三）一般隱患（黃色）：一旦發(fā)生事故可能造成3人以下重傷或100萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的；或整改時(shí)間7—30日的。（四）輕微隱患（藍(lán)色）：可立即整改，整改時(shí)間不超過7日，投入不超過1萬元的。第十九條隱患認(rèn)定實(shí)行“雙人確認(rèn)、三級(jí)審核”：（一）現(xiàn)場檢查人、屬地負(fù)責(zé)人現(xiàn)場簽字確認(rèn)；（二）安全管理部門專業(yè)審核；（三）安全總監(jiān)最終審定。對(duì)存在爭議的，由主要負(fù)責(zé)人組織專家會(huì)議裁定。第二十條對(duì)重大隱患，8小時(shí)內(nèi)向?qū)俚貞?yīng)急管理部門報(bào)告，24小時(shí)內(nèi)張貼警示牌、設(shè)置隔離區(qū)、制定應(yīng)急措施，必要時(shí)停產(chǎn)停業(yè)。第五章隱患治理流程第二十一條治理流程分為“發(fā)現(xiàn)—評(píng)估—立項(xiàng)—整改—驗(yàn)收—銷號(hào)—復(fù)盤”七個(gè)環(huán)節(jié)，全部納入信息化平臺(tái)閉環(huán)管理。第二十二條發(fā)現(xiàn)：任何員工均可通過“隨手拍”、電話、郵件、意見箱等方式報(bào)告隱患，平臺(tái)自動(dòng)生成唯一編號(hào)。第二十三條評(píng)估：安全管理部門24小時(shí)內(nèi)完成分級(jí)，重大隱患48小時(shí)內(nèi)組織專家評(píng)估，形成《隱患評(píng)估表》。第二十四條立項(xiàng)：（一）重大隱患由主要負(fù)責(zé)人親自立項(xiàng)，成立專項(xiàng)治理專班；（二）較大隱患由安全總監(jiān)立項(xiàng)；（三）一般隱患由車間負(fù)責(zé)人立項(xiàng)；（四）輕微隱患由班組長立項(xiàng)。所有立項(xiàng)信息在平臺(tái)公示，接受全員監(jiān)督。第二十五條整改：（一）能立即整改的，現(xiàn)場拍照上傳，由檢查人、屬地負(fù)責(zé)人雙人驗(yàn)證后銷號(hào)；（二）不能立即整改的，制定“五定”方案，重大隱患還需編制《重大隱患治理方案》，內(nèi)容包括：目標(biāo)、措施、資金、時(shí)限、責(zé)任人、應(yīng)急預(yù)案、次生風(fēng)險(xiǎn)防控、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；（三）重大隱患治理資金優(yōu)先從安全生產(chǎn)費(fèi)用列支，不足部分由財(cái)務(wù)部門專項(xiàng)追加；（四）整改期間，屬地負(fù)責(zé)人每日更新進(jìn)度，平臺(tái)自動(dòng)推送預(yù)警。第二十六條驗(yàn)收：（一）輕微隱患由班組長驗(yàn)收；（二）一般隱患由車間負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收；（三）較大隱患由安全管理部門組織驗(yàn)收；（四）重大隱患由主要負(fù)責(zé)人組織，邀請(qǐng)外部專家、員工代表、工會(huì)代表、相關(guān)方參加，驗(yàn)收結(jié)論形成《重大隱患治理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，公示5個(gè)工作日無異議后銷號(hào)。第二十七條銷號(hào)：驗(yàn)收合格后，平臺(tái)自動(dòng)變更狀態(tài)為“已銷號(hào)”，紙質(zhì)檔案保存5年，電子數(shù)據(jù)永久保存。第二十八條復(fù)盤：（一）重大隱患銷號(hào)后5日內(nèi)，由安全總監(jiān)組織召開復(fù)盤會(huì)，從設(shè)計(jì)、工藝、設(shè)備、人員、管理、環(huán)境六個(gè)維度剖析根源，形成《隱患復(fù)盤報(bào)告》；（二）對(duì)重復(fù)性隱患，啟動(dòng)“四不放過”升級(jí)調(diào)查，追究專業(yè)管理部門責(zé)任；（三）復(fù)盤結(jié)果納入年度安全績效，與干部任用、評(píng)優(yōu)評(píng)先、獎(jiǎng)金發(fā)放掛鉤。第六章重大隱患治理“八步法”第二十九條第一步：立即停產(chǎn)撤人。對(duì)重大隱患區(qū)域?qū)嵤嚯姟嗔?、斷熱、斷氣，啟?dòng)應(yīng)急預(yù)案，疏散無關(guān)人員。第三十條第二步：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與區(qū)域隔離。使用DCS、GDS、視頻監(jiān)控、無人機(jī)巡檢等手段，劃定紅區(qū)、黃區(qū)、綠區(qū)，設(shè)置門禁和警示標(biāo)識(shí)。第三十一條第三步：成立專班。由主要負(fù)責(zé)人任組長，安全、生產(chǎn)、設(shè)備、電儀、工程、工會(huì)、相關(guān)方組成專班，實(shí)行“日例會(huì)、周調(diào)度、月總結(jié)”。第三十二條第四步：制定方案。聘請(qǐng)行業(yè)權(quán)威專家、設(shè)計(jì)單位、設(shè)備廠家聯(lián)合論證，形成“一患一策”，方案經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字后實(shí)施。第三十三條第五步：資金保障。財(cái)務(wù)部門設(shè)立“重大隱患治理專戶”，實(shí)行“專款專用、單獨(dú)核算、優(yōu)先支付”，任何部門不得截留挪用。第三十四條第六步：過程監(jiān)控。引入第三方監(jiān)理，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)留存影像、數(shù)據(jù)、簽字記錄；對(duì)涉及動(dòng)火、受限空間、高處、吊裝等危險(xiǎn)作業(yè)，實(shí)行“雙監(jiān)護(hù)、雙檢測(cè)、雙確認(rèn)”。第三十五條第七步：驗(yàn)收銷號(hào)。治理完成后，由應(yīng)急管理部門、外部專家、員工代表、保險(xiǎn)公司聯(lián)合現(xiàn)場驗(yàn)收，現(xiàn)場簽字、網(wǎng)上公示、媒體公告。第三十六條第八步：總結(jié)推廣。將治理經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)共享，形成《重大隱患治理最佳實(shí)踐手冊(cè)》，在集團(tuán)內(nèi)推廣。第七章隱患排查治理信息化管理第三十七條建立“1+3+N”平臺(tái)架構(gòu)：（一）1個(gè)隱患數(shù)據(jù)中心，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)匯聚、智能分析；（二）3個(gè)移動(dòng)端：員工“隨手拍”、管理人員“監(jiān)管端”、主要負(fù)責(zé)人“決策端”；（三）N個(gè)功能模塊：風(fēng)險(xiǎn)分布一張圖、隱患治理一條鏈、預(yù)警提示一張網(wǎng)、考核排名一張表、培訓(xùn)教育一課堂、應(yīng)急資源一鍵調(diào)。第三十八條平臺(tái)功能：（一）掃碼上報(bào)：二維碼+GPS定位，自動(dòng)關(guān)聯(lián)設(shè)備、工藝、責(zé)任人；（二）智能分級(jí)：內(nèi)置法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)庫，自動(dòng)匹配條款，給出分級(jí)建議；（三）流程驅(qū)動(dòng)：隱患狀態(tài)用顏色標(biāo)識(shí)，超期自動(dòng)升級(jí)預(yù)警；（四）電子簽批：支持手寫簽名、指紋、人臉識(shí)別；（五）數(shù)據(jù)洞察：利用AI算法對(duì)重復(fù)隱患、區(qū)域熱點(diǎn)、專業(yè)短板進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析，生成《隱患畫像》；（六）積分商城：員工上報(bào)隱患獲得積分，可兌換獎(jiǎng)品、培訓(xùn)名額、休假券；（七）區(qū)塊鏈存證：關(guān)鍵數(shù)據(jù)上鏈，防止篡改，滿足監(jiān)管審計(jì)。第三十九條平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)：（一）由信息化部門設(shè)專人維護(hù)，實(shí)行“日巡檢、周備份、月演練”；（二）系統(tǒng)中斷超過30分鐘，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，切換至離線模式，確保排查治理不斷檔；（三）每年開展網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)，確保數(shù)據(jù)安全。第八章培訓(xùn)與能力提升第四十條建立“三級(jí)五類”培訓(xùn)體系：（一）三級(jí)：公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)；（二）五類：入職培訓(xùn)、年度再培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、專項(xiàng)培訓(xùn)、復(fù)盤培訓(xùn)。第四十一條培訓(xùn)內(nèi)容：（一）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范更新解讀；（二）隱患排查技能：看、聽、嗅、摸、測(cè)、問、記“七字法”；（三）智能工具使用：紅外熱像儀、無人機(jī)、便攜氣體檢測(cè)儀、手機(jī)APP；（四）案例警示：國內(nèi)外典型事故視頻、VR體驗(yàn)；（五）應(yīng)急處置：心肺復(fù)蘇、空氣呼吸器、滅火器材、逃生繩。第四十二條培訓(xùn)形式：（一）線下：現(xiàn)場教學(xué)、導(dǎo)師帶徒、應(yīng)急演練；（二）線上：微課、直播、答題闖關(guān)、虛擬仿真；（三）比武：每年舉辦“隱患排查大比武”，設(shè)理論筆試、現(xiàn)場實(shí)操、情景模擬三個(gè)模塊，成績納入個(gè)人晉升通道。第四十三條能力考核：（一）實(shí)行“逢訓(xùn)必考、合格發(fā)證、動(dòng)態(tài)復(fù)證”；（二）公司級(jí)管理人員、車間負(fù)責(zé)人、安全管理人員持證率100%，特種作業(yè)人員持證率100%；（三）對(duì)考核不合格人員，調(diào)離崗位，補(bǔ)考仍不合格者解除勞動(dòng)合同。第九章監(jiān)督與考核第四十四條建立“三書一令”監(jiān)督機(jī)制：（一）黃色整改通知書：一般隱患逾期，由安全管理部門下發(fā)；（二）橙色督辦通知書：較大隱患逾期，由安全總監(jiān)簽發(fā)；（三）紅色熔斷令：重大隱患逾期或重復(fù)出現(xiàn)，由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)，對(duì)責(zé)任部門停產(chǎn)停業(yè)；（四）白皮書：每月發(fā)布隱患治理白皮書，通報(bào)排名，連續(xù)兩次排名末位的部門，主要負(fù)責(zé)人就地免職。第四十五條考核指標(biāo)：（一）隱患發(fā)現(xiàn)率=員工發(fā)現(xiàn)隱患數(shù)/總隱患數(shù)×100%，目標(biāo)≥60%；（二）隱患整改率=按期整改隱患數(shù)/應(yīng)整改隱患數(shù)×100%，目標(biāo)≥98%；（三）重大隱患清零率=當(dāng)年重大隱患銷號(hào)數(shù)/當(dāng)年重大隱患數(shù)×100%，目標(biāo)100%；（四）重復(fù)隱患下降率=（上年重復(fù)隱患數(shù)-當(dāng)年重復(fù)隱患數(shù)）/上年重復(fù)隱患數(shù)×100%，目標(biāo)≥20%；（五）安全績效分=基礎(chǔ)分100分-隱患扣分-事故扣分+獎(jiǎng)勵(lì)加分，與年終獎(jiǎng)、干部任用、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤。第四十六條考核方式：（一）日常巡查、隨機(jī)抽查、交叉檢查、夜間突查、專家診斷、員工評(píng)議；（二）考核結(jié)果在月度安全例會(huì)、季度職代會(huì)、年度股東大會(huì)上通報(bào)；（三）對(duì)弄虛作假、瞞報(bào)漏報(bào)、遲報(bào)謊報(bào)的，實(shí)行“一票否決”，責(zé)任人當(dāng)年不得評(píng)優(yōu)，并處以年薪10%罰款。第十章相關(guān)方管理第四十七條相關(guān)方包括承包商、供應(yīng)商、服務(wù)商、外來實(shí)習(xí)人員、參觀人員等，實(shí)行“四統(tǒng)一”管理：統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一培訓(xùn)、統(tǒng)一檢查、統(tǒng)一考核。第四十八條準(zhǔn)入前，安全管理部門對(duì)相關(guān)方進(jìn)行安全資質(zhì)審查、業(yè)績考察、能力評(píng)估，簽訂《安全協(xié)議》，繳納安全保證金。第四十九條作業(yè)前，相關(guān)方必須參加“安全技術(shù)交底+風(fēng)險(xiǎn)告知+VR體驗(yàn)”，考試合格后方可辦證入場。第五十條作業(yè)中，實(shí)行“雙監(jiān)護(hù)、雙簽字、雙考核”，發(fā)現(xiàn)隱患立即停工整改，情節(jié)嚴(yán)重者列入“黑名單”，3年內(nèi)禁止準(zhǔn)入。第五十一條項(xiàng)目結(jié)束后，對(duì)相關(guān)方進(jìn)行安全績效評(píng)價(jià)，評(píng)分低于80分的，扣除50%安全保證金；評(píng)分低于60分的，全額扣除并列入集團(tuán)黑名單。第十一章激勵(lì)與約束第五十二條設(shè)立“隱患治理基金”，每年從安全費(fèi)用中提取10%，用于獎(jiǎng)勵(lì)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、主動(dòng)報(bào)告、主動(dòng)整改的員工。第五十三條獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)：（一）重大隱患：5000—20000元/