一、總則為規(guī)范備品備件倉庫的日常管理，保障生產(chǎn)運(yùn)營所需備件的安全存儲與高效流轉(zhuǎn)，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營需求，制定本管理規(guī)范與制度。本制度適用于公司備品備件倉庫的所有物資管理活動及相關(guān)崗位人員。（一）管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)備件管理的賬實(shí)一致、收發(fā)有序、存儲安全，提升倉儲運(yùn)作效率，降低庫存成本，為生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行提供可靠物資保障。（二）管理原則遵循“先進(jìn)先出、分區(qū)分類、安全高效、動態(tài)管控”原則，結(jié)合備件的使用頻率、價(jià)值特性（如采用ABC分類法）實(shí)施差異化管理：A類（高價(jià)值、關(guān)鍵備件）：重點(diǎn)管控，設(shè)置安全庫存預(yù)警，縮短盤點(diǎn)周期；B類（中價(jià)值、常用備件）：常規(guī)管理，保障供應(yīng)連續(xù)性；C類（低價(jià)值、通用備件）：簡化流程，降低管理成本。二、入庫管理規(guī)范（一）到貨驗(yàn)收倉庫保管員需依據(jù)采購訂單、送貨單核對備件的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，檢查外包裝完整性；涉及精密儀器、特種設(shè)備備件的，需會同技術(shù)部門、質(zhì)檢人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，核對質(zhì)量證明文件（如合格證、檢測報(bào)告）。驗(yàn)收不合格的備件，及時(shí)通知采購部門辦理退換貨，嚴(yán)禁流入倉庫。（二）入庫登記驗(yàn)收合格的備件，保管員需在1個(gè)工作日內(nèi)完成入庫信息錄入，同步更新庫存臺賬（含手工臺賬與ERP系統(tǒng)），明確貨位編碼，粘貼統(tǒng)一格式的物料標(biāo)識卡（標(biāo)注名稱、規(guī)格、批次、入庫時(shí)間、保質(zhì)期等信息）。三、存儲管理規(guī)范（一）分區(qū)分類存儲按備件的屬性（電氣類、機(jī)械類、耗材類）、使用部門、重要程度劃分存儲區(qū)域，設(shè)置明顯的區(qū)域標(biāo)識；對易燃易爆、有毒有害等特殊備件，單獨(dú)設(shè)置危險(xiǎn)品庫區(qū)，配備防爆、通風(fēng)、防泄漏設(shè)施，執(zhí)行雙人雙鎖管理。（二）貨位管理采用“四號定位”（庫號、區(qū)號、架號、層號）規(guī)則規(guī)劃貨位，確保備件存儲位置唯一、可追溯；通過ERP系統(tǒng)或WMS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)貨位與庫存的動態(tài)綁定，方便快速揀貨。（三）防護(hù)管理根據(jù)備件特性采取防護(hù)措施：電子元件存放于防靜電貨架，定期檢測溫濕度（保持溫度15-30℃、濕度40%-70%）；金屬備件涂刷防銹劑，放置于通風(fēng)干燥區(qū)域；橡膠制品避免陽光直射，采用懸掛或架高存儲。（四）庫存預(yù)警對關(guān)鍵備件（如生產(chǎn)線核心設(shè)備備件）設(shè)置安全庫存，當(dāng)庫存低于預(yù)警線時(shí)，自動觸發(fā)補(bǔ)貨提醒；對有保質(zhì)期的備件（如潤滑油、密封件），實(shí)施“先進(jìn)先出”管理，臨近保質(zhì)期的備件提前3個(gè)月通知使用部門優(yōu)先領(lǐng)用。四、出庫管理規(guī)范（一）領(lǐng)料流程使用部門提交經(jīng)審批的領(lǐng)料單（注明備件名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途），保管員憑單領(lǐng)料；緊急搶修等特殊情況，可先電話請示部門負(fù)責(zé)人，24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)全審批手續(xù)。（二）出庫核對保管員按領(lǐng)料單信息揀貨，與領(lǐng)料人員共同核對備件的型號、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)，確認(rèn)無誤后簽字交接；出庫后及時(shí)更新庫存臺賬，確保賬物同步。（三）特殊出庫備件調(diào)撥、借用需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，辦理調(diào)撥單或借用協(xié)議，明確歸還時(shí)間與責(zé)任；廢舊備件出庫（如報(bào)廢、處置），需憑報(bào)廢審批單，由專人監(jiān)督搬運(yùn)，確保合規(guī)處置。五、盤點(diǎn)管理規(guī)范（一）定期盤點(diǎn)每月進(jìn)行小盤點(diǎn)（抽盤重點(diǎn)備件），每季度進(jìn)行全面盤點(diǎn)，年末結(jié)合財(cái)務(wù)審計(jì)開展年度大盤點(diǎn)；盤點(diǎn)采用“永續(xù)盤存制”，同步核對實(shí)物、臺賬、系統(tǒng)數(shù)據(jù)。（二）差異處理盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，需立即復(fù)盤核實(shí)，分析原因（如收發(fā)錯(cuò)誤、損壞丟失、系統(tǒng)故障），填寫《盤點(diǎn)差異報(bào)告》，經(jīng)倉庫主管、財(cái)務(wù)部門審核后，按權(quán)限審批調(diào)整；對盤虧、盤盈的備件，明確責(zé)任歸屬，涉及人為失誤的追究相關(guān)人員責(zé)任。六、安全管理規(guī)范（一）消防安全庫區(qū)配備滅火器、消防沙、應(yīng)急燈等設(shè)施，每月檢查維護(hù)；嚴(yán)禁在庫區(qū)吸煙、使用明火，設(shè)置禁煙禁火標(biāo)識；定期組織消防演練，提升人員應(yīng)急處置能力。（二）防盜管理安裝監(jiān)控系統(tǒng)（覆蓋庫區(qū)出入口、貨架區(qū)域），實(shí)行24小時(shí)監(jiān)控；庫區(qū)門窗、貨架加裝防盜鎖具，下班前檢查關(guān)閉；非倉庫人員進(jìn)入庫區(qū)需辦理登記，由專人陪同。（三）設(shè)備安全叉車、堆高機(jī)等搬運(yùn)設(shè)備需定期檢修，操作人員持證上崗；貨架承重嚴(yán)格符合設(shè)計(jì)要求，嚴(yán)禁超量堆放；庫區(qū)用電設(shè)備（如除濕機(jī)、照明）定期檢查，避免短路引發(fā)事故。（四）人員安全倉庫作業(yè)人員需穿戴勞保用品（如安全帽、防滑鞋），嚴(yán)禁在貨架下逗留、嬉戲；開展安全培訓(xùn)，普及搬運(yùn)、防護(hù)、急救知識，每年組織安全考核。七、人員職責(zé)規(guī)范（一）倉庫主管統(tǒng)籌倉庫日常管理，制定倉儲計(jì)劃，優(yōu)化庫位布局；審核出入庫單據(jù)，監(jiān)督盤點(diǎn)與安全工作；協(xié)調(diào)部門間溝通，處理重大異常事件（如備件短缺、質(zhì)量糾紛）。（二）保管員負(fù)責(zé)備件的收發(fā)、存儲、防護(hù)，維護(hù)庫存臺賬與系統(tǒng)數(shù)據(jù)；執(zhí)行盤點(diǎn)任務(wù)，上報(bào)庫存異常；提出倉儲優(yōu)化建議（如流程改進(jìn)、設(shè)備升級）。（三）領(lǐng)料員按規(guī)定提交領(lǐng)料申請，配合保管員完成出庫核對；對領(lǐng)用備件的質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)，反饋使用過程中的異常情況。八、附則本制度自發(fā)布之日起施行，由倉儲管理部門負(fù)責(zé)解釋；制度修訂需經(jīng)部門研討、分管領(lǐng)導(dǎo)審批，以正式