第1篇第一章總則第一條為加強我單位信息安全管理工作，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》、《信息安全技術信息系統(tǒng)安全等級保護基本要求》等相關法律法規(guī)，結合我單位實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于我單位所有信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡設備、終端設備以及相關工作人員。第三條信息安全審計管理應遵循以下原則：1.預防為主，防治結合；2.安全與發(fā)展并重；3.系統(tǒng)性、全面性、連續(xù)性；4.依法依規(guī)，責任明確。第二章組織機構與職責第四條成立信息安全審計工作領導小組，負責信息安全審計工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實施和監(jiān)督管理。第五條信息安全審計工作領導小組下設信息安全審計辦公室，負責日常信息安全審計工作的具體實施。第六條信息安全審計辦公室職責：1.制定信息安全審計管理制度和操作規(guī)程；2.組織開展信息安全審計工作；3.對信息安全事件進行調查處理；4.對信息安全風險進行評估；5.對信息安全管理制度和操作規(guī)程進行修訂完善；6.向信息安全審計工作領導小組報告信息安全審計工作情況。第七條信息安全審計辦公室下設以下崗位：1.信息安全審計員：負責信息安全審計的具體實施，包括審計計劃、現(xiàn)場審計、審計報告編制等工作；2.信息安全審計助理：協(xié)助信息安全審計員開展審計工作，負責審計資料整理、歸檔等工作；3.信息安全審計顧問：為信息安全審計工作提供專業(yè)指導和建議。第三章審計內容與范圍第八條信息安全審計內容：1.信息系統(tǒng)安全等級保護制度執(zhí)行情況；2.信息安全管理制度和操作規(guī)程執(zhí)行情況；3.信息安全風險與漏洞管理；4.網(wǎng)絡安全設備配置與運行情況；5.信息安全事件處理情況；6.信息系統(tǒng)安全運維情況；7.其他需要審計的內容。第九條信息安全審計范圍：1.信息系統(tǒng)：包括業(yè)務系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)、研發(fā)系統(tǒng)等；2.網(wǎng)絡設備：包括路由器、交換機、防火墻等；3.終端設備：包括計算機、手機、平板電腦等；4.信息安全管理制度和操作規(guī)程；5.信息安全人員培訓與考核；6.其他需要審計的范圍。第四章審計程序與方法第十條信息安全審計程序：1.制定審計計劃：根據(jù)審計范圍和內容，制定詳細的審計計劃，明確審計時間、人員、方法等；2.審計準備：收集相關資料，對審計對象進行初步了解，準備審計工具和設備；3.現(xiàn)場審計：按照審計計劃，對審計對象進行現(xiàn)場審計，收集審計證據(jù)；4.審計報告編制：根據(jù)審計結果，編制審計報告，提出改進建議；5.審計報告審核：審計報告經(jīng)信息安全審計工作領導小組審核批準后，提交給相關單位；6.審計整改：被審計單位根據(jù)審計報告，制定整改措施，并落實整改；7.審計跟蹤：對整改情況進行跟蹤，確保整改措施得到有效落實。第十一條信息安全審計方法：1.文件審查：審查信息安全管理制度、操作規(guī)程、技術文檔等；2.現(xiàn)場檢查：對信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡設備、終端設備等進行現(xiàn)場檢查；3.技術檢測：使用專業(yè)工具對信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡設備、終端設備進行技術檢測；4.人員訪談：與信息安全管理人員、技術人員、業(yè)務人員進行訪談；5.數(shù)據(jù)分析：對相關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)潛在風險。第五章審計結果與應用第十二條信息安全審計結果：1.審計結論：對信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡設備、終端設備、信息安全管理制度和操作規(guī)程等進行綜合評價；2.審計發(fā)現(xiàn)問題：列出審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及原因；3.審計建議：針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進建議。第十三條信息安全審計結果應用：1.對審計發(fā)現(xiàn)的問題，要求被審計單位制定整改措施，并落實整改；2.對信息安全管理制度和操作規(guī)程進行修訂完善；3.對信息安全人員進行培訓，提高信息安全意識；4.對信息安全風險進行評估，制定風險應對措施；5.對信息安全事件進行調查處理，總結經(jīng)驗教訓。第六章獎勵與處罰第十四條對在信息安全審計工作中表現(xiàn)突出的單位和個人，給予表彰和獎勵。第十五條對違反信息安全審計管理制度，造成信息安全事件或損失的，按照相關法律法規(guī)和單位規(guī)章制度進行處理。第七章附則第十六條本制度由信息安全審計工作領導小組負責解釋。第十七條本制度自發(fā)布之日起施行。（注：本制度內容僅供參考，具體要求可根據(jù)實際情況進行調整。）第2篇第一章總則第一條為加強信息安全管理工作，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》、《中華人民共和國信息安全技術基本要求》等相關法律法規(guī)，結合本單位的實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于本單位所有信息系統(tǒng)及其相關設備、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)和應用。第三條本制度旨在規(guī)范信息安全審計工作，提高信息安全管理水平，保障信息系統(tǒng)安全。第二章組織機構與職責第四條成立信息安全審計委員會，負責制定信息安全審計管理制度，監(jiān)督信息安全審計工作的實施。第五條信息安全審計委員會下設信息安全審計部門，負責具體實施信息安全審計工作。第六條信息安全審計部門職責：（一）制定信息安全審計計劃，組織實施信息安全審計工作；（二）對信息系統(tǒng)進行安全風險評估，提出改進措施；（三）對信息安全事件進行調查處理，提出整改建議；（四）對信息安全管理制度和措施進行監(jiān)督，確保其有效實施；（五）定期向信息安全審計委員會報告信息安全審計工作情況。第三章審計范圍與內容第七條信息安全審計范圍：（一）信息系統(tǒng)安全策略；（二）信息系統(tǒng)安全組織架構；（三）信息系統(tǒng)安全管理制度；（四）信息系統(tǒng)安全技術措施；（五）信息系統(tǒng)安全事件處理；（六）信息系統(tǒng)安全培訓與宣傳。第八條信息安全審計內容：（一）信息系統(tǒng)安全策略的合規(guī)性、有效性；（二）信息系統(tǒng)安全組織架構的合理性、有效性；（三）信息系統(tǒng)安全管理制度和措施的完善性、有效性；（四）信息系統(tǒng)安全技術的先進性、適用性；（五）信息系統(tǒng)安全事件的處理及時性、有效性；（六）信息系統(tǒng)安全培訓與宣傳的普及性、有效性。第四章審計程序與方法第九條信息安全審計程序：（一）制定審計計劃；（二）收集審計證據(jù)；（三）分析審計證據(jù)；（四）撰寫審計報告；（五）提出整改建議；（六）跟蹤整改情況。第十條信息安全審計方法：（一）現(xiàn)場審計；（二）遠程審計；（三）問卷調查；（四）訪談；（五）技術檢測；（六）數(shù)據(jù)分析。第五章審計結果與應用第十一條信息安全審計結果分為以下等級：（一）優(yōu)秀；（二）良好；（三）合格；（四）不合格。第十二條信息安全審計結果的應用：（一）對優(yōu)秀、良好的信息系統(tǒng)，給予表彰和獎勵；（二）對合格的信息系統(tǒng)，提出改進建議；（三）對不合格的信息系統(tǒng)，責令整改，并追究相關責任。第六章整改與監(jiān)督第十三條信息系統(tǒng)存在安全隱患時，信息安全審計部門應提出整改建議，并跟蹤整改情況。第十四條信息系統(tǒng)整改完成后，信息安全審計部門應進行復查，確保整改措施落實到位。第十五條對未按期完成整改或整改措施不力的信息系統(tǒng)，信息安全審計部門應向信息安全審計委員會報告，并追究相關責任。第七章附則第十六條本制度由信息安全審計委員會負責解釋。第十七條本制度自發(fā)布之日起施行。信息安全審計管理制度要求第一章總則第一條為加強信息安全管理工作，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》、《中華人民共和國信息安全技術基本要求》等相關法律法規(guī)，結合本單位的實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于本單位所有信息系統(tǒng)及其相關設備、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)和應用。第三條本制度旨在規(guī)范信息安全審計工作，提高信息安全管理水平，保障信息系統(tǒng)安全。第二章組織機構與職責第四條成立信息安全審計委員會，負責制定信息安全審計管理制度，監(jiān)督信息安全審計工作的實施。第五條信息安全審計委員會下設信息安全審計部門，負責具體實施信息安全審計工作。第六條信息安全審計部門職責：（一）制定信息安全審計計劃，組織實施信息安全審計工作；（二）對信息系統(tǒng)進行安全風險評估，提出改進措施；（三）對信息安全事件進行調查處理，提出整改建議；（四）對信息安全管理制度和措施進行監(jiān)督，確保其有效實施；（五）定期向信息安全審計委員會報告信息安全審計工作情況。第三章審計范圍與內容第七條信息安全審計范圍：（一）信息系統(tǒng)安全策略；（二）信息系統(tǒng)安全組織架構；（三）信息系統(tǒng)安全管理制度；（四）信息系統(tǒng)安全技術措施；（五）信息系統(tǒng)安全事件處理；（六）信息系統(tǒng)安全培訓與宣傳。第八條信息安全審計內容：（一）信息系統(tǒng)安全策略的合規(guī)性、有效性；（二）信息系統(tǒng)安全組織架構的合理性、有效性；（三）信息系統(tǒng)安全管理制度和措施的完善性、有效性；（四）信息系統(tǒng)安全技術的先進性、適用性；（五）信息系統(tǒng)安全事件的處理及時性、有效性；（六）信息系統(tǒng)安全培訓與宣傳的普及性、有效性。第四章審計程序與方法第九條信息安全審計程序：（一）制定審計計劃；（二）收集審計證據(jù)；（三）分析審計證據(jù)；（四）撰寫審計報告；（五）提出整改建議；（六）跟蹤整改情況。第十條信息安全審計方法：（一）現(xiàn)場審計；（二）遠程審計；（三）問卷調查；（四）訪談；（五）技術檢測；（六）數(shù)據(jù)分析。第五章審計結果與應用第十一條信息安全審計結果分為以下等級：（一）優(yōu)秀；（二）良好；（三）合格；（四）不合格。第十二條信息安全審計結果的應用：（一）對優(yōu)秀、良好的信息系統(tǒng)，給予表彰和獎勵；（二）對合格的信息系統(tǒng)，提出改進建議；（三）對不合格的信息系統(tǒng)，責令整改，并追究相關責任。第六章整改與監(jiān)督第十三條信息系統(tǒng)存在安全隱患時，信息安全審計部門應提出整改建議，并跟蹤整改情況。第十四條信息系統(tǒng)整改完成后，信息安全審計部門應進行復查，確保整改措施落實到位。第十五條對未按期完成整改或整改措施不力的信息系統(tǒng)，信息安全審計部門應向信息安全審計委員會報告，并追究相關責任。第七章附則第十六條本制度由信息安全審計委員會負責解釋。第十七條本制度自發(fā)布之日起施行。信息安全審計管理制度要求第一章總則第一條為加強信息安全管理工作，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》、《中華人民共和國信息安全技術基本要求》等相關法律法規(guī)，結合本單位的實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于本單位所有信息系統(tǒng)及其相關設備、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)和應用。第三條本制度旨在規(guī)范信息安全審計工作，提高信息安全管理水平，保障信息系統(tǒng)安全。第二章組織機構與職責第四條成立信息安全審計委員會，負責制定信息安全審計管理制度，監(jiān)督信息安全審計工作的實施。第五條信息安全審計委員會下設信息安全審計部門，負責具體實施信息安全審計工作。第六條信息安全審計部門職責：（一）制定信息安全審計計劃，組織實施信息安全審計工作；（二）對信息系統(tǒng)進行安全風險評估，提出改進措施；（三）對信息安全事件進行調查處理，提出整改建議；（四）對信息安全管理制度和措施進行監(jiān)督，確保其有效實施；（五）定期向信息安全審計委員會報告信息安全審計工作情況。第三章審計范圍與內容第七條信息安全審計范圍：（一）信息系統(tǒng)安全策略；（二）信息系統(tǒng)安全組織架構；（三）信息系統(tǒng)安全管理制度；（四）信息系統(tǒng)安全技術措施；（五）信息系統(tǒng)安全事件處理；（六）信息系統(tǒng)安全培訓與宣傳。第八條信息安全審計內容：（一）信息系統(tǒng)安全策略的合規(guī)性、有效性；（二）信息系統(tǒng)安全組織架構的合理性、有效性；（三）信息系統(tǒng)安全管理制度和措施的完善性、有效性；（四）信息系統(tǒng)安全技術的先進性、適用性；（五）信息系統(tǒng)安全事件的處理及時性、有效性；（六）信息系統(tǒng)安全培訓與宣傳的普及性、有效性。第四章審計程序與方法第九條信息安全審計程序：（一）制定審計計劃；（二）收集審計證據(jù)；（三）分析審計證據(jù)；（四）撰寫審計報告；（五）提出整改建議；（六）跟蹤整改情況。第十條信息安全審計方法：（一）現(xiàn)場審計；（二）遠程審計；（三）問卷調查；（四）訪談；（五）技術檢測；（六）數(shù)據(jù)分析。第五章審計結果與應用第十一條信息安全審計結果分為以下等級：（一）優(yōu)秀；（二）良好；（三）合格；（四）不合格。第十二條信息安全審計結果的應用：（一）對優(yōu)秀、良好的信息系統(tǒng)，給予表彰和獎勵；（二）對合格的信息系統(tǒng)，提出改進建議；（三）對不合格的信息系統(tǒng)，責令整改，并追究相關責任。第六章整改與監(jiān)督第十三條信息系統(tǒng)存在安全隱患時，信息安全審計部門應提出整改建議，并跟蹤整改情況。第十四條信息系統(tǒng)整改完成后，信息安全審計部門應進行復查，確保整改措施落實到位。第十五條對未按期完成整改或整改措施不力的信息系統(tǒng)，信息安全審計部門應向信息安全審計委員會報告，并追究相關責任。第七章附則第十六條本制度由信息安全審計委員會負責解釋。第十七條本制度自發(fā)布之日起施行。信息安全審計管理制度要求第一章總則第一條為加強信息安全管理工作，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》、《中華人民共和國信息安全技術基本要求》等相關法律法規(guī)，結合本單位的實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于本單位所有信息系統(tǒng)及其相關設備、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)和應用。第三條本制度旨在規(guī)范信息安全審計工作，提高信息安全管理水平，保障信息系統(tǒng)安全。第二章組織機構與職責第四條成立信息安全審計委員會，負責制定信息安全審計管理制度，監(jiān)督信息安全審計工作的實施。第五條信息安全審計委員會下設信息安全審計部門，負責具體實施信息安全審計工作。第六條信息安全審計部門職責：（一）制定信息安全審計計劃，組織實施信息安全審計工作；（二）對信息系統(tǒng)進行安全風險評估，提出改進措施；（三）對信息安全事件進行調查處理，提出整改建議；（四）對信息安全管理制度和措施進行監(jiān)督，確保其有效實施；（五）定期向信息安全審計委員會報告信息安全審計工作情況。第三章審計范圍與內容第七條信息安全審計范圍：（一）信息系統(tǒng)安全策略；（二）信息系統(tǒng)安全組織架構；（三）信息系統(tǒng)安全管理制度；（四）信息系統(tǒng)安全技術措施；（五）信息系統(tǒng)安全事件處理；（六）信息系統(tǒng)安全培訓與宣傳。第八條信息安全審計內容：（一）信息系統(tǒng)安全策略的合規(guī)性、有效性；（二）信息系統(tǒng)安全組織架構的合理性、有效性；（三）信息系統(tǒng)安全管理制度和措施的完善性、有效性；（四）信息系統(tǒng)安全技術的先進性、適用性；（五）信息系統(tǒng)安全事件的處理及時性、有效性；（六）信息系統(tǒng)安全培訓與宣傳的普及性、有效性。第四章審計程序與方法第九條信息安全審計程序：（一）制定審計計劃；（二）收集審計證據(jù)；（三）分析審計證據(jù)；（四）撰寫審計報告；（五）提出整改建議；（六）跟蹤整改情況。第十條信息安全審計方法：（一）現(xiàn)場審計；（二）遠程審計；（三）問卷調查；（四）訪談；（五）技術檢測；（六）數(shù)據(jù)分析。第五章審計結果與應用第十一條信息安全審計結果分為以下等級：（一）優(yōu)秀；（二）良好；（三）合格；（四）不合格。第十二條信息安全審計結果的應用：（一）對優(yōu)秀、良好的信息系統(tǒng)，給予表彰和獎勵；（二）對合格的信息系統(tǒng)，提出改進建議；（三）對不合格的信息系統(tǒng)，責令整改，并追究相關責任。第六章整改與監(jiān)督第十三條信息系統(tǒng)存在安全隱患時，信息安全審計部門應提出整改建議，并跟蹤整改情況。第十四條信息系統(tǒng)整改完成后，信息安全審計部門應進行復查，確保整改措施落實到位。第十五條對未按期完成整改或整改措施不力的信息系統(tǒng)，信息安全審計部門應向信息安全審計委員會報告，并追究相關責任。第七章附則第十六條本制度由信息安全審計委員會負責解釋。第十七條本制度自發(fā)布之日起施行。信息安全審計管理制度要求第一章總則第一條為加強信息安全管理工作，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》、《中華人民共和國信息安全技術基本要求》等相關法律法規(guī)，結合本單位的實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于本單位所有信息系統(tǒng)及其相關設備、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)和應用。第三條本制度旨在規(guī)范信息安全審計工作，提高信息安全管理水平，保障信息系統(tǒng)安全。第二章組織機構與職責第四條成立信息安全審計委員會，負責制定信息安全審計管理制度，監(jiān)督信息安全審計工作的實施。第五條信息安全審計委員會下設信息安全審計部門，負責具體實施信息安全審計工作。第六條信息安全審計部門職責：（一）制定信息安全審計計劃，組織實施信息安全審計工作；（二）對信息系統(tǒng)進行安全風險評估，提出改進措施；（三）對信息安全事件進行調查處理，提出整改建議；（四）對信息安全管理制度和措施進行監(jiān)督，確保其有效實施；（五）定期向信息安全審計委員會報告信息安全審計工作情況。第三章審計范圍與內容第七條信息安全審計范圍：（一）信息系統(tǒng)安全策略；（二）信息系統(tǒng)安全組織架構；（三）信息系統(tǒng)安全管理制度；（四）信息系統(tǒng)安全技術措施；（五）信息系統(tǒng)安全事件處理；（六）信息系統(tǒng)安全培訓與宣傳。第八條信息安全審計內容：（一）信息系統(tǒng)安全策略的合規(guī)性、有效性；（二）信息系統(tǒng)安全組織架構的合理性、有效性；（三）信息系統(tǒng)安全管理制度和措施的完善性、有效性；（四）信息系統(tǒng)安全技術的先進性、適用性；（五）信息系統(tǒng)安全事件的處理及時性、有效性；（六）信息系統(tǒng)安全培訓與宣傳的普及性、有效性。第四章審計程序與方法第九條信息安全審計程序：（一）制定審計計劃；（二）收集審計證據(jù)；（三）分析審計證據(jù)；（四）撰寫審計報告；（五）提出整改建議；（六）跟蹤整改情況。第十條信息安全審計方法：（一）現(xiàn)場審計；（二）遠程審計；（三）問卷調查；（四）訪談；（五）技術檢測；（六）數(shù)據(jù)分析。第五章審計結果與應用第十一條信息安全審計結果分為以下等級：（一）優(yōu)秀；（二）良好；（三）合格；（四）不合格。第十二條信息安全審計結果的應用：（一）對優(yōu)秀、良好的信息系統(tǒng)，給予表彰和獎勵；（二）對合格的信息系統(tǒng)，提出改進建議；（三）對不合格的信息系統(tǒng)，責令整改，并追究相關責任。第六章整改與監(jiān)督第十三條信息系統(tǒng)存在安全隱患時，信息安全審計部門應提出整改建議，并跟蹤整改情況。第十四條信息系統(tǒng)整改完成后，信息安全審計部門應進行復查，確保整改措施落實到位。第十五條對未按期完成整改或整改措施不力的信息系統(tǒng)，信息安全審計部門應向信息安全審計委員會報告，并追究相關責任。第七章附則第十六條本制度由信息安全審計委員會負責解釋。第十七條本制度自發(fā)布之日起施行。信息安全審計管理制度要求第一章總則第一條為加強信息安全管理工作，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》、《中華人民共和國信息安全技術基本要求》等相關法律法規(guī)，結合本單位的實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于本單位所有信息系統(tǒng)及其相關設備、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)和應用。第三條本制度旨在規(guī)范信息安全審計工作，提高信息安全管理水平，保障信息系統(tǒng)安全。第二章組織機構與職責第四條成立信息安全審計委員會，負責制定信息安全審計管理制度，監(jiān)督信息安全審計工作的實施。第五條信息安全審計委員會下設信息安全審計部門，負責具體實施信息安全審計工作。第六條信息安全審計部門職責：（一）制定信息安全審計計劃，組織實施信息安全審計工作；（二）對信息系統(tǒng)進行安全風險評估，提出改進措施；（三）對信息安全事件進行調查處理，提出整改建議；（四）對信息安全管理制度和措施進行監(jiān)督，確保其有效實施；（五）定期向信息安全審計委員會報告信息安全審計工作情況。第三章審計范圍與內容第七條信息安全審計范圍：（一）信息系統(tǒng)安全策略；（二）信息系統(tǒng)安全組織架構；（三）信息系統(tǒng)安全管理制度；（四）信息系統(tǒng)安全技術措施；（五）信息系統(tǒng)安全事件處理；（六）信息系統(tǒng)安全培訓與宣傳。第八條信息安全審計內容：（一）信息系統(tǒng)安全策略的合規(guī)性、有效性；（二）信息系統(tǒng)安全組織架構的合理性、有效性；（三）信息系統(tǒng)安全管理制度和措施的完善性、有效性；（四）信息系統(tǒng)安全技術的先進性、適用性；（五）信息系統(tǒng)安全事件的處理及時性、有效性；（六）信息系統(tǒng)安全培訓與宣傳的普及性、有效性。第四章審計程序與方法第九條信息安全審計程序：（一）制定審計計劃；（二）收集審計證據(jù)；（三）分析審計證據(jù)；（四）撰寫審計報告；（五）提出整改建議；（六）跟蹤整改情況。第十條信息安全審計方法：（一）現(xiàn)場審計；（二）遠程審計；（三）問卷調查；（四）訪談；（五）技術檢測；（六）數(shù)據(jù)分析。第五章審計結果與應用第十一條信息安全審計結果分為以下等級：（一）優(yōu)秀；（二）良好；（三）合格；（四）不合格。第十二條信息安全審計結果的應用：（一）對優(yōu)秀、良好的信息系統(tǒng)，給予表彰和獎勵；（二）對合格的信息系統(tǒng)，提出改進建議；（三）對不合格的信息系統(tǒng)，責令整改，并追究相關責任。第六章整改與監(jiān)督第十三條信息系統(tǒng)存在安全隱患時，信息安全審計部門應提出整改建議，并跟蹤整改情況。第十四條信息系統(tǒng)整改完成后，信息安全審計部門應進行復查，確保整改措施落實到位。第十五條對未按期完成整改或整改措施不力的信息系統(tǒng)，信息安全審計部門應向信息安全審計委員會報告，并追究相關責任。第七章附則第十六條本制度由信息安全審計委員會負責解釋。第十七條本制度自發(fā)布之日起施行。信息安全審計管理制度要求第一章總則第一條為加強信息安全管理工作，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》、《中華人民共和國信息安全技術基本要求》等相關法律法規(guī)，結合本單位的實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于本單位所有信息系統(tǒng)及其相關設備、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)和應用。第三條本制度旨在規(guī)范信息安全審計工作，提高信息安全管理水平，保障信息系統(tǒng)安全。第二章組織機構與職責第四條成立信息安全審計委員會，負責制定信息安全審計管理制度，監(jiān)督信息安全審計工作的實施。第五條信息安全審計委員會下設信息安全審計部門，負責具體實施信息安全審計工作。第六條信息安全審計部門職責：（一）制定信息安全審計計劃，第3篇第一章總則第一條為加強本單位信息安全管理工作，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》、《中華人民共和國信息安全技術基本要求》等相關法律法規(guī)，結合本單位實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于本單位所有信息系統(tǒng)及其相關設備、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)等，包括但不限于辦公自動化系統(tǒng)、業(yè)務管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心等。第三條本制度旨在規(guī)范信息安全審計工作，明確審計范圍、內容、程序和方法，提高信息安全管理水平，保障信息系統(tǒng)安全。第二章審計范圍與內容第四條審計范圍：1.信息系統(tǒng)安全管理制度；2.信息系統(tǒng)安全策略；3.信息系統(tǒng)安全防護措施；4.信息系統(tǒng)安全事件處理；5.信息系統(tǒng)安全培訓與意識提升；6.信息系統(tǒng)安全評估與認證；7.信息系統(tǒng)安全漏洞管理；8.信息系統(tǒng)安全保密管理；9.信息系統(tǒng)安全應急響應；10.信息系統(tǒng)安全審計。第五條審計內容：1.信息系統(tǒng)安全管理制度是否健全、有效；2.信息系統(tǒng)安全策略是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準；3.信息系統(tǒng)安全防護措施是否到位，包括物理安全、網(wǎng)絡安全、應用安全、數(shù)據(jù)安全等；4.信息系統(tǒng)安全事件處理流程是否規(guī)范，應急響應機制是否完善；5.信息系統(tǒng)安全培訓與意識提升是否有效；6.信息系統(tǒng)安全評估與認證是否定期開展；7.信息系統(tǒng)安全漏洞管理是否及時、有效；8.信息系統(tǒng)安全保密管理是否到位；9.信息系統(tǒng)安全應急響應是否迅速、有效；10.信息安全審計工作是否按照規(guī)定程序進行。第三章審計程序第六條審計計劃：1.審計部門根據(jù)年度審計計劃，制定具體審計項目和時間安排；2.審計部門向被審計單位下達審計通知書，明確審計范圍、內容、時間等；3.被審計單位接到審計通知書后，應積極配合審計工作。第七條審計實施：1.審計人員按照審計通知書要求，對被審計單位進行現(xiàn)場審計；2.審計人員查閱相關資料，核實信息系統(tǒng)安全狀況；3.審計人員與被審計單位相關人員溝通，了解信息系統(tǒng)安全情況；4.審計人員根據(jù)審計情況，撰寫審計報告。第八條審計報告：1.審計報告應包括審計目的、范圍、內容、方法、發(fā)現(xiàn)的問題、結論和建議等；2.審計報告應經(jīng)審計部門負責人審核，并報單位領導審批；3.審計報告應向被審計單位反饋，并提出整改要求。第四章審計要求第九條審計人員要求：1.審計人員應具備信息安全專業(yè)知識，熟悉國家法律法規(guī)和行業(yè)標準；2.審計人員應具備良好的職業(yè)道德，保守秘密，公正客觀；3.審計人員應接受定期培訓，提高業(yè)務水平。第十條被審計單位要求：1.被審計單位應積極配合審計工作，提供必要的資料和人員支持；2.被審計單位應按照審計報告提出的要求，及時整改問題；3.被審計單位應建立健全信息安全管理制度，提高信息安全水平。第五章附則第十一條本制度由本單位信息安全管理部門負責解釋。第十二條本制度自發(fā)布之日起施行。信息安全審計管理制度要求第一章總則第一條為加強本單位信息安全管理工作，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》、《中華人民共和國信息安全技術基本要求》等相關法律法規(guī)，結合本單位實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于本單位所有信息系統(tǒng)及其相關設備、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)等，包括但不限于辦公自動化系統(tǒng)、業(yè)務管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心等。第三條本制度旨在規(guī)范信息安全審計工作，明確審計范圍、內容、程序和方法，提高信息安全管理水平，保障信息系統(tǒng)安全。第二章審計范圍與內容第四條審計范圍：1.信息系統(tǒng)安全管理制度；2.信息系統(tǒng)安全策略；3.信息系統(tǒng)安全防護措施；4.信息系統(tǒng)安全事件處理；5.信息系統(tǒng)安全培訓與意識提升；6.信息系統(tǒng)安全評估與認證；7.信息系統(tǒng)安全漏洞管理；8.信息系統(tǒng)安全保密管理；9.信息系統(tǒng)安全應急響應；10.信息系統(tǒng)安全審計。第五條審計內容：1.信息系統(tǒng)安全管理制度是否健全、有效；2.信息系統(tǒng)安全策略是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準；3.信息系統(tǒng)安全防護措施是否到位，包括物理安全、網(wǎng)絡安全、應用安全、數(shù)據(jù)安全等；4.信息系統(tǒng)安全事件處理流程是否規(guī)范，應急響應機制是否完善；5.信息系統(tǒng)安全培訓與意識提升是否有效；6.信息系統(tǒng)安全評估與認證是否定期開展；7.信息系統(tǒng)安全漏洞管理是否及時、有效；8.信息系統(tǒng)安全保密管理是否到位；9.信息系統(tǒng)安全應急響應是否迅速、有效；10.信息安全審計工作是否按照規(guī)定程序進行。第三章審計程序第六條審計計劃：1.審計部門根據(jù)年度審計計劃，制定具體審計項目和時間安排；2.審計部門向被審計單位下達審計通知書，明確審計范圍、內容、時間等；3.被審計單位接到審計通知書后，應積極配合審計工作。第七條審計實施：1.審計人員按照審計通知書要求，對被審計單位進行現(xiàn)場審計；2.審計人員查閱相關資料，核實信息系統(tǒng)安全狀況；3.審計人員與被審計單位相關人員溝通，了解信息系統(tǒng)安全情況；4.審計人員根據(jù)審計情況，撰寫審計報告。第八條審計報告：1.審計報告應包括審計目的、范圍、內容、方法、發(fā)現(xiàn)的問題、結論和建議等；2.審計報告應經(jīng)審計部門負責人審核，并報單位領導審批；3.審計報告應向被審計單位反饋，并提出整改要求。第四章審計要求第九條審計人員要求：1.審計人員應具備信息安全專業(yè)知識，熟悉國家法律法規(guī)和行業(yè)標準；2.審計人員應具備良好的職業(yè)道德，保守秘密，公正客觀；3.審計人員應接受定期培訓，提高業(yè)務水平。第十條被審計單位要求：1.被審計單位應積極配合審計工作，提供必要的資料和人員支持；2.被審計單位應按照審計報告提出的要求，及時整改問題；3.被審計單位應建立健全信息安全管理制度，提高信息安全水平。第五章附則第十一條本制度由本單位信息安全管理部門負責解釋。第十二條本制度自發(fā)布之日起施行。信息安全審計管理制度要求第一章總則第一條為加強本單位信息安全管理工作，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》、《中華人民共和國信息安全技術基本要求》等相關法律法規(guī)，結合本單位實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于本單位所有信息系統(tǒng)及其相關設備、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)等，包括但不限于辦公自動化系統(tǒng)、業(yè)務管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心等。第三條本制度旨在規(guī)范信息安全審計工作，明確審計范圍、內容、程序和方法，提高信息安全管理水平，保障信息系統(tǒng)安全。第二章審計范圍與內容第四條審計范圍：1.信息系統(tǒng)安全管理制度；2.信息系統(tǒng)安全策略；3.信息系統(tǒng)安全防護措施；4.信息系統(tǒng)安全事件處理；5.信息系統(tǒng)安全培訓與意識提升；6.信息系統(tǒng)安全評估與認證；7.信息系統(tǒng)安全漏洞管理；8.信息系統(tǒng)安全保密管理；9.信息系統(tǒng)安全應急響應；10.信息系統(tǒng)安全審計。第五條審計內容：1.信息系統(tǒng)安全管理制度是否健全、有效；2.信息系統(tǒng)安全策略是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準；3.信息系統(tǒng)安全防護措施是否到位，包括物理安全、網(wǎng)絡安全、應用安全、數(shù)據(jù)安全等；4.信息系統(tǒng)安全事件處理流程是否規(guī)范，應急響應機制是否完善；5.信息系統(tǒng)安全培訓與意識提升是否有效；6.信息系統(tǒng)安全評估與認證是否定期開展；7.信息系統(tǒng)安全漏洞管理是否及時、有效；8.信息系統(tǒng)安全保密管理是否到位；9.信息系統(tǒng)安全應急響應是否迅速、有效；10.信息安全審計工作是否按照規(guī)定程序進行。第三章審計程序第六條審計計劃：1.審計部門根據(jù)年度審計計劃，制定具體審計項目和時間安排；2.審計部門向被審計單位下達審計通知書，明確審計范圍、內容、時間等；3.被審計單位接到審計通知書后，應積極配合審計工作。第七條審計實施：1.審計人員按照審計通知書要求，對被審計單位進行現(xiàn)場審計；2.審計人員查閱相關資料，核實信息系統(tǒng)安全狀況；3.審計人員與被審計單位相關人員溝通，了解信息系統(tǒng)安全情況；4.審計人員根據(jù)審計情況，撰寫審計報告。第八條審計報告：1.審計報告應包括審計目的、范圍、內容、方法、發(fā)現(xiàn)的問題、結論和建議等；2.審計報告應經(jīng)審計部門負責人審核，并報單位領導審批；3.審計報告應向被審計單位反饋，并提出整改要求。第四章審計要求第九條審計人員要求：1.審計人員應具備信息安全專業(yè)知識，熟悉國家法律法規(guī)和行業(yè)標準；2.審計人員應具備良好的職業(yè)道德，保守秘密，公正客觀；3.審計人員應接受定期培訓，提高業(yè)務水平。第十條被審計單位要求：1.被審計單位應積極配合審計工作，提供必要的資料和人員支持；2.被審計單位應按照審計報告提出的要求，及時整改問題；3.被審計單位應建立健全信息安全管理制度，提高信息安全水平。第五章附則第十一條本制度由本單位信息安全管理部門負責解釋。第十二條本制度自發(fā)布之日起施行。信息安全審計管理制度要求第一章總則第一條為加強本單位信息安全管理工作，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》、《中華人民共和國信息安全技術基本要求》等相關法律法規(guī)，結合本單位實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于本單位所有信息系統(tǒng)及其相關設備、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)等，包括但不限于辦公自動化系統(tǒng)、業(yè)務管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心等。第三條本制度旨在規(guī)范信息安全審計工作，明確審計范圍、內容、程序和方法，提高信息安全管理水平，保障信息系統(tǒng)安全。第二章審計范圍與內容第四條審計范圍：1.信息系統(tǒng)安全管理制度；2.信息系統(tǒng)安全策略；3.信息系統(tǒng)安全防護措施；4.信息系統(tǒng)安全事件處理；5.信息系統(tǒng)安全培訓與意識提升；6.信息系統(tǒng)安全評估與認證；7.信息系統(tǒng)安全漏洞管理；8.信息系統(tǒng)安全保密管理；9.信息系統(tǒng)安全應急響應；10.信息系統(tǒng)安全審計。第五條審計內容：1.信息系統(tǒng)安全管理制度是否健全、有效；2.信息系統(tǒng)安全策略是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準；3.信息系統(tǒng)安全防護措施是否到位，包括物理安全、網(wǎng)絡安全、應用安全、數(shù)據(jù)安全等；4.信息系統(tǒng)安全事件處理流程是否規(guī)范，應急響應機制是否完善；5.信息系統(tǒng)安全培訓與意識提升是否有效；6.信息系統(tǒng)安全評估與認證是否定期開展；7.信息系統(tǒng)安全漏洞管理是否及時、有效；8.信息系統(tǒng)安全保密管理是否到位；9.信息系統(tǒng)安全應急響應是否迅速、有效；10.信息安全審計工作是否按照規(guī)定程序進行。第三章審計程序第六條審計計劃：1.審計部門根據(jù)年度審計計劃，制定具體審計項目和時間安排；2.審計部門向被審計單位下達審計通知書，明確審計范圍、內容、時間等；3.被審計單位接到審計通知書后，應積極配合審計工作。第七條審計實施：1.審計人員按照審計通知書要求，對被審計單位進行現(xiàn)場審計；2.審計人員查閱相關資料，核實信息系統(tǒng)安全狀況；3.審計人員與被審計單位相關人員溝通，了解信息系統(tǒng)安全情況；4.審計人員根據(jù)審計情況，撰寫審計報告。第八條審計報告：1.審計報告應包括審計目的、范圍、內容、方法、發(fā)現(xiàn)的問題、結論和建議等；2.審計報告應經(jīng)審計部門負責人審核，并報單位領導審批；3.審計報告應向被審計單位反饋，并提出整改要求。第四章審計要求第九條審計人員要求：1.審計人員應具備信息安全專業(yè)知識，熟悉國家法律法規(guī)和行業(yè)標準；2.審計人員應具備良好的職業(yè)道德，保守秘密，公正客觀；3.審計人員應接受定期培訓，提高業(yè)務水平。第十條被審計單位要求：1.被審計單位應積極配合審計工作，提供必要的資料和人員支持；2.被審計單位應按照審計報告提出的要求，及時整改問題；3.被審計單位應建立健全信息安全管理制度，提高信息安全水平。第五章附則第十一條本制度由本單位信息安全管理部門負責解釋。第十二條本制度自發(fā)布之日起施行。信息安全審計管理制度要求第一章總則第一條為加強本單位信息安全管理工作，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》、《中華人民共和國信息安全技術基本要求》等相關法律法規(guī)，結合本單位實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于本單位所有信息系統(tǒng)及其相關設備、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)等，包括但不限于辦公自動化系統(tǒng)、業(yè)務管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心等。第三條本制度旨在規(guī)范信息安全審計工作，明確審計范圍、內容、程序和方法，提高信息安全管理水平，保障信息系統(tǒng)安全。第二章審計范圍與內容第四條審計范圍：1.信息系統(tǒng)安全管理制度；2.信息系統(tǒng)安全策略；3.信息系統(tǒng)安全防護措施；4.信息系統(tǒng)安全事件處理；5.信息系統(tǒng)安全培訓與意識提升；6.信息系統(tǒng)安全評估與認證；7.信息系統(tǒng)安全漏洞管理；8.信息系統(tǒng)安全保密管理；9.信息系統(tǒng)安全應急響應；10.信息系統(tǒng)安全審計。第五條審計內容：1.信息系統(tǒng)安全管理制度是否健全、有效；2.信息系統(tǒng)安全策略是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準；3.信息系統(tǒng)安全防護措施是否到位，包括物理安全、網(wǎng)絡安全、應用安全、數(shù)據(jù)安全等；4.信息系統(tǒng)安全事件處理流程是否規(guī)范，應急響應機制是否完善；5.信息系統(tǒng)安全培訓與意識提升是否有效；6.信息系統(tǒng)安全評估與認證是否定期開展；7.信息系統(tǒng)安全漏洞管理是否及時、有效；8.信息系統(tǒng)安全保密管理是否到位；9.信息系統(tǒng)安全應急響應是否迅速、有效；10.信息安全審計工作是否按照規(guī)定程序進行。第三章審計程序第六條審計計劃：1.審計部門根據(jù)年度審計計劃，制定具