2026年建材制品公司砂石倉儲管理制度（本制度經(jīng)公司管理層審議通過，旨在規(guī)范砂石原料倉儲管理流程，保障原料質(zhì)量安全，提高倉儲運營效率，降低管理風險，確保生產(chǎn)經(jīng)營有序開展）第一章總則第一條制度目的

為建立標準化、規(guī)范化的砂石倉儲管理體系，明確砂石原料入庫、存儲、出庫、場地管理、安全防護等各環(huán)節(jié)的操作要求和責任分工，保障砂石原料質(zhì)量穩(wěn)定，防范倉儲過程中的安全事故和質(zhì)量隱患，提高倉儲空間利用率和周轉(zhuǎn)效率，控制運營成本，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規(guī)及公司采購管理制度、生產(chǎn)管理制度等相關規(guī)定，結(jié)合公司建材生產(chǎn)對砂石原料的使用需求和倉儲實際情況，制定本制度。第二條適用范圍

本制度適用于公司所有砂石類原料（包括天然砂、機制砂、碎石、卵石等各類建筑用砂石原料）的采購接收、入庫驗收、分類存儲、庫存管理、出庫發(fā)放、場地維護、安全管理等全流程倉儲管理工作，覆蓋倉儲部全體作業(yè)人員、相關管理部門及與砂石倉儲相關的各項作業(yè)環(huán)節(jié)。第三條核心原則

1.質(zhì)量優(yōu)先原則：嚴格把控砂石原料入庫質(zhì)量，規(guī)范存儲過程中的質(zhì)量防護，確保出庫原料符合生產(chǎn)使用標準。2.分類存儲原則：按砂石種類、規(guī)格、質(zhì)量等級、進場時間等進行分區(qū)、分堆存儲，避免混堆混放導致質(zhì)量混淆。3.先進先出原則：按原料進場時間順序安排出庫，減少原料積壓變質(zhì)風險，保障原料新鮮度。4.安全高效原則：建立安全作業(yè)規(guī)范，優(yōu)化倉儲流程，提高作業(yè)效率，確保人員、設備、原料安全。5.賬物相符原則：規(guī)范倉儲記錄和盤點管理，確保砂石原料的入庫、出庫、庫存數(shù)量記錄準確，賬實一致。第四條職責分工

1.倉儲部：作為砂石倉儲管理的責任部門，負責砂石原料的接收、入庫驗收、分類存儲、庫存維護、出庫發(fā)放等日常管理工作；制定倉儲作業(yè)計劃；維護倉儲場地和設備；做好倉儲記錄和臺賬管理；組織庫存盤點；落實安全作業(yè)要求。2.采購部：負責提供砂石原料的采購合同、送貨單等相關信息；協(xié)調(diào)供應商解決入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、數(shù)量問題；及時反饋倉儲過程中發(fā)現(xiàn)的原料供應相關問題。3.質(zhì)量部：負責砂石原料的入庫質(zhì)量檢驗，出具質(zhì)量檢驗報告；明確原料質(zhì)量等級和使用范圍；定期對庫存砂石質(zhì)量進行復檢；指導倉儲部做好質(zhì)量防護工作。4.生產(chǎn)部：根據(jù)生產(chǎn)計劃提出砂石原料領用需求；規(guī)范領用流程；反饋使用過程中發(fā)現(xiàn)的原料質(zhì)量問題；配合倉儲部做好原料出庫交接工作。5.設備部：負責倉儲相關設備（如裝載機、輸送帶、磅秤等）的日常維護、保養(yǎng)和維修，確保設備正常運行；定期對設備進行安全檢測。6.安全管理部門：負責監(jiān)督倉儲作業(yè)的安全執(zhí)行情況；組織安全培訓和應急演練；排查安全隱患并督促整改；參與安全事故的調(diào)查處理。7.財務部：負責審核砂石倉儲相關的財務單據(jù)；根據(jù)入庫、出庫記錄進行成本核算；配合庫存盤點工作。8.作業(yè)人員：嚴格遵守本制度及相關操作規(guī)程，規(guī)范開展倉儲作業(yè)；正確使用作業(yè)設備和防護用品；及時報告發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題、安全隱患和設備故障。第二章入庫驗收與登記管理第五條入庫準備要求

1.倉儲部接到砂石原料到貨通知后，提前清理指定存儲區(qū)域，確保場地平整、干凈、無雜物；根據(jù)原料種類和規(guī)格規(guī)劃存儲位置，設置明顯標識牌。2.檢查入庫作業(yè)設備（如磅秤、裝載機等）是否完好，計量設備需經(jīng)校驗合格并在有效期內(nèi)，確保計量準確。3.準備入庫驗收所需的工具和記錄表格，明確驗收人員職責，確保驗收工作有序開展。第六條入庫驗收規(guī)范

1.數(shù)量驗收：作業(yè)人員核對送貨單信息（包括供應商名稱、原料名稱、規(guī)格、數(shù)量等）與實際到貨是否一致；通過磅秤計量或體積測算等方式核實到貨數(shù)量，做好計量記錄；對數(shù)量差異較大的，及時與采購部、供應商溝通核實。2.質(zhì)量驗收：配合質(zhì)量部進行現(xiàn)場抽樣檢驗，檢查砂石原料的顆粒級配、含泥量、含水率、雜質(zhì)含量等指標是否符合采購要求和生產(chǎn)標準；查看原料外觀是否均勻、無明顯結(jié)塊、無有害雜質(zhì)；質(zhì)量部出具檢驗報告后，按合格、待處理、不合格分類處置，不合格原料不得入庫，由采購部協(xié)調(diào)供應商處理。3.包裝與運輸驗收：檢查原料運輸車輛是否清潔，有無污染風險；散裝原料運輸過程中是否采取有效防護措施，避免沿途撒漏和污染；對包裝運輸?shù)纳笆瑱z查包裝是否完好、無破損泄漏。4.驗收結(jié)果處理：驗收合格的原料，及時辦理入庫手續(xù)；驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量問題的，暫停入庫，做好標記并記錄，由采購部牽頭協(xié)調(diào)處理；待處理原料單獨隔離存放，嚴禁與合格原料混放。第七條入庫登記要求

驗收合格的砂石原料，倉儲部及時進行入庫登記，建立詳細的倉儲臺賬。臺賬內(nèi)容包括：原料名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量等級、供應商名稱、到貨日期、驗收人員、計量數(shù)量、存儲位置、質(zhì)量檢驗結(jié)果、備注等信息。登記需及時、準確、完整，確保每一批次原料可追溯；采用信息化管理的，同步錄入系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)實時更新。第三章存儲管理規(guī)范第八條分類分區(qū)存儲要求

1.倉儲場地需按砂石種類（如天然砂、機制砂、碎石等）、規(guī)格（如粗砂、中砂、細砂、1-3cm碎石等）、質(zhì)量等級進行明確分區(qū)，分區(qū)之間設置明顯的隔離設施或標識線，防止混堆。2.每堆砂石原料需設置標識牌，清晰注明原料名稱、規(guī)格、質(zhì)量等級、到貨日期、供應商、負責人等信息，標識牌位置醒目、固定牢固。3.不同批次的原料分開堆放，批次之間保持適當間距，避免交叉污染；對含水率較高或易結(jié)塊的原料，單獨選擇排水良好的區(qū)域存儲。第九條存儲過程維護

1.砂石原料堆放需規(guī)范，堆體形狀規(guī)整，高度符合安全要求，不得超過場地承載極限和設備作業(yè)能力，避免坍塌傷人。2.定期檢查存儲區(qū)域的排水設施，確保排水暢通，雨后及時清理積水，防止原料長時間浸泡導致含水率超標或變質(zhì)。3.對長期存儲的砂石原料，定期進行翻堆通風，降低含水率，防止結(jié)塊、霉變；質(zhì)量部定期復檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量下降的及時采取處理措施。4.嚴禁在砂石存儲區(qū)域堆放雜物、垃圾或其他無關物資；禁止車輛隨意碾壓原料堆體；避免油污、有害物質(zhì)等污染砂石原料。5.做好防塵措施，干燥天氣或作業(yè)過程中產(chǎn)生揚塵時，采取灑水降塵等措施，減少揚塵污染，同時保護原料質(zhì)量。第十條庫存臺賬管理

倉儲部建立砂石原料庫存臺賬，詳細記錄每一批次原料的入庫、出庫、庫存變化情況。臺賬需做到日清日結(jié)，及時更新；定期核對臺賬數(shù)據(jù)與實際庫存，發(fā)現(xiàn)差異及時查明原因并調(diào)整。同時，妥善保管入庫驗收記錄、檢驗報告、出庫單據(jù)等相關資料，按規(guī)定期限歸檔保存，以備查閱和審計。第四章出庫發(fā)放管理第十一條出庫申請與審批

1.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫砂石原料領用申請表，注明領用原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領用日期、領用人等信息，經(jīng)部門負責人審核簽字后提交倉儲部。2.倉儲部核對領用申請信息，結(jié)合庫存情況確定出庫批次和數(shù)量；對超出計劃的領用申請，需報公司分管領導審批后再行辦理。3.出庫前需確認原料質(zhì)量符合領用要求，質(zhì)量部復檢不合格的原料不得出庫使用。第十二條出庫計量與交接

1.砂石原料出庫采用磅秤計量，計量前檢查磅秤是否正常運行，計量過程規(guī)范操作，確保計量準確；由倉儲人員和領用人共同核對計量結(jié)果，簽字確認。2.出庫作業(yè)時，嚴格按"先進先出"原則，優(yōu)先發(fā)放到貨時間較早的原料；按領用申請的規(guī)格、數(shù)量發(fā)放，不得隨意更換批次或規(guī)格。3.發(fā)放過程中，倉儲人員與領用人共同檢查原料外觀質(zhì)量，確認無明顯雜質(zhì)、結(jié)塊、含水率異常等問題后，辦理交接手續(xù)。4.交接完成后，倉儲部及時更新倉儲臺賬和庫存數(shù)據(jù)，確保賬物相符；領用部門負責原料運輸過程中的安全和質(zhì)量防護。第十三條余料退回管理

生產(chǎn)過程中未使用完的砂石原料，領用人需及時退回倉儲部，不得私自存放。退回的原料需保持干凈、無污染，倉儲部驗收后，單獨存放并做好標識，注明退回部門、日期、數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息，優(yōu)先安排下次領用；對污染嚴重或質(zhì)量不符合要求的退回原料，按不合格品處理流程處置。第五章場地與設備管理第十四條倉儲場地維護

1.倉儲場地需定期清理，保持整潔有序，及時清除垃圾、雜草和散落的砂石原料，防止環(huán)境污染和原料浪費。2.定期檢查場地地面、圍墻、排水設施等，發(fā)現(xiàn)破損、滲漏等問題及時維修；確保場地道路暢通，作業(yè)區(qū)域無障礙物。3.劃分作業(yè)區(qū)、運輸通道、待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)等功能區(qū)域，標識清晰，確保作業(yè)有序進行。4.做好場地的防汛、防雷、防火工作，配備必要的防汛物資和消防器材，定期檢查維護，確保應急使用。第十五條設備管理要求

1.作業(yè)設備需指定專人操作，操作人員需經(jīng)培訓合格后上崗，嚴格遵守設備操作規(guī)程，嚴禁無證操作或違規(guī)作業(yè)。2.建立設備臺賬，記錄設備型號、采購日期、維護記錄、維修情況等信息；定期對設備進行清潔、潤滑、保養(yǎng)，及時發(fā)現(xiàn)并排除故障。3.計量設備（如磅秤）需定期送專業(yè)機構(gòu)校驗，校驗合格后方可繼續(xù)使用，校驗記錄存檔備查；作業(yè)前檢查設備計量精度，確保準確。4.設備使用完畢后，及時清理干凈，停放在指定位置；長期閑置的設備，做好防護措施，定期檢查維護。第六章安全管理與應急處置第十六條安全作業(yè)要求

1.作業(yè)人員上崗前需接受安全培訓，熟悉作業(yè)流程和安全注意事項；作業(yè)時穿戴必要的勞動防護用品（如安全帽、防護鞋、防塵口罩等），嚴禁違章作業(yè)。2.裝載機、輸送帶等設備作業(yè)時，設置警示標志，作業(yè)區(qū)域禁止無關人員進入；設備運行中避免人員靠近危險部位，防止發(fā)生碰撞、碾壓等事故。3.嚴禁在存儲區(qū)域吸煙、使用明火；動火作業(yè)需按公司規(guī)定辦理審批手續(xù)，采取嚴格的防火措施。4.高處作業(yè)需系好安全帶，做好防墜落措施；夜間作業(yè)確保照明充足，視線良好。第十七條應急處置規(guī)范

1.安全管理部門會同倉儲部制定砂石倉儲相關的應急處置預案，包括火災、堆體坍塌、設備故障、暴雨洪澇等突發(fā)事件的處置流程，定期組織應急演練。2.發(fā)生堆體坍塌時，立即停止作業(yè)，組織人員撤離至安全區(qū)域，排查有無人員被困，同時采取加固、清理等措施防止事態(tài)擴大，并及時上報。3.發(fā)生設備故障時，立即停止設備運行，切斷電源，設置警示標志，安排專業(yè)人員維修，嚴禁非專業(yè)人員擅自拆機。4.遇到暴雨洪澇等自然災害時，及時啟動防汛預案，疏通排水設施，轉(zhuǎn)移易受浸泡的原料，確保人員和物資安全。5.發(fā)生安全事故時，按預案及時處置，搶救傷員、控制事態(tài)，同時上報公司管理層和相關部門，配合調(diào)查處理。第七章盤點與監(jiān)督考核第十八條庫存盤點要求

1.倉儲部實行定期盤點制度，每月進行一次月度盤點，每季度進行一次季度盤點，年末進行年度全面盤點。2.盤點時采用實地盤點法，逐堆核實砂石原料的數(shù)量、質(zhì)量狀況，詳細記錄盤點結(jié)果；盤點人員與監(jiān)盤人員共同簽字確認。3.發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧情況的，及時查明原因（如計量誤差、作業(yè)損耗、管理不善等），形成盤點報告，按公司規(guī)定審批后進行賬務調(diào)整。4.對盤點中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題、存儲隱患等，及時整改；對長期積壓的原料，提出處理建議。第十九條監(jiān)督考核機制

1.安全管理部門、審計部門定期對砂石倉儲管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查作業(yè)規(guī)范、安全防護、臺賬記錄、賬物相符等情況，發(fā)現(xiàn)問題下達整改通知書，跟蹤整改落實。2.建立考核評價體系，對倉儲部及作業(yè)人員的工作表現(xiàn)進行考核，考核指標包括賬物相符率、原料損耗率、安全事故發(fā)生率、作業(yè)效率等。3.對嚴格遵守制度、工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予表彰獎勵；對違反制度規(guī)定、造成原料損失或安全事故的，按公司相關規(guī)定追究責任。第八章附則第二十條制度銜接

本制度與公司采購管理制度、生產(chǎn)管理制度、安全