工程項目質(zhì)量管理過程檢查清單一、適用范圍與應(yīng)用場景本檢查清單適用于各類新建、改建、擴(kuò)建工程項目（如房屋建筑、市政工程、公路橋梁、水利水電等）的質(zhì)量管理過程管控，覆蓋項目從施工準(zhǔn)備到竣工驗(yàn)收的全周期質(zhì)量檢查。具體應(yīng)用場景包括：施工準(zhǔn)備階段：核查質(zhì)量管理體系的建立、施工方案審批、人員設(shè)備配置等前置條件是否滿足要求；施工過程階段：對原材料進(jìn)場檢驗(yàn)、工序交接、隱蔽工程驗(yàn)收、關(guān)鍵工藝執(zhí)行等過程進(jìn)行常態(tài)化檢查；竣工驗(yàn)收階段：對檢驗(yàn)批、分項/分部工程實(shí)體質(zhì)量、技術(shù)資料完整性進(jìn)行系統(tǒng)性核查；質(zhì)量整改階段：針對檢查發(fā)覺的質(zhì)量問題，跟蹤整改落實(shí)情況，保證閉環(huán)管理。參與方包括建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位質(zhì)量管理人員及質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，可根據(jù)項目規(guī)模和復(fù)雜程度調(diào)整檢查頻次和深度。二、檢查清單使用流程詳解（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查依據(jù)收集項目相關(guān)的質(zhì)量規(guī)范（如《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300-2013、專項工程施工及驗(yàn)收規(guī)范）、設(shè)計文件、施工合同、質(zhì)量管理體系文件等，作為檢查判定標(biāo)準(zhǔn)。組建檢查小組由建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，成員包括監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師、施工單位質(zhì)量負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師等，明確各成員職責(zé)（如資料核查、現(xiàn)場實(shí)測、問題記錄等）。制定檢查計劃根據(jù)項目進(jìn)度（如基礎(chǔ)施工、主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修等階段）確定檢查范圍、時間節(jié)點(diǎn)、內(nèi)容及人員分工，提前3個工作日通知相關(guān)單位準(zhǔn)備資料（如施工記錄、檢測報告、驗(yàn)收簽證等）。（二）檢查實(shí)施階段資料核查檢查質(zhì)量管理體系文件：施工單位質(zhì)量管理制度、崗位責(zé)任制、質(zhì)量目標(biāo)分解是否健全，人員資質(zhì)證書（如建造師、質(zhì)檢員、特種作業(yè)人員）是否有效；核查施工技術(shù)資料：施工組織設(shè)計、專項施工方案（如深基坑、高支模方案）是否經(jīng)審批，技術(shù)交底記錄是否分層級、分專業(yè)完成；審查工程實(shí)體資料：原材料（鋼筋、混凝土、防水材料等）進(jìn)場驗(yàn)收記錄、復(fù)試報告是否齊全，合格證、檢測報告與實(shí)物是否一致；檢查過程驗(yàn)收資料：檢驗(yàn)批、分項工程驗(yàn)收記錄簽字是否規(guī)范，隱蔽工程驗(yàn)收影像資料（如地基驗(yàn)槽、鋼筋綁扎）是否留存完整?，F(xiàn)場檢查實(shí)體質(zhì)量實(shí)測實(shí)量：采用靠尺、塞尺、回彈儀、樓板測厚儀等工具，對結(jié)構(gòu)構(gòu)件尺寸（如柱截面、層高）、混凝土強(qiáng)度、鋼筋間距保護(hù)層厚度、墻面平整度、垂直度等指標(biāo)進(jìn)行抽測，結(jié)果需符合規(guī)范允許偏差；施工工藝檢查：核查關(guān)鍵工序（如混凝土澆筑、防水施工、鋼筋連接）是否按方案執(zhí)行，例如混凝土澆筑前是否清理雜物、振搗是否密實(shí)，防水層搭接寬度是否符合設(shè)計要求；質(zhì)量行為觀察：檢查施工單位是否執(zhí)行“三檢制”（自檢、互檢、交接檢），監(jiān)理人員是否旁站關(guān)鍵工序，質(zhì)量問題處理是否及時（如蜂窩麻面、裂縫是否按方案修補(bǔ)）。問題記錄與確認(rèn)對檢查中發(fā)覺的不合格項，詳細(xì)記錄問題描述、部位、規(guī)范依據(jù)，填寫《質(zhì)量問題通知單》，由施工單位項目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，監(jiān)理單位留存?zhèn)浒?。（三）整改與復(fù)查階段制定整改方案施工單位針對不合格項分析原因（如人員操作不當(dāng)、材料不合格、方案未落實(shí)等），在24小時內(nèi)提交書面整改方案，明確整改措施、責(zé)任人、完成時限，經(jīng)監(jiān)理單位*審核后實(shí)施。實(shí)施整改按整改方案落實(shí)措施，如返工不合格構(gòu)件、更換不合格材料、加強(qiáng)工藝培訓(xùn)等，整改過程中保留影像資料。復(fù)查驗(yàn)證整改完成后，施工單位提交《質(zhì)量問題復(fù)查申請單》，檢查小組在48小時內(nèi)進(jìn)行復(fù)查，重點(diǎn)核查整改是否徹底、是否符合規(guī)范要求，復(fù)查合格后簽署《整改閉環(huán)記錄表》；若整改不達(dá)標(biāo)，重新制定整改方案并加大處罰力度。（四）總結(jié)與歸檔階段編制檢查報告每次檢查完成后，檢查小組匯總檢查情況，包括合格項比例、主要質(zhì)量問題、整改結(jié)果及改進(jìn)建議，形成《質(zhì)量管理過程檢查報告》，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位*簽字確認(rèn)后分發(fā)各相關(guān)方。資料歸檔將檢查計劃、記錄表、通知單、整改方案、復(fù)查報告、檢查報告等資料分類整理，納入項目質(zhì)量檔案，保證可追溯性，歸檔資料保存期限符合工程檔案管理規(guī)定。三、工程項目質(zhì)量管理過程檢查清單模板工程項目質(zhì)量管理過程檢查記錄表項目名稱：×××工程檢查階段：□施工準(zhǔn)備□施工過程□竣工驗(yàn)收□整改復(fù)查檢查日期：××××年××月××日檢查小組：組長：（建設(shè)單位）；成員：（監(jiān)理單位）、（施工單位）、（施工單位）檢查類別檢查項目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述整改責(zé)任人整改期限復(fù)查結(jié)果（合格/不合格）質(zhì)量管理體系管理制度建立施工單位質(zhì)量管理制度、崗位責(zé)任制齊全，明確“三檢制”流程查閱資料□合格□不合格□合格□不合格人員資質(zhì)項目經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員持證上崗，特種作業(yè)人員證件在有效期內(nèi)核查證書原件□合格□不合格□合格□不合格施工準(zhǔn)備施工方案審批專項施工方案（如深基坑、高支模）經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總監(jiān)理工程師審批簽字查閱方案審批文件□合格□不合格□合格□不合格技術(shù)交底分項工程技術(shù)交底記錄分層級、分專業(yè)完成，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和操作要點(diǎn)查閱交底記錄□合格□不合格□合格□不合格原材料控制進(jìn)場驗(yàn)收鋼筋、水泥、防水材料等進(jìn)場時核查合格證、檢測報告，目測無破損、變形查閱資料+目測□合格□不合格□合格□不合格復(fù)試檢測鋼筋力學(xué)功能、混凝土配合比、防水材料功能等按規(guī)范要求進(jìn)行復(fù)試，報告合格核查復(fù)試報告□合格□不合格□合格□不合格施工過程控制工序交接上道工序驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)入下道工序，驗(yàn)收記錄簽字完整查閱驗(yàn)收記錄+現(xiàn)場核查□合格□不合格□合格□不合格隱蔽工程驗(yàn)收地基基礎(chǔ)、鋼筋綁扎、防水層等隱蔽工程驗(yàn)收時留存影像資料，各方簽字確認(rèn)查閱資料+現(xiàn)場核查□合格□不合格□合格□不合格關(guān)鍵工藝執(zhí)行混凝土澆筑振搗密實(shí)，施工縫留置符合規(guī)范；防水層搭接寬度≥100mm實(shí)測實(shí)量+觀察□合格□不合格□合格□不合格實(shí)體質(zhì)量結(jié)構(gòu)尺寸柱截面偏差≤+5mm，層高偏差≤±3mm（層高≤5m時）靠尺、鋼卷尺測量□合格□不合格□合格□不合格混凝土強(qiáng)度回彈法檢測混凝土強(qiáng)度推定值≥設(shè)計強(qiáng)度等級的1.05倍回彈儀檢測□合格□不合格□合格□不合格鋼筋保護(hù)層梁、板受力鋼筋保護(hù)層厚度偏差±5mm（梁）、±8mm（板）樓板測厚儀檢測□合格□不合格□合格□不合格質(zhì)量資料檢驗(yàn)批驗(yàn)收檢驗(yàn)批劃分合理，主控項目全部合格，一般項目合格率≥80%，簽字欄無遺漏查閱驗(yàn)收記錄□合格□不合格□合格□不合格技術(shù)資料完整性施工日志、隱蔽記錄、檢測報告等資料按時間順序整理，無缺失查閱資料歸檔情況□合格□不合格□合格□不合格四、使用過程中的關(guān)鍵要點(diǎn)提示檢查標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一性嚴(yán)格依據(jù)國家現(xiàn)行規(guī)范、設(shè)計文件及合同約定判定質(zhì)量合格與否，避免主觀臆斷；對規(guī)范未明確的新材料、新工藝，應(yīng)組織專家論證，明確臨時標(biāo)準(zhǔn)后方可檢查。檢查頻次動態(tài)調(diào)整施工關(guān)鍵階段（如混凝土澆筑、防水施工、主體結(jié)構(gòu)封頂）應(yīng)增加檢查頻次，對質(zhì)量風(fēng)險較高的部位（如節(jié)點(diǎn)區(qū)、后澆帶）實(shí)行“每日一查”，常規(guī)階段可每周檢查1次。溝通協(xié)調(diào)機(jī)制檢查過程中發(fā)覺的問題，需當(dāng)場向施工單位指出，重大質(zhì)量問題（如結(jié)構(gòu)安全隱患）應(yīng)立即簽發(fā)《停工整改通知書》，并報建設(shè)單位*和質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。記錄與閉環(huán)管理問題記錄需具體到“部位+問題描述+規(guī)范條款”，如“三層①~②軸梁跨中混凝土蜂窩麻面，深度＞5mm，違反《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50204-2015第8.2.1條”；整改完成后必須復(fù)查，未閉環(huán)不得進(jìn)入下一道工序。人員專業(yè)能力檢查小組成員應(yīng)熟悉相關(guān)專業(yè)規(guī)范和檢測方法，定期參加質(zhì)量管理