倉庫物品出入管理規(guī)范流程一、職責分工倉庫管理人員：嚴格執(zhí)行出入庫操作規(guī)范，負責物資的驗收、登記、存儲管理及臺賬維護，確保庫存數(shù)據(jù)真實準確；申購（需求）部門：依據(jù)業(yè)務需求提交物資出入庫申請，配合完成驗收、交接等工作；質(zhì)檢部門（崗位）：對入庫物資的質(zhì)量合規(guī)性進行檢驗，出具檢驗意見，為物資是否準予入庫提供依據(jù)；領(lǐng)用部門：按流程提交出庫申請，指定專人負責物資領(lǐng)用與交接，確保物資使用合規(guī)。二、入庫管理流程當供應商送貨或內(nèi)部調(diào)撥物資到達倉庫時，需遵循以下操作步驟：（一）到貨通知與準備供應商或調(diào)撥發(fā)起方應提前1-2個工作日（緊急物資除外）將到貨信息（含物資清單、預計到貨時間）告知倉庫管理員。倉庫管理員需核對送貨單（或調(diào)撥單）與采購訂單（或調(diào)撥計劃）的匹配性，提前規(guī)劃驗收區(qū)域、準備對應倉位，確保物資到庫后可快速流轉(zhuǎn)。（二）現(xiàn)場驗收申購部門經(jīng)辦人、質(zhì)檢人員與倉庫管理員共同到場，逐項核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與單據(jù)一致；質(zhì)檢人員針對物資的質(zhì)量標準（如外觀完整性、性能指標等）進行檢驗——批量物資可采取抽檢，關(guān)鍵物資需全檢。若驗收發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、質(zhì)量不合格等問題，倉庫管理員應立即暫停入庫流程，填寫《異常驗收單》，同步反饋至采購部門（或調(diào)撥發(fā)起方），啟動退貨、換貨或補貨流程；驗收合格的物資，方可進入后續(xù)環(huán)節(jié)。（三）入庫登記與上架驗收通過后，倉庫管理員需開具《入庫單》，詳細記錄物資的批次、來源、數(shù)量、存放倉位等信息，并實時更新庫存臺賬（電子臺賬或手工賬需確保數(shù)據(jù)一致）。隨后，使用合規(guī)的搬運工具將物資搬運至指定倉位，碼放時遵循“先進先出”“重貨在下、輕貨在上”“易燃易爆品隔離存放”等倉儲原則，確保物資存儲安全、便于后續(xù)揀貨。三、出庫管理流程使用部門需按以下流程申請領(lǐng)用物資，確保出庫操作合規(guī)高效：（一）需求申請與審核使用部門提交《物資出庫申請單》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)用人等信息；申請經(jīng)部門負責人審批后，提交至倉庫。倉庫管理員核對申請單的合規(guī)性（如審批權(quán)限、物資可用量），若庫存不足，需及時反饋至申購部門調(diào)整需求計劃。（二）揀貨與復核倉庫管理員根據(jù)審核通過的申請單，在倉儲區(qū)域揀選物資，揀貨過程中需逐項核對物資信息與申請單的一致性；揀貨完成后，由復核人員（可由倉庫主管或另一管理員擔任）再次核對，確保數(shù)量、規(guī)格無誤，包裝完好。（三）出庫登記與交接倉庫管理員開具《出庫單》，領(lǐng)用人簽字確認后，完成物資交接；同步更新庫存臺賬，確保出庫信息實時反映在系統(tǒng)（或臺賬）中。若物資需特殊運輸（如易碎品、危險品），領(lǐng)用部門需提前告知倉庫，雙方協(xié)商運輸防護措施，避免物資損壞。四、特殊場景管理（一）退貨入庫若領(lǐng)用部門因質(zhì)量瑕疵、多余領(lǐng)用等原因需退貨，需提交《退貨申請單》，說明退貨原因并經(jīng)部門負責人審批。倉庫管理員核對退貨物資的狀態(tài)（是否屬本庫發(fā)出、是否可二次使用），驗收合格后辦理入庫，更新臺賬并標注“退貨”屬性；驗收不合格的物資，按報廢或換貨流程處理。（二）內(nèi)部調(diào)撥部門間物資調(diào)撥需由調(diào)出部門提交《調(diào)撥申請單》，經(jīng)雙方部門負責人及倉庫主管審批后，調(diào)出倉庫按出庫流程操作，調(diào)入倉庫按入庫流程驗收。調(diào)撥單需注明調(diào)撥原因、物資信息，雙方倉庫同步更新臺賬，確保庫存數(shù)據(jù)一致。五、盤點與異常處理（一）定期盤點倉庫每月（或每季度）進行實地盤點，采用“賬物核對”方式，記錄實際庫存與臺賬的差異。盤點結(jié)果需形成《庫存盤點報告》，分析差異原因（如出入庫失誤、物資損耗、系統(tǒng)誤差等），并提出整改建議。（二）異常處理若發(fā)現(xiàn)數(shù)量短少、質(zhì)量變質(zhì)等問題，倉庫管理員應立即上報主管，會同采購、質(zhì)檢等部門追溯原因。屬人為失誤的，落實責任并整改；屬不可抗力或自然損耗的，按公司制度辦理報損、核銷，更新臺賬。六、附則本流程