2026年精測(cè)儀器儀表公司備品備件庫(kù)存管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司儀器儀表備品備件的庫(kù)存管理工作，確保備品備件存儲(chǔ)安全、賬實(shí)相符、領(lǐng)用規(guī)范，保障生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)儀器的正常運(yùn)行，降低停機(jī)損失，依據(jù)《企業(yè)物資管理通用規(guī)范》等相關(guān)管理要求，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有儀器儀表相關(guān)備品備件（包括核心元器件、易損件、專(zhuān)用配件、通用配件等）的入庫(kù)驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、領(lǐng)用發(fā)放、報(bào)廢處置及記錄歸檔等全部活動(dòng)；倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)、設(shè)備管理部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)及備品備件使用部門(mén)，均須嚴(yán)格遵守本制度。第三條管理原則備品備件庫(kù)存管理遵循“分類(lèi)管理、按需儲(chǔ)備、賬實(shí)相符、安全高效”的原則，合理確定儲(chǔ)備定額，規(guī)范存儲(chǔ)條件，嚴(yán)控庫(kù)存損耗，確保備品備件及時(shí)供應(yīng)，同時(shí)降低庫(kù)存資金占用。第四條職責(zé)分工1.倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)：作為備品備件庫(kù)存管理歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)備品備件的入庫(kù)驗(yàn)收、分類(lèi)存儲(chǔ)、日常保管、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)；建立備品備件庫(kù)存臺(tái)賬，實(shí)時(shí)更新庫(kù)存信息；按規(guī)定辦理領(lǐng)用、退回、報(bào)廢手續(xù)；定期清理呆滯備件，提出處置建議。2.設(shè)備管理部門(mén)：負(fù)責(zé)制定備品備件儲(chǔ)備定額，明確各類(lèi)備件的最低庫(kù)存、最高庫(kù)存及安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)；審核備品備件采購(gòu)需求，確認(rèn)備件型號(hào)規(guī)格；指導(dǎo)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)做好備件存儲(chǔ)防護(hù)，驗(yàn)收領(lǐng)用備件的質(zhì)量和適用性。3.采購(gòu)部門(mén)：根據(jù)庫(kù)存情況和采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)備品備件的采購(gòu)工作；跟進(jìn)采購(gòu)進(jìn)度，確保備件按時(shí)到貨；配合倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)完成入庫(kù)驗(yàn)收，處理采購(gòu)備件的質(zhì)量異議。4.使用部門(mén)：按需提出備品備件領(lǐng)用申請(qǐng)，注明領(lǐng)用用途、數(shù)量及對(duì)應(yīng)設(shè)備信息；妥善保管領(lǐng)用的備件，未使用的備件及時(shí)退回倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)；反饋備件使用效果，為儲(chǔ)備定額調(diào)整提供依據(jù)。第二章入庫(kù)管理第五條入庫(kù)驗(yàn)收1.備品備件到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)人員核對(duì)送貨單、采購(gòu)合同、發(fā)票等單據(jù)，確認(rèn)備件名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等信息與采購(gòu)要求一致；2.設(shè)備管理部門(mén)派員對(duì)備件質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)備件合格證、檢測(cè)報(bào)告等質(zhì)量證明文件，對(duì)關(guān)鍵備件進(jìn)行抽樣檢測(cè)，確認(rèn)質(zhì)量合格；3.驗(yàn)收合格的備件，倉(cāng)儲(chǔ)人員及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，錄入庫(kù)存臺(tái)賬，粘貼庫(kù)存標(biāo)識(shí)；驗(yàn)收不合格的，由采購(gòu)部門(mén)聯(lián)系供應(yīng)商退換貨，嚴(yán)禁不合格備件入庫(kù)。第六條入庫(kù)記錄入庫(kù)完成后，倉(cāng)儲(chǔ)人員填寫(xiě)《備品備件入庫(kù)單》，包含備件信息、驗(yàn)收情況、入庫(kù)時(shí)間、經(jīng)辦人等內(nèi)容，經(jīng)審核簽字后歸檔；電子臺(tái)賬同步更新，確保入庫(kù)信息可追溯。第三章存儲(chǔ)保管第七條分類(lèi)存儲(chǔ)1.備品備件按“關(guān)鍵備件、易損備件、通用備件”分類(lèi)存放，關(guān)鍵備件（如精密傳感器、核心電路板）單獨(dú)設(shè)區(qū)保管，易損備件（如密封圈、保險(xiǎn)絲）標(biāo)注有效期，通用備件集中存放；2.按備件屬性選擇存儲(chǔ)條件，防潮、防塵、防腐蝕備件存放于恒溫恒濕庫(kù)房，易燃易爆備件按安全規(guī)范單獨(dú)存儲(chǔ)，嚴(yán)禁混存影響備件質(zhì)量的物品。第八條日常保管1.倉(cāng)儲(chǔ)人員每日巡查庫(kù)房，檢查存儲(chǔ)環(huán)境、備件包裝、庫(kù)存標(biāo)識(shí)，發(fā)現(xiàn)受潮、破損、變質(zhì)等情況及時(shí)處理；2.定期對(duì)備件進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)，如涂油防銹、通風(fēng)干燥等，確保備件性能不受影響；3.庫(kù)房實(shí)行封閉管理，非倉(cāng)儲(chǔ)人員進(jìn)入需登記，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員隨意出入，做好防火、防盜、防蟲(chóng)蛀等安全防護(hù)。第九條庫(kù)存定額管理設(shè)備管理部門(mén)每年根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況、維修頻次、采購(gòu)周期，調(diào)整備品備件儲(chǔ)備定額；倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)實(shí)時(shí)監(jiān)控庫(kù)存數(shù)量，當(dāng)備件庫(kù)存低于安全庫(kù)存時(shí)，及時(shí)提醒采購(gòu)部門(mén)補(bǔ)充采購(gòu)，高于最高庫(kù)存時(shí)暫停采購(gòu)，避免積壓。第四章領(lǐng)用與退回第十條領(lǐng)用流程1.使用部門(mén)填寫(xiě)《備品備件領(lǐng)用單》，注明領(lǐng)用理由、備件信息、數(shù)量，經(jīng)部門(mén)主管審核、設(shè)備管理部門(mén)審批后，到倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)辦理領(lǐng)用；2.倉(cāng)儲(chǔ)人員核對(duì)領(lǐng)用單信息，確認(rèn)庫(kù)存充足后發(fā)放備件，更新庫(kù)存臺(tái)賬，收回并注銷(xiāo)對(duì)應(yīng)庫(kù)存標(biāo)識(shí)；3.關(guān)鍵備件領(lǐng)用需經(jīng)公司管理層審批，領(lǐng)用后做好使用登記，確保備件流向可追溯。第十一條退回處理領(lǐng)用后未使用且完好的備件，使用部門(mén)需在3個(gè)工作日內(nèi)退回倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)，倉(cāng)儲(chǔ)人員核對(duì)備件狀態(tài)后辦理退庫(kù)手續(xù)，更新庫(kù)存臺(tái)賬；已拆封或損壞的備件，經(jīng)設(shè)備管理部門(mén)評(píng)估后按報(bào)廢處理，不得退回入庫(kù)。第五章庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)第十二條盤(pán)點(diǎn)周期1.月度盤(pán)點(diǎn)：倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)每月末對(duì)易損備件、關(guān)鍵備件進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)賬實(shí)數(shù)量；2.年度盤(pán)點(diǎn)：每年12月底開(kāi)展全面盤(pán)點(diǎn)，對(duì)所有備品備件進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，形成年度盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。第十三條盤(pán)點(diǎn)處理1.盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)賬實(shí)相符的，做好盤(pán)點(diǎn)記錄；2.出現(xiàn)盤(pán)盈、盤(pán)虧的，查明原因（如記賬錯(cuò)誤、丟失、損耗等），填寫(xiě)《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)差異表》，經(jīng)審批后調(diào)整臺(tái)賬；3.盤(pán)虧備件若涉及責(zé)任事故，按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任。第六章報(bào)廢處置第十四條報(bào)廢判定1.達(dá)到使用年限、性能失效、無(wú)法修復(fù)的備件；2.因設(shè)備淘汰、型號(hào)更新無(wú)法適配的呆滯備件；3.存儲(chǔ)不當(dāng)、損壞變質(zhì)且無(wú)使用價(jià)值的備件，由設(shè)備管理部門(mén)判定為報(bào)廢。第十五條報(bào)廢流程1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)填寫(xiě)《備品備件報(bào)廢申請(qǐng)單》，附報(bào)廢判定依據(jù)，經(jīng)設(shè)備管理部門(mén)審核、公司管理層審批后，方可處置；2.報(bào)廢備件按環(huán)保要求處理，可回收利用的聯(lián)系專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)回收，不可回收的按固廢處理規(guī)定處置，處置過(guò)程做好記錄；3.報(bào)廢處置完成后，及時(shí)核銷(xiāo)庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬實(shí)一致。第七章責(zé)任追究第十六條違規(guī)行為界定1.未按規(guī)定驗(yàn)收導(dǎo)致不合格備件入庫(kù)的；2.偽造庫(kù)存記錄、賬實(shí)不符且未及時(shí)整改的；3.未按存儲(chǔ)要求保管備件，導(dǎo)致備件損壞、失效的；4.違規(guī)領(lǐng)用、挪用備品備件，造成生產(chǎn)中斷的；5.擅自處置報(bào)廢備件，造成公司財(cái)產(chǎn)損失的。第十七條責(zé)任追究方式1.輕微違規(guī)行為，給予口頭警告、書(shū)面警告，責(zé)令限期整改；2.違規(guī)情節(jié)較重，造成備件損壞、庫(kù)存積壓或供應(yīng)不及時(shí)的，給予記過(guò)、罰款等處分；3.違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重，造成重大經(jīng)濟(jì)損失或生產(chǎn)事故的，給予降職、撤職、解除勞動(dòng)合同等處分；構(gòu)成違法的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第八章