倉庫收發(fā)貨流程標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范一、目的為規(guī)范倉庫收發(fā)貨作業(yè)流程，確保物資收儲(chǔ)、發(fā)放過程高效、準(zhǔn)確、合規(guī)，減少作業(yè)差錯(cuò)與損耗，保障供應(yīng)鏈物資流轉(zhuǎn)順暢，特制定本操作規(guī)范。二、適用范圍本規(guī)范適用于公司所屬原材料倉、成品倉、中轉(zhuǎn)倉的日常收發(fā)貨作業(yè)，涉及倉儲(chǔ)管理部、采購部、銷售部、物流配送部及相關(guān)作業(yè)人員。三、職責(zé)分工（一）倉儲(chǔ)管理部負(fù)責(zé)收發(fā)貨現(xiàn)場作業(yè)組織，包括貨物驗(yàn)收、上架、揀貨、復(fù)核、交接等操作；維護(hù)倉庫管理系統(tǒng)（WMS）數(shù)據(jù)，確保庫存信息實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確；統(tǒng)籌倉庫資源（人員、設(shè)備、貨位），保障作業(yè)效率；記錄收發(fā)貨異常情況，推動(dòng)問題整改與流程優(yōu)化。（二）采購部下達(dá)采購訂單，明確物資品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求；協(xié)調(diào)供應(yīng)商到貨計(jì)劃，處理收貨環(huán)節(jié)的供應(yīng)商相關(guān)問題（如短裝、質(zhì)量爭議）；傳遞采購訂單及變更信息至倉儲(chǔ)部，確保作業(yè)依據(jù)清晰。（三）銷售部審核并下達(dá)銷售訂單，明確客戶需求、交貨地址、特殊要求（如包裝、時(shí)效）；跟蹤訂單執(zhí)行進(jìn)度，協(xié)調(diào)客戶與倉儲(chǔ)、物流的溝通；處理發(fā)貨環(huán)節(jié)的客戶相關(guān)問題（如訂單變更、拒收反饋）。（四）物流配送部安排運(yùn)輸資源，確保到貨、發(fā)貨的運(yùn)輸時(shí)效；與倉儲(chǔ)部完成貨物交接，確認(rèn)運(yùn)輸單據(jù)與實(shí)物一致性；跟蹤在途貨物狀態(tài)，反饋異常信息（如延誤、破損）。四、收貨流程標(biāo)準(zhǔn)操作（一）到貨準(zhǔn)備供應(yīng)商/物流方需提前1-2個(gè)工作日（緊急訂單除外）向倉儲(chǔ)部提交《到貨預(yù)告單》，明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、運(yùn)輸車輛信息；倉儲(chǔ)部根據(jù)到貨預(yù)告，結(jié)合庫存布局，規(guī)劃卸貨區(qū)域、貨位，安排作業(yè)人員（如叉車工、倉管員）、設(shè)備（叉車、托盤、地牛）；倉管員調(diào)取對應(yīng)采購訂單，核對訂單信息與到貨預(yù)告的一致性，提前準(zhǔn)備《收貨驗(yàn)收單》（含訂單號(hào)、物資明細(xì)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）。（二）到貨驗(yàn)收1.單據(jù)核對：貨物到庫后，倉管員首先核對供應(yīng)商《送貨單》與公司《采購訂單》的一致性，重點(diǎn)核查物資品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批次、生產(chǎn)日期/保質(zhì)期（如有）是否匹配，送貨單簽字、蓋章是否完整。若單據(jù)存在差異，倉管員需立即聯(lián)系采購部確認(rèn)，暫停驗(yàn)收作業(yè)，待問題明確后再行處理。2.實(shí)物驗(yàn)收：外觀檢驗(yàn)：檢查貨物包裝是否完好（無破損、水漬、變形），標(biāo)簽是否清晰（含品名、規(guī)格、批次、生產(chǎn)信息）；數(shù)量清點(diǎn)：對整箱物資可采用“抽驗(yàn)法”（抽驗(yàn)比例≥30%），零散物資逐件清點(diǎn)；對貴重、高精度物資需100%清點(diǎn)；質(zhì)量初檢：倉管員對物資外觀質(zhì)量進(jìn)行初步判斷（如金屬件是否銹蝕、包裝內(nèi)是否異響），涉及專業(yè)質(zhì)檢的物資（如電子元件、化工原料），需通知質(zhì)檢部到場檢驗(yàn)，憑《質(zhì)檢合格單》方可收貨。（三）驗(yàn)收確認(rèn)與系統(tǒng)錄入驗(yàn)收無誤后，倉管員在《送貨單》上簽字確認(rèn)，同步填寫《收貨驗(yàn)收單》，注明實(shí)際收貨數(shù)量、貨位、驗(yàn)收人、時(shí)間；登錄WMS系統(tǒng)錄入入庫信息，生成《入庫單》，確保系統(tǒng)庫存與實(shí)物同步更新。若驗(yàn)收存在差異（如數(shù)量短缺、質(zhì)量瑕疵），需在《收貨驗(yàn)收單》上注明差異情況，啟動(dòng)“異常收貨流程”（見本規(guī)范第六章）。（四）貨物上架倉管員根據(jù)物資屬性（重量、體積、周轉(zhuǎn)率、保質(zhì)期），遵循“先進(jìn)先出”“重貨下置、輕貨上架”“按類分區(qū)”原則安排貨位；使用叉車/地牛將貨物搬運(yùn)至指定貨位，擺放整齊，確保通道暢通；上架完成后，在WMS系統(tǒng)中更新貨位信息，完成收貨閉環(huán)。五、發(fā)貨流程標(biāo)準(zhǔn)操作（一）訂單審核與確認(rèn)銷售部下達(dá)《銷售訂單》至倉儲(chǔ)部，訂單需包含客戶名稱、收貨地址、物資明細(xì)（品名、規(guī)格、數(shù)量、批次）、交貨時(shí)間、特殊要求（如定制包裝、配送時(shí)效）；倉儲(chǔ)部訂單專員審核訂單完整性（核對客戶信息、收貨地址是否清晰，確認(rèn)物資庫存是否滿足訂單需求，評(píng)估交貨時(shí)間與作業(yè)能力的匹配度）。若訂單存在疑問，需在1個(gè)工作日內(nèi)反饋銷售部，協(xié)商調(diào)整方案（如分批交貨、更換規(guī)格）。（二）揀貨作業(yè)訂單審核通過后，WMS系統(tǒng)自動(dòng)生成《揀貨單》（含物資明細(xì)、貨位、揀貨順序）；倉管員領(lǐng)取《揀貨單》，攜帶揀貨工具（如RF槍、揀貨籃）前往指定貨位；揀貨時(shí)遵循“先進(jìn)先出”“批次優(yōu)先”原則，核對物資品名、規(guī)格、批次與揀貨單一致，嚴(yán)禁混批、錯(cuò)拿；整箱物資需開箱抽檢（比例≥20%），零散物資逐件清點(diǎn)，放入揀貨籃時(shí)注意防護(hù)（如易碎品單獨(dú)放置）。（三）復(fù)核與打包揀貨完成后，倉管員將貨物移交至復(fù)核區(qū)，由另一名倉管員進(jìn)行交叉復(fù)核（核對《揀貨單》與實(shí)物的一致性，檢查貨物包裝是否完好、是否符合運(yùn)輸要求）；復(fù)核無誤后，進(jìn)行打包作業(yè)（選用合適的包裝材料，確保貨物在運(yùn)輸中不受損；在外箱粘貼《發(fā)貨標(biāo)簽》，注明訂單號(hào)、客戶名稱、收貨地址、物資明細(xì)、批次、發(fā)貨日期、物流單號(hào)；對大件、超重貨物，需使用托盤打托、纏繞膜固定，并標(biāo)注“重心點(diǎn)”“易碎”等警示標(biāo)識(shí)）。（四）出庫交接物流人員到達(dá)后，倉管員與物流方共同核對《出庫單》與實(shí)物的一致性（數(shù)量、包裝、標(biāo)簽）；雙方在《出庫單》上簽字確認(rèn)，物流方提貨離庫；倉管員登錄WMS系統(tǒng)，錄入出庫信息，更新庫存狀態(tài)（如“已出庫”“在途”）。若物流方對貨物提出異議（如包裝破損、數(shù)量不符），倉管員需重新核對，必要時(shí)啟動(dòng)“異常發(fā)貨流程”（見本規(guī)范第六章）。六、異常情況處理（一）收貨異常1.數(shù)量差異：短裝：倉管員與供應(yīng)商現(xiàn)場確認(rèn)短裝數(shù)量，要求供應(yīng)商在《送貨單》上注明并簽字，同步反饋采購部，協(xié)商補(bǔ)送或扣款；多送：超出采購訂單的物資，若為供應(yīng)商誤送，通知采購部協(xié)調(diào)退回；若為公司追加訂單，需補(bǔ)全采購手續(xù)后再行收貨。2.質(zhì)量問題：外觀瑕疵（如包裝破損、表面劃傷）：通知質(zhì)檢部復(fù)檢，確認(rèn)無法使用的，填寫《退貨單》，由采購部協(xié)調(diào)供應(yīng)商退貨；性能/參數(shù)不符（如電子元件參數(shù)錯(cuò)誤、化工原料純度不達(dá)標(biāo)）：質(zhì)檢部出具《質(zhì)檢不合格報(bào)告》，采購部啟動(dòng)退貨/換貨流程，倉儲(chǔ)部暫存貨物至“待處理區(qū)”，隔離標(biāo)識(shí)。3.單據(jù)錯(cuò)誤：送貨單與采購訂單不符時(shí)，暫停收貨，由采購部與供應(yīng)商溝通，重新出具正確單據(jù)后再行驗(yàn)收。（二）發(fā)貨異常1.訂單錯(cuò)誤：銷售訂單信息錯(cuò)誤（如品名錯(cuò)誤、數(shù)量錯(cuò)誤）：倉管員立即停止作業(yè)，反饋銷售部，待訂單修正后重新執(zhí)行；客戶臨時(shí)變更訂單（如增加/減少數(shù)量、更換規(guī)格）：銷售部出具《訂單變更單》，倉儲(chǔ)部按新訂單執(zhí)行，同步調(diào)整庫存。2.貨物損壞：揀貨/打包過程中發(fā)現(xiàn)貨物損壞，倉管員將損壞貨物移至“不良品區(qū)”，重新揀貨補(bǔ)貨，記錄損壞原因（如操作失誤、包裝老化），定期提交損耗分析報(bào)告。3.客戶拒收：客戶因“貨物不符”“包裝破損”拒收時(shí)，物流部反饋拒收原因，倉儲(chǔ)部核對訂單與實(shí)物，確屬我方責(zé)任的，重新發(fā)貨或協(xié)商退款；若為客戶原因（如地址錯(cuò)誤、臨時(shí)取消），協(xié)調(diào)貨物退回，按“退貨入庫流程”處理。（三）異常記錄與改進(jìn)倉管員需在《收發(fā)貨異常登記表》中記錄異常情況（時(shí)間、類型、原因、處理結(jié)果）；倉儲(chǔ)部每月匯總異常數(shù)據(jù)，分析高頻問題（如某供應(yīng)商頻繁短裝、某環(huán)節(jié)損耗率高），提出改進(jìn)措施（如優(yōu)化驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、更換供應(yīng)商、調(diào)整作業(yè)流程），報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。七、附則1.本規(guī)范自發(fā)布之日起實(shí)施，原有收發(fā)貨流程與本規(guī)范沖突的，以本規(guī)