2026年精測儀器儀表公司委托加工質(zhì)量管控管理制度第一章總則第一條制定目的與依據(jù)。為規(guī)范公司儀器儀表委托加工業(yè)務的質(zhì)量管控工作，確保委托加工產(chǎn)品符合公司質(zhì)量標準及國家相關法規(guī)要求，防范委托加工環(huán)節(jié)的質(zhì)量風險，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《民法典》（合同編）等法律法規(guī)，結合公司儀器儀表生產(chǎn)經(jīng)營實際，制定本制度。第二條適用范圍。本制度適用于公司所有委托外部加工單位開展的儀器儀表零部件加工、成品組裝、校準輔助等業(yè)務的質(zhì)量管控工作，涵蓋加工單位準入、加工過程監(jiān)督、成品驗收、質(zhì)量問題整改等全流程。公司采購部門、質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門及所有參與委托加工管理的人員均需遵守本制度要求。第三條基本原則。委托加工質(zhì)量管控遵循源頭把控、過程監(jiān)督、全程追溯的原則；堅持加工單位資質(zhì)與能力并重，質(zhì)量標準與公司自研產(chǎn)品一致；嚴禁將委托加工業(yè)務委托給無資質(zhì)、無能力的加工單位，嚴禁降低委托加工產(chǎn)品的質(zhì)量驗收標準，確保委托加工產(chǎn)品質(zhì)量可控。第二章加工單位準入管理第四條準入基本條件。委托加工單位需具備合法的營業(yè)執(zhí)照、相關生產(chǎn)資質(zhì)（涉及計量器具加工的需具備制造計量器具許可證），具備與加工產(chǎn)品相匹配的生產(chǎn)設備、檢測儀器、技術人員及質(zhì)量管控體系；近三年內(nèi)無重大質(zhì)量事故記錄，無被監(jiān)管部門處罰的不良記錄。第五條準入審核流程。采購部門牽頭，聯(lián)合質(zhì)量、生產(chǎn)部門組成審核小組，對意向加工單位開展實地審核，審核內(nèi)容包括生產(chǎn)場地、設備狀況、人員資質(zhì)、質(zhì)量管理制度、過往加工產(chǎn)品質(zhì)量記錄等；審核完成后形成《加工單位準入審核報告》，經(jīng)公司管理層審批通過后，納入合格加工單位名錄，未通過審核的單位不得開展委托加工業(yè)務。第六條動態(tài)管理要求。合格加工單位名錄實行年度復審制，質(zhì)量部門每年度對加工單位的產(chǎn)品質(zhì)量合格率、交付及時性、整改配合度等進行綜合評估，評估不合格的取消合格資格；日常合作中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題的加工單位，立即暫停合作并啟動復審，直至整改達標。第三章加工前質(zhì)量管控第七條技術文件交底。委托加工業(yè)務啟動前，技術部門需向加工單位完整交付產(chǎn)品加工圖紙、技術要求、質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范等技術文件，組織加工單位技術人員進行交底培訓，明確關鍵工序、關鍵尺寸、精度要求等核心內(nèi)容，確保加工單位準確理解技術標準。第八條加工合同約定。采購部門與加工單位簽訂委托加工合同，合同中需明確產(chǎn)品質(zhì)量標準、驗收方法、質(zhì)量違約責任、不合格品處理方式、質(zhì)量追溯要求等條款；質(zhì)量部門需審核合同中的質(zhì)量條款，確保符合公司質(zhì)量管控要求，未明確質(zhì)量條款的合同不得簽訂。第九條原材料管控要求。委托加工所需原材料由公司統(tǒng)一提供的，需向加工單位出具原材料質(zhì)量證明文件，明確原材料驗收標準；由加工單位自行采購原材料的，需提前將原材料供應商資質(zhì)、原材料檢驗報告提交公司質(zhì)量部門審核，審核通過后方可使用，嚴禁使用不合格原材料進行加工。第四章加工過程質(zhì)量管控第十條駐場監(jiān)督安排。對于關鍵產(chǎn)品、大批量加工業(yè)務，質(zhì)量部門需派駐駐場質(zhì)檢員，對加工單位的生產(chǎn)工序、工藝執(zhí)行、過程檢驗等進行全程監(jiān)督；駐場質(zhì)檢員每日記錄加工過程質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)工藝執(zhí)行偏差、質(zhì)量隱患等問題，立即要求加工單位整改，并上報公司質(zhì)量部門。第十一條抽樣檢驗要求。未派駐駐場質(zhì)檢員的加工業(yè)務，質(zhì)量部門需定期到加工單位開展抽樣檢驗，抽樣比例不低于每批次加工量的5%，檢驗項目覆蓋關鍵尺寸、精度、外觀等核心指標；抽樣檢驗不合格的，立即暫停該批次加工，要求加工單位排查原因并整改，整改完成后重新抽樣檢驗。第十二條工序管控要求。質(zhì)量部門需要求加工單位建立關鍵工序質(zhì)量記錄臺賬，記錄關鍵工序的加工參數(shù)、操作人員、檢驗數(shù)據(jù)等信息；定期核查臺賬完整性，確保加工過程可追溯，對無工序記錄的批次產(chǎn)品，不予驗收。第五章成品驗收與質(zhì)量整改第十三條成品驗收標準。委托加工成品送達公司后，質(zhì)量部門需按照合同約定的質(zhì)量標準進行全項驗收，驗收項目包括尺寸精度、性能指標、外觀質(zhì)量、標識合規(guī)性等；驗收需出具《委托加工成品驗收報告》，明確驗收結論為“合格”“不合格”或“讓步接收”（僅適用于非關鍵指標輕微偏差）。第十四條不合格品處理。驗收不合格的成品，由質(zhì)量部門向加工單位出具《不合格品整改通知書》，明確不合格問題、整改要求及整改期限；可返工的產(chǎn)品由加工單位限期返工，返工后重新驗收；不可返工的產(chǎn)品由加工單位按合同約定承擔退換、賠償?shù)蓉熑?，嚴禁不合格品流入公司生產(chǎn)或銷售環(huán)節(jié)。第十五條質(zhì)量追溯與整改。委托加工產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題的，質(zhì)量部門需啟動追溯調(diào)查，查明問題成因是加工工藝、原材料、人員操作等何種因素導致；針對問題成因要求加工單位制定整改方案，整改完成后需驗證整改效果，確保同類問題不再重復發(fā)生。第六章監(jiān)督與責任追究第十六條管控監(jiān)督檢查。公司管理層每季度對委托加工質(zhì)量管控工作開展專項檢查，核查加工單位準入、過程監(jiān)督、成品驗收等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況；對管控不到位的環(huán)節(jié)，要求責任部門限期整改，確保制度落地執(zhí)行。第十七條違規(guī)行為認定。參與委托加工質(zhì)量管控的人員有下列行為之一的，認定為違規(guī)：（一）審核把關不嚴，允許不合格加工單位進入合格名錄的；（二）未按要求開展過程監(jiān)督或成品驗收，導致不合格產(chǎn)品入庫的；（三）隱瞞委托加工質(zhì)量問題，未及時上報或整改的；（四）與加工單位串通，降低質(zhì)量驗收標準的；（五）泄露公司技術文件、質(zhì)量標準等敏感信息的。第十八條責任追究方式。對違規(guī)人員視情節(jié)輕重給予批評教育、誡勉談話、通報批評、扣發(fā)績效獎金等處理；情節(jié)嚴重的，給予調(diào)離崗位、降職處理；因違規(guī)管控導致公司經(jīng)濟損失、品牌受損的，追究相關責任人賠償責任；涉嫌違法犯罪的，移交司法機關處理。第七章附則第十九條制度解釋權。本制度由公司質(zhì)量部門會同采購