企業(yè)數(shù)據(jù)安全治理框架合同2025年修訂第一條總則與適用范圍1.1本合同旨在建立企業(yè)數(shù)據(jù)安全治理的框架，明確數(shù)據(jù)安全治理的目標、原則、組織架構、職責分工、管理流程和技術要求，確保企業(yè)數(shù)據(jù)處理活動符合國家有關法律法規(guī)、標準規(guī)范，并有效防范、化解數(shù)據(jù)安全風險，保障數(shù)據(jù)安全。1.2本合同所指“數(shù)據(jù)”是指以電子或者其他方式記錄的，能夠單獨或者與其他信息結合識別自然人的個人身份、直接識別特定自然人的行為、影響自然人的權益或者對公共利益造成影響的各種信息，包括個人信息和重要數(shù)據(jù)、關鍵信息基礎設施運營中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，以及其他對企業(yè)、社會、國家具有重要價值的數(shù)據(jù)。1.3本合同適用于[填寫適用業(yè)務領域、部門、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)類型或地域范圍，例如：公司所有部門、所有業(yè)務系統(tǒng)、處理的所有個人信息和重要數(shù)據(jù)、公司運營所在的中國境內及境外地區(qū)]。1.4本合同的制定和執(zhí)行遵循以下法律依據(jù)：《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》、《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》、《中華人民共和國個人信息保護法》、《關鍵信息基礎設施安全保護條例》以及國家其他相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和最佳實踐。第二條組織架構與職責2.1公司設立數(shù)據(jù)安全領導小組（或數(shù)據(jù)安全委員會），由[例如：總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理]擔任組長（主任），成員包括[例如：各部門負責人、首席信息官、首席隱私官、首席安全官、法務部負責人、人力資源部負責人等]。數(shù)據(jù)安全領導小組負責公司數(shù)據(jù)安全治理的頂層設計、重大決策、統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。2.2[例如：首席信息官/首席數(shù)據(jù)官/首席隱私官]（以下簡稱“數(shù)據(jù)安全負責人”）負責全面領導和管理公司數(shù)據(jù)安全工作，組織開展數(shù)據(jù)安全策略制定、風險評估、應急演練、合規(guī)審計等工作，并向數(shù)據(jù)安全領導小組匯報。2.3各部門負責人對本部門的數(shù)據(jù)安全負總責，負責組織本部門人員學習數(shù)據(jù)安全知識，落實數(shù)據(jù)安全措施，履行數(shù)據(jù)安全職責，并指定一名數(shù)據(jù)安全員（或數(shù)據(jù)保護官）具體負責本部門的數(shù)據(jù)安全日常管理工作。2.4[例如：信息技術部]負責數(shù)據(jù)安全技術的建設、運維和管理，提供數(shù)據(jù)安全工具和平臺支持，落實網(wǎng)絡安全、系統(tǒng)安全、應用安全等技術保障措施。2.5[例如：法務部]負責提供數(shù)據(jù)安全法律法規(guī)咨詢，審核涉及數(shù)據(jù)處理的業(yè)務合同和協(xié)議，處理數(shù)據(jù)安全相關法律事務，確保公司數(shù)據(jù)活動合法合規(guī)。2.6[例如：人力資源部]負責組織數(shù)據(jù)安全意識培訓和考核，將數(shù)據(jù)安全納入員工績效考核，落實數(shù)據(jù)安全相關的人事管理措施。2.7業(yè)務部門負責在其業(yè)務活動中落實數(shù)據(jù)安全要求，確保數(shù)據(jù)處理活動的合法性、正當性、必要性，按照數(shù)據(jù)分類分級標準管理數(shù)據(jù)，履行數(shù)據(jù)安全員職責。2.8所有員工均有遵守數(shù)據(jù)安全規(guī)章制度、履行數(shù)據(jù)安全職責的義務，不得泄露、篡改、損毀或非法使用所接觸的數(shù)據(jù)。第三條數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理與分類分級3.1公司建立數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理體系，全面梳理、識別、登記和管理公司擁有或控制的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，形成數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄，并實行動態(tài)更新。3.2公司制定數(shù)據(jù)分類分級標準，按照數(shù)據(jù)的敏感程度、重要性、價值、合規(guī)要求等因素，將數(shù)據(jù)劃分為[例如：公開數(shù)據(jù)、內部數(shù)據(jù)、商業(yè)秘密、個人敏感信息、重要數(shù)據(jù)、關鍵數(shù)據(jù)]等不同類別和級別，并為不同級別的數(shù)據(jù)制定差異化的安全保護策略。3.3數(shù)據(jù)所有者或數(shù)據(jù)安全員負責對所管理的數(shù)據(jù)進行分類分級，并在數(shù)據(jù)存儲、傳輸、處理等環(huán)節(jié)進行相應的標識和標記。第四條數(shù)據(jù)安全策略與措施4.1數(shù)據(jù)收集與處理：嚴格遵循合法、正當、必要原則，明確數(shù)據(jù)收集目的、方式、范圍，最小化收集個人信息，獲取必要的用戶同意，并按照規(guī)定進行個人信息處理活動。4.2數(shù)據(jù)存儲安全：對存儲的數(shù)據(jù)采取加密、訪問控制、備份恢復、安全審計、防篡改、安全環(huán)境等措施，確保數(shù)據(jù)存儲安全。敏感數(shù)據(jù)和個人信息應采取更強的保護措施。4.3數(shù)據(jù)傳輸安全：通過加密通道、安全協(xié)議等技術手段，確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中的機密性、完整性和可用性，防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中被竊取、篡改。4.4數(shù)據(jù)使用與處理：基于業(yè)務需要和最小權限原則，嚴格控制數(shù)據(jù)訪問權限，對數(shù)據(jù)處理活動進行記錄和審計，確保數(shù)據(jù)用于約定目的，防止數(shù)據(jù)被濫用。4.5數(shù)據(jù)共享與提供：與外部第三方共享或提供數(shù)據(jù)前，進行嚴格的安全評估和風險管理，簽訂包含數(shù)據(jù)安全條款的協(xié)議，明確第三方數(shù)據(jù)安全責任，并對其數(shù)據(jù)進行必要的安全處理（如脫敏、匿名化）。4.6數(shù)據(jù)刪除與銷毀：按照法律法規(guī)和業(yè)務要求，安全刪除或銷毀不再需要的數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)不可恢復。4.7訪問控制：建立嚴格的身份認證和授權機制，實施基于角色的訪問控制（RBAC）和基于屬性的訪問控制（ABAC），定期審查和更新用戶權限，落實最小權限原則。4.8加密與密鑰管理：對存儲和傳輸中的敏感數(shù)據(jù)和個人信息進行加密，建立完善的密鑰管理制度，確保密鑰安全。4.9數(shù)據(jù)脫敏與匿名化：在開發(fā)測試、數(shù)據(jù)分析、模型訓練、數(shù)據(jù)共享等場景下，對個人身份信息和其他敏感信息進行有效脫敏或匿名化處理，降低數(shù)據(jù)風險。4.10技術防護措施：部署必要的安全技術措施，包括但不限于防火墻、入侵檢測/防御系統(tǒng)（IDS/IPS）、安全信息和事件管理（SIEM）平臺、數(shù)據(jù)防泄漏（DLP）系統(tǒng)、終端安全管理等，構建縱深防御體系。第五條數(shù)據(jù)安全風險管理5.1公司建立數(shù)據(jù)安全風險評估機制，定期或不定期對數(shù)據(jù)處理活動、信息系統(tǒng)、業(yè)務流程等進行數(shù)據(jù)安全風險評估，識別和分析數(shù)據(jù)安全風險。5.2根據(jù)風險評估結果，制定風險處置計劃，采取技術、管理、法律等措施，有效控制數(shù)據(jù)安全風險，并將風險控制在可接受范圍內。5.3對已識別的風險進行持續(xù)監(jiān)控和跟蹤，定期重新評估風險狀況，并根據(jù)環(huán)境變化及時調整風險處置措施。第六條數(shù)據(jù)安全事件管理與應急預案6.1公司建立數(shù)據(jù)安全事件管理制度，明確數(shù)據(jù)安全事件的定義、分類、報告流程和處理程序。6.2發(fā)生或可能發(fā)生數(shù)據(jù)安全事件時，相關責任人應立即采取措施控制事態(tài)，并按照規(guī)定及時向上級部門、數(shù)據(jù)安全領導小組和數(shù)據(jù)安全負責人報告。6.3數(shù)據(jù)安全領導小組負責組織啟動數(shù)據(jù)安全事件應急預案，開展應急響應處置工作，包括事件分析、證據(jù)固定、影響評估、業(yè)務恢復、通知監(jiān)管機構和個人等。6.4公司制定數(shù)據(jù)安全事件應急預案，明確應急組織、響應流程、處置措施、恢復計劃等，并定期組織演練，提高應急處置能力。第七條數(shù)據(jù)安全合規(guī)與審計7.1公司所有數(shù)據(jù)處理活動必須符合國家有關法律法規(guī)、標準規(guī)范和本合同要求。7.2公司建立數(shù)據(jù)安全內部審計機制，定期對數(shù)據(jù)安全治理框架的執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)安全策略的落實情況、數(shù)據(jù)安全事件的處置情況等進行內部審計，并形成審計報告。7.3公司根據(jù)需要，可以委托第三方機構對數(shù)據(jù)安全治理體系進行獨立審計。7.4公司定期生成數(shù)據(jù)安全合規(guī)報告，評估數(shù)據(jù)安全合規(guī)狀況，并向數(shù)據(jù)安全領導小組報告。第八條數(shù)據(jù)安全意識與培訓8.1公司建立數(shù)據(jù)安全培訓體系，定期對全體員工進行數(shù)據(jù)安全意識教育和技能培訓，特別是針對數(shù)據(jù)處理崗位人員，應進行專項培訓。8.2新入職員工必須接受數(shù)據(jù)安全培訓，考核合格后方可上崗。8.3公司將數(shù)據(jù)安全意識和行為表現(xiàn)納入員工績效考核，對違反數(shù)據(jù)安全規(guī)定的行為進行嚴肅處理。第九條第三方與供應鏈數(shù)據(jù)安全管理9.1公司在選擇與數(shù)據(jù)處理相關的第三方（包括供應商、合作伙伴、外包服務商等）時，應進行數(shù)據(jù)安全盡職調查，評估其數(shù)據(jù)安全能力和管理水平。9.2公司與第三方簽訂的合同或協(xié)議中，應包含明確的數(shù)據(jù)安全條款，約定第三方的數(shù)據(jù)安全責任、義務和合規(guī)要求，并要求其遵守公司數(shù)據(jù)安全治理框架的相關規(guī)定。9.3公司對提供關鍵產(chǎn)品或服務的第三方，應進行定期或臨時的數(shù)據(jù)安全審計，監(jiān)督其數(shù)據(jù)安全實踐。第十條監(jiān)督、評估與持續(xù)改進10.1數(shù)據(jù)安全領導小組負責監(jiān)督本合同的執(zhí)行情況，協(xié)調解決數(shù)據(jù)安全工作中的重大問題。10.2公司建立數(shù)據(jù)安全治理績效評估體系，設定評估指標（KPIs），定期對數(shù)據(jù)安全治理效果進行評估，并形成評估報告。10.3公司根據(jù)內外部環(huán)境變化、法律法規(guī)更新、風險評估結果、審計發(fā)現(xiàn)、評估報告等，持續(xù)改進數(shù)據(jù)安全治理框架、策略和措施，確保數(shù)據(jù)安全治理體系的有效性和適應性。第十一條合同生效、變更與終止11.1本合同自[例如：雙方簽字蓋章之日起/公司內部發(fā)布之日起]生效。11.2本合同的任何修訂或補充，均應以書面形式進行，經(jīng)[例如：數(shù)據(jù)安全領導小組批準/公司法定代表人簽字]后生效。11.3本合同在[例如：公司數(shù)據(jù)安全治理框架需要更新時/公司發(fā)生重大組織架構調整時/法律法規(guī)要求變更時]可以終止，或根據(jù)公司章程規(guī)定進行終止。第十二條