企業(yè)合同審批與簽訂標(biāo)準(zhǔn)化流程表一、適用范圍與核心價(jià)值本流程表適用于企業(yè)各類業(yè)務(wù)合同的審批與簽訂環(huán)節(jié)，包括但不限于采購合同、銷售合同、服務(wù)合同、租賃合同、保密協(xié)議等。通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，可規(guī)范合同管理全流程，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)，降低法律風(fēng)險(xiǎn)與操作失誤，保證合同條款合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰，同時(shí)提高審批效率，保障企業(yè)合法權(quán)益。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解步驟1：合同發(fā)起與資料準(zhǔn)備責(zé)任人：業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（如銷售專員、采購專員等）操作說明：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求，與對(duì)方初步溝通合同核心條款（如標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)格、履行期限等），起草《合同（草案）》。準(zhǔn)備配套資料：對(duì)方主體資格證明（如營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書等）、前期溝通記錄、需求說明（如采購需求、服務(wù)范圍等），保證資料真實(shí)、完整。填寫《合同審批申請(qǐng)表》，注明合同名稱、編號(hào)、對(duì)方主體、合同金額、核心條款、預(yù)計(jì)簽訂時(shí)間及業(yè)務(wù)部門意見，提交至部門負(fù)責(zé)人初審。輸出物：《合同（草案）》《合同審批申請(qǐng)表》、對(duì)方主體資格證明等資料。步驟2：部門初審責(zé)任人：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（如銷售部經(jīng)理、采購部經(jīng)理）操作說明：審核合同業(yè)務(wù)需求的合理性：是否符合部門年度計(jì)劃、預(yù)算范圍，是否滿足企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。審核合同核心條款的初步匹配性：如價(jià)格是否在授權(quán)范圍內(nèi)、履行期限是否合理、交付標(biāo)準(zhǔn)是否明確等。審核配套資料的完整性：保證對(duì)方主體資格有效、需求依據(jù)充分。初審?fù)ㄟ^后，在《合同審批申請(qǐng)表》中簽署意見，連同合同草案及資料提交至法務(wù)部門；若不通過，注明修改意見退回業(yè)務(wù)部門調(diào)整。輸出物：部門負(fù)責(zé)人簽署意見的《合同審批申請(qǐng)表》、初審?fù)ㄟ^/退回的合同草案。步驟3：法務(wù)審核責(zé)任人：法務(wù)專員/法務(wù)部門負(fù)責(zé)人操作說明：審核合同合法性：檢查合同條款是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)（如無效條款、權(quán)責(zé)不對(duì)等、爭(zhēng)議解決方式不明確等）。審核條款嚴(yán)謹(jǐn)性：重點(diǎn)審核標(biāo)的描述是否清晰、權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等、違約責(zé)任是否明確、保密條款是否完備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬是否清晰等。審核對(duì)方主體履約能力：必要時(shí)通過企業(yè)征信平臺(tái)查詢對(duì)方信用狀況，評(píng)估履約風(fēng)險(xiǎn)。法務(wù)審核通過后，在《合同審批申請(qǐng)表》中簽署意見；若存在法律風(fēng)險(xiǎn)，出具《法務(wù)審核意見書》，列明修改建議并與業(yè)務(wù)部門溝通調(diào)整，直至符合要求。輸出物：法務(wù)簽署意見的《合同審批申請(qǐng)表》、（若有）《法務(wù)審核意見書》。步驟4：財(cái)務(wù)審核責(zé)任人：財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人操作說明：審核合同財(cái)務(wù)條款：付款方式（如預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款比例）、付款節(jié)點(diǎn)、發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）、稅費(fèi)承擔(dān)等是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度。審核資金安排：合同金額是否在預(yù)算范圍內(nèi)，資金支付計(jì)劃是否合理，避免企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)。審核財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性：如合同金額大小寫是否一致、價(jià)格構(gòu)成是否清晰（含稅/不含稅）等。財(cái)務(wù)審核通過后，在《合同審批申請(qǐng)表》中簽署意見；若存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（如超預(yù)算、付款方式不合理），提出修改意見并退回業(yè)務(wù)部門調(diào)整。輸出物：財(cái)務(wù)簽署意見的《合同審批申請(qǐng)表》。步驟5：分管領(lǐng)導(dǎo)審批責(zé)任人：業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)（如分管銷售/采購的副總經(jīng)理）操作說明：綜合審核合同的業(yè)務(wù)價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)控制及資源匹配度：如合同是否對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)拓展有積極作用，風(fēng)險(xiǎn)是否可控，跨部門協(xié)作是否順暢。審核合同金額是否在其審批權(quán)限內(nèi)：若超出權(quán)限，需提交至總經(jīng)理/總經(jīng)理辦公會(huì)審批。審批通過后，在《合同審批申請(qǐng)表》中簽署意見；若未通過，注明意見并退回至業(yè)務(wù)部門重新評(píng)估或調(diào)整。輸出物：分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見的《合同審批申請(qǐng)表》。步驟6：總經(jīng)理/授權(quán)代表審批責(zé)任人：總經(jīng)理/授權(quán)副總經(jīng)理（根據(jù)企業(yè)《合同管理辦法》規(guī)定的權(quán)限）操作說明：對(duì)重大合同（如金額超過XX萬元、涉及核心業(yè)務(wù)或重大戰(zhàn)略合作的合同）進(jìn)行最終審批，重點(diǎn)關(guān)注合同對(duì)企業(yè)整體戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)及長期利益的影響。審核合同審批流程的完整性：保證所有前置環(huán)節(jié)（部門初審、法務(wù)、財(cái)務(wù)、分管領(lǐng)導(dǎo)）均已通過審核。審批通過后，在《合同審批申請(qǐng)表》中簽署“同意簽訂”意見；若需進(jìn)一步調(diào)整，指定調(diào)整方向并退回相關(guān)部門。輸出物：總經(jīng)理/授權(quán)代表簽署意見的《合同審批申請(qǐng)表》。步驟7：合同簽訂與用印責(zé)任人：行政部/綜合管理部（用印管理）、業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（對(duì)接簽訂）操作說明：業(yè)務(wù)部門根據(jù)最終審批通過的《合同（草案）》，與對(duì)方協(xié)商確定最終文本，保證雙方版本一致（若為多頁合同，需加蓋騎縫章）。行政部/綜合管理部核對(duì)《合同審批申請(qǐng)表》及審批流程完整性，確認(rèn)所有審批人簽字齊全后，按規(guī)定辦理用印手續(xù)，嚴(yán)禁“先蓋章后審批”或“空白合同蓋章”。合同簽訂份數(shù)：一般至少一式三份（企業(yè)留存、對(duì)方留存、財(cái)務(wù)/法務(wù)歸檔各一份），根據(jù)需要增加份數(shù)（如需業(yè)務(wù)部門備案）。簽訂完成后，業(yè)務(wù)部門及時(shí)將合同正本移交至法務(wù)或財(cái)務(wù)部門歸檔。輸出物：正式簽訂的合同文本（加蓋雙方公章/合同專用章）、用印登記記錄。步驟8：合同歸檔與執(zhí)行跟蹤責(zé)任人：法務(wù)部/行政部（歸檔管理）、業(yè)務(wù)部門（執(zhí)行跟蹤）操作說明：歸檔：法務(wù)/行政部將合同正本、審批資料、對(duì)方主體證明等整理成冊(cè)，編號(hào)歸檔，建立《合同管理臺(tái)賬》（記錄合同編號(hào)、名稱、簽訂方、金額、履行期限、歸檔日期等），便于后續(xù)查詢。執(zhí)行跟蹤：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同履行跟蹤，如交付進(jìn)度、款項(xiàng)收付、質(zhì)量驗(yàn)收等，及時(shí)記錄履行情況；若出現(xiàn)違約或履行異常，需第一時(shí)間上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及法務(wù)部門，啟動(dòng)爭(zhēng)議解決程序。輸出物：《合同管理臺(tái)賬》、合同履行記錄、（若有）爭(zhēng)議解決文件。三、合同審批與簽訂流程表模板合同基本信息合同編號(hào)（企業(yè)統(tǒng)一編號(hào)規(guī)則，如“HT-年份-部門-序號(hào)”，例：HT-2024-銷-001）合同名稱例：《XX產(chǎn)品銷售合同》《XX項(xiàng)目服務(wù)合同》合同類型□采購□銷售□服務(wù)□租賃□保密□其他_________對(duì)方主體名稱對(duì)方統(tǒng)一社會(huì)信用代碼合同簽訂地合同金額（大寫）合同金額（小寫）合同履行期限自_年_月_日至_年__月__日核心條款摘要標(biāo)的：________；數(shù)量：________；價(jià)格：________；付款方式：________審批流程審批部門/責(zé)任人審批意見簽字/日期備注業(yè)務(wù)部門初審部門負(fù)責(zé)人*法務(wù)審核法務(wù)專員*（附《法務(wù)審核意見書》）財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理*分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)*總經(jīng)理/授權(quán)代表審批總經(jīng)理/授權(quán)代表*重大合同需總經(jīng)理審批合同簽訂與用印行政部*用印日期：____年__月__日簽訂與歸檔信息簽訂日期____年__月__日合同份數(shù)共___份，其中：企業(yè)留存_份、對(duì)方留存__份、歸檔__份合同存放部門□法務(wù)部□財(cái)務(wù)部□業(yè)務(wù)部門□行政部_________履行跟蹤責(zé)任人業(yè)務(wù)經(jīng)辦人*：_________；聯(lián)系方式：_________（內(nèi)部聯(lián)系方式）備注（如補(bǔ)充協(xié)議、附件清單等）四、關(guān)鍵控制點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示審批權(quán)限分級(jí)管理根據(jù)合同金額、重要性設(shè)定審批層級(jí)（如金額≤5萬元由部門負(fù)責(zé)人審批，5萬-20萬元由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，≥20萬元由總經(jīng)理審批），嚴(yán)禁越級(jí)審批或簡(jiǎn)化流程。條款審核重點(diǎn)主體資格：對(duì)方需提供最新營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書（若由代理人簽訂），保證簽約主體真實(shí)、有效，避免與無授權(quán)主體簽約。權(quán)利義務(wù)對(duì)等：避免出現(xiàn)“單方免責(zé)”“無限責(zé)任”等條款，違約責(zé)任需明確具體（如違約金計(jì)算方式、賠償范圍）。爭(zhēng)議解決：優(yōu)先約定企業(yè)所在地法院或仲裁機(jī)構(gòu)管轄，明確爭(zhēng)議解決費(fèi)用承擔(dān)方。用印規(guī)范嚴(yán)禁在空白合同、空白紙張或?qū)徟蝗暮贤霞由w公章/合同專用章；用印前需由行政部雙人核對(duì)審批資料與合同文本一致性。歸檔及時(shí)性合同簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)完成歸檔，電子版與紙質(zhì)版同