一、適用范圍二、審查流程與操作步驟（一）審查準(zhǔn)備：資料接收與需求明確資料收集：接收采購(gòu)合同文本（含附件、技術(shù)參數(shù)、補(bǔ)充協(xié)議等），核對(duì)合同完整性，確認(rèn)是否包含標(biāo)的物信息、價(jià)款、交付方式、違約責(zé)任等核心條款。需求對(duì)接：與采購(gòu)部門(mén)溝通，明確本次采購(gòu)的特殊要求（如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付周期、保密需求等），知曉合作方背景（如是否為首次合作、是否有歷史合作記錄）。（二）形式審查：基礎(chǔ)信息核對(duì)主體信息：檢查合同雙方名稱(chēng)、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人等是否與營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書(shū)一致，避免主體不適格（如超越經(jīng)營(yíng)范圍、無(wú)相應(yīng)資質(zhì)）。文本結(jié)構(gòu)：確認(rèn)合同編號(hào)、簽訂日期、頁(yè)碼是否連續(xù)，附件是否齊全且與引用一致，避免條款遺漏或矛盾。（三）實(shí)質(zhì)審查：核心條款逐項(xiàng)把關(guān)標(biāo)的條款：審查標(biāo)的物名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（是否引用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或雙方約定標(biāo)準(zhǔn)）是否明確，避免模糊表述（如“優(yōu)良品”“合格產(chǎn)品”）。價(jià)款與支付條款：核對(duì)價(jià)款金額（大小寫(xiě)是否一致）、計(jì)價(jià)單位、貨幣種類(lèi)；明確支付方式（如預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款比例及支付條件）、賬戶信息（避免個(gè)人賬戶），以及稅費(fèi)承擔(dān)方。交付與驗(yàn)收條款：確認(rèn)交付時(shí)間（具體日期或期限）、地點(diǎn)（如采購(gòu)方倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商工廠）、運(yùn)輸方式及風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移節(jié)點(diǎn)；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（是否可量化）、驗(yàn)收期限（如“到貨后X日內(nèi)驗(yàn)收”）、驗(yàn)收異議處理流程（如復(fù)驗(yàn)、退換貨機(jī)制）。違約責(zé)任條款：審查違約情形（如逾期交付、質(zhì)量不符、付款延遲）是否明確，違約金計(jì)算方式是否合理（一般不超過(guò)實(shí)際損失的30%），爭(zhēng)議解決方式（仲裁或訴訟，明確管轄地）是否唯一且有效。權(quán)利義務(wù)與保密條款：確認(rèn)雙方權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等（如采購(gòu)方的付款義務(wù)與供應(yīng)商的交付義務(wù)）；保密范圍、期限及違約責(zé)任是否清晰，避免商業(yè)秘密泄露風(fēng)險(xiǎn)。（四）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估法律風(fēng)險(xiǎn)：排查條款是否符合《民法典》《招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)，是否存在“霸王條款”（如“最終解釋權(quán)歸采購(gòu)方所有”）。商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：評(píng)估供應(yīng)商履約能力（如產(chǎn)能、資金狀況）、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)（如是否約定調(diào)價(jià)機(jī)制）、不可抗力條款（是否定義明確、免責(zé)范圍合理）。（五）反饋修改與二次審查出具審查意見(jiàn)：對(duì)審查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，標(biāo)注具體條款位置，提出修改建議（如“建議明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為GB/T19001-2016”），形成書(shū)面《合同審查意見(jiàn)表》。溝通修改：與采購(gòu)部門(mén)、供應(yīng)商對(duì)接，說(shuō)明修改理由，協(xié)商調(diào)整合同文本；重大爭(zhēng)議問(wèn)題（如違約金比例、管轄地）需報(bào)請(qǐng)采購(gòu)負(fù)責(zé)人或法務(wù)負(fù)責(zé)人決策。二次審查：對(duì)修改后的合同進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)問(wèn)題是否整改到位，避免遺漏或新風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生。（六）出具最終審查報(bào)告審查通過(guò)后，出具《采購(gòu)合同審查報(bào)告》，明確審查結(jié)論（如“建議簽署”“需補(bǔ)充XX材料后簽署”），并由審查人、采購(gòu)負(fù)責(zé)人、法務(wù)負(fù)責(zé)人*簽字確認(rèn)，存檔備查。三、審查工具模板表1：采購(gòu)合同基本信息審查表審查項(xiàng)目審查要點(diǎn)審查結(jié)果（√/×）處理建議合同編號(hào)是否唯一、符合企業(yè)編碼規(guī)則合同雙方名稱(chēng)、信用代碼、法定代表人與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致核對(duì)原件并留存復(fù)印件簽訂日期是否早于合同生效日期或晚于實(shí)際談判日期核實(shí)實(shí)際簽訂時(shí)間附件清單附件名稱(chēng)、數(shù)量與引用一致補(bǔ)充缺失附件頁(yè)碼連續(xù)性是否存在缺頁(yè)、重復(fù)頁(yè)重新打印完整文本表2：核心條款專(zhuān)項(xiàng)審查表（以標(biāo)的與價(jià)款為例）審查模塊具體條款審查要點(diǎn)審查結(jié)果（√/×）處理建議標(biāo)的條款標(biāo)的物名稱(chēng)是否明確（如“鋼材”需注明牌號(hào)、厚度）補(bǔ)充具體規(guī)格參數(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否引用國(guó)標(biāo)/行標(biāo)或雙方書(shū)面約定，避免模糊描述附質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件作為附件價(jià)款條款合同金額大小寫(xiě)一致，含稅/不含稅明確核對(duì)報(bào)價(jià)單與合同金額是否一致支付條件預(yù)付款比例（≤30%）、進(jìn)度款節(jié)點(diǎn)、尾款支付條件（如驗(yàn)收合格后X日內(nèi)）調(diào)整尾款支付條件為“驗(yàn)收合格且質(zhì)保期滿后”賬戶信息收款方賬戶名稱(chēng)與合同主體一致，為企業(yè)對(duì)公賬戶拒絕個(gè)人賬戶，要求提供開(kāi)戶許可證復(fù)印件表3：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總與應(yīng)對(duì)表風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型具體風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)對(duì)措施主體風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商超越經(jīng)營(yíng)范圍或無(wú)相關(guān)資質(zhì)（如食品生產(chǎn)需SC認(rèn)證）要求提供資質(zhì)原件并留存復(fù)印件，超范圍經(jīng)營(yíng)需評(píng)估合法性履約風(fēng)險(xiǎn)交付時(shí)間模糊（如“盡快交付”）明確具體日期或“合同簽訂后X日內(nèi)”，逾期違約金按日計(jì)算爭(zhēng)議風(fēng)險(xiǎn)約定“由采購(gòu)方所在地法院管轄”且采購(gòu)方為強(qiáng)勢(shì)方協(xié)商約定“被告所在地法院管轄”或中立第三地仲裁保密風(fēng)險(xiǎn)未約定保密期限或范圍過(guò)寬明保密期限為“合同終止后X年”，范圍限定為“技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息”等具體內(nèi)容四、審查要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示主體資質(zhì)優(yōu)先：審查供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)（如ISO認(rèn)證），特殊行業(yè)（如醫(yī)療器械、危險(xiǎn)化學(xué)品）需確認(rèn)是否具備經(jīng)營(yíng)許可，避免因主體不適格導(dǎo)致合同無(wú)效。條款避免歧義：禁止使用“大概”“左右”等模糊表述，時(shí)間、金額、數(shù)量等需量化；違約責(zé)任需對(duì)應(yīng)具體違約情形，避免籠統(tǒng)約定“承擔(dān)違約責(zé)任”。權(quán)利義務(wù)對(duì)等：平衡雙方責(zé)任，如采購(gòu)方有權(quán)驗(yàn)收，供應(yīng)商需配合復(fù)驗(yàn)；供應(yīng)商有權(quán)收取貨款，采購(gòu)方需保留對(duì)賬憑證。動(dòng)態(tài)跟蹤管理：對(duì)已審查合同建立臺(tái)賬，記錄履