2026年燃氣供應公司供氣計劃編制管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司供氣計劃編制全流程管理工作，保障燃氣穩(wěn)定供應，精準匹配居民、商業(yè)、工業(yè)等用戶用氣需求，降低供氣過?；蚨倘憋L險，提升供氣資源利用效率，依據(jù)《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》《燃氣經(jīng)營企業(yè)安全管理規(guī)范》及公司安全生產(chǎn)、客戶服務等制度要求，結(jié)合燃氣供應峰谷調(diào)節(jié)、季節(jié)波動、應急保障等特點，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司年度、季度、月度及臨時供氣計劃的編制、審核、審批、執(zhí)行、調(diào)整、復盤等全流程管理，涵蓋供氣總量測算、分時段供氣指標、峰谷調(diào)節(jié)方案、應急備用氣量等編制內(nèi)容；適用于公司計劃調(diào)度部、管網(wǎng)運維部、客戶服務部、安全生產(chǎn)部及各供氣站點，供氣計劃編制結(jié)果作為燃氣采購、管網(wǎng)調(diào)度、應急保障的核心依據(jù)。第三條基本原則供氣計劃編制遵循“安全優(yōu)先、供需平衡、精準測算、動態(tài)調(diào)整、合規(guī)高效”的基本原則：安全優(yōu)先是指編制計劃時優(yōu)先保障供氣安全，預留應急備用氣量，避免管網(wǎng)超壓、供氣中斷等風險；供需平衡是指結(jié)合歷史用氣量、用戶需求、氣象預測等數(shù)據(jù)，確保供氣總量與實際需求匹配；精準測算是指細化分區(qū)域、分時段用氣量，提升計劃精準度；動態(tài)調(diào)整是指根據(jù)用氣變化、極端天氣、設備故障等情況及時調(diào)整計劃；合規(guī)高效是指計劃編制符合燃氣管理法規(guī)，兼顧供氣效率和成本管控。第四條術語定義本制度所指“供氣計劃”包括年度供氣計劃（統(tǒng)籌全年供氣總量和季節(jié)調(diào)配）、季度供氣計劃（細化季度峰谷供氣指標）、月度供氣計劃（明確月度分時段供氣量）、臨時供氣計劃（針對突發(fā)用氣需求或供氣異常制定）；“用氣量測算”是指結(jié)合歷史用氣數(shù)據(jù)、用戶增長、氣象條件、行業(yè)政策等因素計算預計用氣量的過程；“峰谷調(diào)節(jié)”是指針對早晚用氣高峰、季節(jié)性用氣高峰制定的供氣調(diào)配方案；“應急備用氣量”是指計劃中預留的備用氣量，不低于月度計劃供氣總量的5%；“計劃調(diào)整觸發(fā)條件”包括極端天氣、用戶用氣需求突變超10%、管網(wǎng)故障、氣源供應波動等。第二章職責分工第五條計劃調(diào)度部職責計劃調(diào)度部是供氣計劃編制的牽頭管理部門，主要職責：（一）制定供氣計劃編制實施細則，明確編制標準、測算方法、審核流程、調(diào)整規(guī)則等；（二）收集整理歷史用氣量、用戶需求、氣象預測、管網(wǎng)承載能力等數(shù)據(jù)，為計劃編制提供依據(jù)；（三）統(tǒng)籌編制年度、季度、月度供氣計劃，制定峰谷調(diào)節(jié)和應急保障方案；（四）審核臨時供氣計劃，監(jiān)督計劃執(zhí)行進度，每日核對實際供氣量與計劃偏差；（五）建立供氣計劃臺賬，記錄編制版本、審批結(jié)果、執(zhí)行數(shù)據(jù)、調(diào)整情況等信息；（六）組織供氣計劃執(zhí)行復盤，分析偏差原因，優(yōu)化編制方法；（七）對接氣源采購部門，根據(jù)供氣計劃制定燃氣采購建議。第六條管網(wǎng)運維部職責管網(wǎng)運維部職責：（一）提供管網(wǎng)最大承載能力、各片區(qū)管網(wǎng)運行狀態(tài)等數(shù)據(jù)，確保供氣計劃符合管網(wǎng)安全運行要求；（二）反饋供氣過程中管網(wǎng)壓力、流量等異常情況，為計劃調(diào)整提供依據(jù)；（三）配合計劃調(diào)度部開展峰谷調(diào)節(jié)，執(zhí)行分時段管網(wǎng)調(diào)度方案；（四）參與供氣計劃復盤，提出管網(wǎng)優(yōu)化對計劃編制的改進建議；（五）保障應急備用氣量的調(diào)度執(zhí)行，應對供氣突發(fā)情況。第七條客戶服務部職責客戶服務部職責：（一）收集居民、商業(yè)、工業(yè)用戶的用氣需求，梳理新增用戶、停用用戶、用氣規(guī)模變化等信息；（二）反饋用戶用氣異常情況，及時上報超計劃用氣、用氣不足等問題；（三）配合計劃調(diào)度部開展用戶需求調(diào)研，提供用戶用氣習慣、用氣時段等數(shù)據(jù)；（四）向用戶宣導供氣計劃相關安排，引導錯峰用氣，配合峰谷調(diào)節(jié)執(zhí)行。第八條安全生產(chǎn)部職責安全生產(chǎn)部職責：（一）審核供氣計劃的安全合規(guī)性，評估計劃執(zhí)行過程中的安全風險；（二）提出應急備用氣量的設置建議，制定供氣安全保障措施；（三）監(jiān)督計劃執(zhí)行中的安全操作，排查管網(wǎng)超壓、供氣泄漏等安全隱患；（四）參與臨時供氣計劃審批，評估應急供氣的安全可行性；（五）針對計劃執(zhí)行中的安全事故，提出計劃調(diào)整的安全整改要求。第九條各供氣站點職責各供氣站點職責：（一）嚴格執(zhí)行審批后的供氣計劃，按分時段指標控制供氣量；（二）每日上報實際供氣數(shù)據(jù)，反饋供氣設備運行、用戶用氣變化等情況；（三）配合計劃調(diào)度部開展計劃調(diào)整，執(zhí)行應急供氣調(diào)配指令；（四）排查站點供氣能力瓶頸，及時上報影響計劃執(zhí)行的設備故障。第三章供氣計劃編制全流程管控第十條數(shù)據(jù)收集與需求調(diào)研（一）計劃調(diào)度部每月收集近3年同期用氣量、上月實際供氣數(shù)據(jù)、客戶服務部反饋的用戶需求變化、氣象部門發(fā)布的月度/季度氣象預測、管網(wǎng)運維部提供的管網(wǎng)承載數(shù)據(jù)；（二）每季度開展一次用戶需求調(diào)研，覆蓋重點工業(yè)用戶、商業(yè)綜合體、居民片區(qū)，梳理用氣趨勢；（三）對收集的數(shù)據(jù)進行核驗，剔除異常數(shù)據(jù)，確保基礎數(shù)據(jù)準確。第十一條計劃編制與初稿形成（一）年度供氣計劃：計劃調(diào)度部提前2個月編制，明確全年供氣總量、分季度供氣指標、季節(jié)峰谷調(diào)節(jié)方案，預留年度應急備用氣量；（二）季度供氣計劃：提前15天編制，細化分月供氣指標，結(jié)合季節(jié)特點調(diào)整峰谷供氣時段；（三）月度供氣計劃：提前7天編制，明確每日分時段供氣量、各片區(qū)供氣指標，核定應急備用氣量；（四）臨時供氣計劃：觸發(fā)調(diào)整條件后24小時內(nèi)完成初稿編制，明確臨時供氣總量、執(zhí)行時限、安全保障措施。第十二條審核與審批管理（一）初稿審核：計劃調(diào)度部完成初稿后，提交管網(wǎng)運維部、安全生產(chǎn)部審核，審核重點包括管網(wǎng)承載能力、安全合規(guī)性、應急備用氣量設置，審核時限不超過3個工作日；（二）審批流程：月度、季度計劃經(jīng)分管領導審批后生效，年度計劃需經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過，臨時計劃經(jīng)計劃調(diào)度部負責人審核、分管領導審批后生效；（三）審批未通過：需明確整改要求，計劃調(diào)度部2個工作日內(nèi)完成修改，重新提交審核。第十三條計劃執(zhí)行與監(jiān)控（一）計劃下達：審批通過的供氣計劃1個工作日內(nèi)下達至各供氣站點、管網(wǎng)運維部；（二）執(zhí)行監(jiān)控：計劃調(diào)度部每日核對實際供氣量與計劃偏差，偏差超5%時發(fā)出預警，分析偏差原因；（三）數(shù)據(jù)上報：各供氣站點每日上報實際供氣數(shù)據(jù)、設備運行情況，管網(wǎng)運維部上報管網(wǎng)壓力、流量等數(shù)據(jù)。第十四條計劃調(diào)整與應急處置（一）調(diào)整觸發(fā)：遇極端天氣、用戶用氣需求突變超10%、管網(wǎng)故障、氣源供應波動等情況，啟動計劃調(diào)整流程；（二）調(diào)整審批：臨時調(diào)整方案經(jīng)計劃調(diào)度部審核、安全生產(chǎn)部評估、分管領導審批后執(zhí)行，緊急情況可先執(zhí)行后補審批；（三）應急處置：供氣中斷或短缺時，優(yōu)先保障居民生活用氣，啟用應急備用氣量，按應急供氣計劃調(diào)配資源。第十五條復盤與優(yōu)化（一）月度復盤：計劃調(diào)度部每月分析供氣計劃執(zhí)行偏差，形成復盤報告，明確改進措施；（二）季度優(yōu)化：每季度優(yōu)化用氣量測算方法，調(diào)整峰谷調(diào)節(jié)時段和指標；（三）年度評估：每年開展供氣計劃編制成效評估，從精準度、供需匹配度、安全保障等維度總結(jié)，更新編制細則。第四章監(jiān)督考核與違規(guī)追責第十六條監(jiān)督考核要求（一）計劃調(diào)度部每月核查供氣計劃編制及時性、審批流程完整性，月度計劃編制準時率需達100%；（二）每季度開展計劃執(zhí)行效果評估，重點考核計劃精準度（偏差率控制在8%以內(nèi)）、應急備用氣量啟用有效性；（三）將供氣計劃編制及執(zhí)行情況納入計劃調(diào)度部、各供氣站點績效考核，計劃精準度作為核心考核指標；（四）建立監(jiān)督機制，接受員工對計劃編制中數(shù)據(jù)虛報、流程違規(guī)等問題的舉報，核查屬實的及時整改。第十七條違規(guī)追責（一）計劃調(diào)度部未按規(guī)定編制供氣計劃、數(shù)據(jù)虛報導致供氣短缺/過剩的，扣減部門負責人績效800元，相關責任人績效500元；（二）供氣站點未執(zhí)行審批后的供氣計劃、擅自調(diào)整供氣量的，扣減站點負責人績效800元，情節(jié)嚴重的調(diào)離崗位；（三）管網(wǎng)運維部隱瞞管網(wǎng)故障、未及時反饋管網(wǎng)承載問題導致計劃執(zhí)行異常的，扣減相關責任人績效500元；（四）客戶服務部漏報用戶需求變化導致計劃偏差超10%的，扣減相關責任人績效500元；（五）安全生產(chǎn)部未審核出計劃安全風險導致供氣安全事故的，扣減相關責任人績效1000元，情節(jié)嚴重的按法律法規(guī)處理。第五章附則第十八條制度解釋