2026年燃?xì)夤?yīng)公司管網(wǎng)運(yùn)維報(bào)表管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司燃?xì)夤芫W(wǎng)運(yùn)維報(bào)表管理工作，確保報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，全面反映管網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)及運(yùn)維工作開(kāi)展情況，為管網(wǎng)安全運(yùn)營(yíng)、決策分析提供可靠數(shù)據(jù)支撐，依據(jù)《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施運(yùn)行、維護(hù)和搶修安全技術(shù)規(guī)程》（CJJ51）等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所屬各區(qū)域運(yùn)維班組、運(yùn)營(yíng)管理部、技術(shù)檢測(cè)部、安全管理部等所有涉及管網(wǎng)運(yùn)維報(bào)表編制、報(bào)送、審核、歸檔的崗位及人員，涵蓋管網(wǎng)巡檢、維修、檢測(cè)、故障處置等全流程相關(guān)報(bào)表的管理工作。第三條管網(wǎng)運(yùn)維報(bào)表管理遵循“數(shù)據(jù)真實(shí)、填報(bào)及時(shí)、審核嚴(yán)格、歸檔規(guī)范、全程可溯”的原則，嚴(yán)禁虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)、遲報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)，所有報(bào)表需如實(shí)反映管網(wǎng)運(yùn)維實(shí)際情況，為管網(wǎng)安全管理提供有效依據(jù)。第四條運(yùn)營(yíng)管理部為管網(wǎng)運(yùn)維報(bào)表管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)制定報(bào)表體系規(guī)范、統(tǒng)一報(bào)表填報(bào)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督報(bào)表報(bào)送進(jìn)度、審核報(bào)表數(shù)據(jù)質(zhì)量；各區(qū)域運(yùn)維班組為報(bào)表編制主體，負(fù)責(zé)按要求完成各類(lèi)報(bào)表的原始數(shù)據(jù)采集、填報(bào)工作。第二章報(bào)表分類(lèi)與編制規(guī)范第五條管網(wǎng)運(yùn)維報(bào)表按報(bào)送周期分為四類(lèi)：1.日?qǐng)?bào)表：涵蓋當(dāng)日管網(wǎng)巡檢記錄、故障報(bào)修處置情況、臨時(shí)維修作業(yè)信息、管網(wǎng)壓力監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等，需每日完成填報(bào)；2.周報(bào)表：匯總本周管網(wǎng)巡檢覆蓋范圍、故障處置完成率、維修材料使用情況、安全隱患排查及整改進(jìn)度等，需每周最后一個(gè)工作日完成填報(bào)；3.月報(bào)表：統(tǒng)計(jì)當(dāng)月管網(wǎng)運(yùn)維整體情況，包括巡檢里程、故障發(fā)生率、維修工單完成情況、管網(wǎng)檢測(cè)數(shù)據(jù)匯總、運(yùn)維人員工作考核等，需每月25日前完成填報(bào)；4.年報(bào)表：總結(jié)全年管網(wǎng)運(yùn)維工作，涵蓋管網(wǎng)完好率、故障類(lèi)型分析、運(yùn)維成本核算、年度運(yùn)維計(jì)劃完成情況、下一年度運(yùn)維工作建議等，需每年12月30日前完成填報(bào)。第六條報(bào)表編制需遵循以下規(guī)范：1.原始數(shù)據(jù)采集：填報(bào)人員需以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際記錄、設(shè)備監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、工單執(zhí)行情況為依據(jù)采集原始數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)來(lái)源可查、可驗(yàn)證，嚴(yán)禁憑空編造；2.數(shù)據(jù)填寫(xiě)要求：報(bào)表內(nèi)所有數(shù)據(jù)項(xiàng)需填寫(xiě)完整，無(wú)數(shù)據(jù)的欄目標(biāo)注“無(wú)”，數(shù)值類(lèi)數(shù)據(jù)保留兩位小數(shù)，時(shí)間類(lèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)一格式為“YYYY-MM-DDHH:MM”，地點(diǎn)類(lèi)數(shù)據(jù)需填寫(xiě)至具體路段或小區(qū)；3.文字描述規(guī)范：故障原因、處置措施等文字描述需簡(jiǎn)潔明了、準(zhǔn)確具體，避免模糊表述，涉及專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)的需使用行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)表述；4.簽字確認(rèn)要求：各類(lèi)報(bào)表編制完成后，需由填報(bào)人、班組負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，日?qǐng)?bào)表由區(qū)域運(yùn)維班長(zhǎng)簽字，周/月/年報(bào)表需經(jīng)運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人初審簽字。第七條公司統(tǒng)一制定管網(wǎng)運(yùn)維報(bào)表模板，模板由運(yùn)營(yíng)管理部結(jié)合行業(yè)規(guī)范及公司管理需求制定，報(bào)公司技術(shù)管理委員會(huì)審定后發(fā)布執(zhí)行，未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁擅自修改報(bào)表模板格式、增減數(shù)據(jù)項(xiàng)。第三章報(bào)表報(bào)送流程第八條日?qǐng)?bào)表報(bào)送：各區(qū)域運(yùn)維班組填報(bào)人每日18:00前完成當(dāng)日?qǐng)?bào)表編制，經(jīng)班組負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，通過(guò)公司指定辦公系統(tǒng)報(bào)送至運(yùn)營(yíng)管理部報(bào)表管理員，遲報(bào)需提前向運(yùn)營(yíng)管理部說(shuō)明原因，無(wú)正當(dāng)理由遲報(bào)視為違規(guī)。第九條周報(bào)表報(bào)送：各區(qū)域運(yùn)維班組每周五17:00前完成本周報(bào)表編制及內(nèi)部審核，通過(guò)辦公系統(tǒng)報(bào)送至運(yùn)營(yíng)管理部，運(yùn)營(yíng)管理部報(bào)表管理員需在次日12:00前完成匯總，報(bào)送至部門(mén)負(fù)責(zé)人；月報(bào)表需在每月25日前完成填報(bào)報(bào)送，運(yùn)營(yíng)管理部在次月3日前完成匯總分析；年報(bào)表需在每年12月30日前完成填報(bào)報(bào)送，運(yùn)營(yíng)管理部在次年1月10日前完成匯總分析并上報(bào)公司管理層。第十條報(bào)表報(bào)送方式統(tǒng)一采用公司指定的電子辦公系統(tǒng)，特殊情況下（如系統(tǒng)故障）可先通過(guò)加密郵件報(bào)送，系統(tǒng)恢復(fù)后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)錄至系統(tǒng)，嚴(yán)禁通過(guò)非加密渠道傳輸報(bào)表數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)安全。第十一條報(bào)表報(bào)送后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，填報(bào)人需在24小時(shí)內(nèi)提交《報(bào)表數(shù)據(jù)更正申請(qǐng)》，注明錯(cuò)誤原因、更正內(nèi)容及依據(jù)，經(jīng)班組負(fù)責(zé)人審核、運(yùn)營(yíng)管理部批準(zhǔn)后完成更正，更正記錄需隨原報(bào)表一并歸檔，嚴(yán)禁擅自修改已報(bào)送的報(bào)表數(shù)據(jù)。第四章報(bào)表審核與歸檔第十二條運(yùn)營(yíng)管理部報(bào)表管理員負(fù)責(zé)報(bào)表的初審工作，重點(diǎn)審核報(bào)表數(shù)據(jù)的完整性、格式規(guī)范性、邏輯合理性，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)缺失、格式錯(cuò)誤、邏輯矛盾的，需在12小時(shí)內(nèi)退回填報(bào)人整改，整改完成后重新報(bào)送審核。第十三條運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報(bào)表的終審工作，重點(diǎn)審核報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及整體反映的管網(wǎng)運(yùn)維問(wèn)題，對(duì)存在重大數(shù)據(jù)異常的報(bào)表，需約談填報(bào)班組負(fù)責(zé)人核實(shí)情況，確保報(bào)表數(shù)據(jù)符合實(shí)際。第十四條報(bào)表歸檔分為電子歸檔和紙質(zhì)歸檔：1.電子歸檔：審核通過(guò)的電子報(bào)表需按“年度-月份-區(qū)域”分類(lèi)存儲(chǔ)至公司指定服務(wù)器，設(shè)置訪問(wèn)權(quán)限，僅授權(quán)人員可查閱，電子報(bào)表需定期備份，備份周期不超過(guò)1個(gè)月；2.紙質(zhì)歸檔：日?qǐng)?bào)表無(wú)需紙質(zhì)存檔，周/月/年報(bào)表需打印紙質(zhì)版，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，按年度裝訂成冊(cè)，存放于公司檔案管理室，紙質(zhì)報(bào)表保存期限不少于5年，電子報(bào)表保存期限不少于10年。第十五條報(bào)表查閱需辦理登記手續(xù)，內(nèi)部人員查閱需填寫(xiě)《報(bào)表查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱；外部單位（如行業(yè)主管部門(mén)）查閱需提供正式函件及經(jīng)辦人身份證明，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在指定人員陪同下查閱，嚴(yán)禁私自復(fù)印、摘抄報(bào)表內(nèi)容。第五章數(shù)據(jù)質(zhì)量管控第十六條運(yùn)營(yíng)管理部每季度組織一次報(bào)表數(shù)據(jù)質(zhì)量抽查，隨機(jī)抽取各區(qū)域運(yùn)維班組的報(bào)表及對(duì)應(yīng)的原始記錄，核對(duì)數(shù)據(jù)一致性，抽查結(jié)果納入各班組績(jī)效考核，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率低于95%的，責(zé)令班組限期整改。第十七條公司建立報(bào)表數(shù)據(jù)異常預(yù)警機(jī)制，對(duì)管網(wǎng)故障發(fā)生率、壓力監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)置預(yù)警閾值，當(dāng)報(bào)表數(shù)據(jù)超出閾值時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)提醒運(yùn)營(yíng)管理部，相關(guān)負(fù)責(zé)人需及時(shí)組織核查原因，排查管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。第十八條填報(bào)人員需接受報(bào)表編制專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括報(bào)表填報(bào)規(guī)范、數(shù)據(jù)采集方法、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求等，培訓(xùn)考核合格后方可從事報(bào)表填報(bào)工作，運(yùn)營(yíng)管理部每年組織不少于兩次專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，提升填報(bào)人員業(yè)務(wù)能力。第六章責(zé)任追究第十九條對(duì)未按本制度執(zhí)行的行為，視情節(jié)輕重追究責(zé)任：1.報(bào)表遲報(bào)、漏報(bào)，未造成嚴(yán)重后果的，給予填報(bào)人警告，扣減當(dāng)月績(jī)效；多次遲報(bào)、漏報(bào)的，給予通報(bào)批評(píng)，取消年度評(píng)優(yōu)資格；2.報(bào)表數(shù)據(jù)造假、虛報(bào)瞞報(bào)的，給予填報(bào)人及班組負(fù)責(zé)人通報(bào)批評(píng)，扣減季度績(jī)效；造成決策失誤或安全隱患的，給予崗位調(diào)整、經(jīng)濟(jì)賠償；3.擅自修改報(bào)表模板、泄露報(bào)表數(shù)據(jù)、違規(guī)查閱或銷(xiāo)毀報(bào)表檔案的，視情節(jié)給予經(jīng)濟(jì)處罰、崗位調(diào)整，情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同；4.因報(bào)表數(shù)據(jù)失實(shí)導(dǎo)致管網(wǎng)安全事故的，移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。第二十條對(duì)在報(bào)表管理工作中表現(xiàn)突出，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率100%、報(bào)送及時(shí)率100%，且能通