2026年燃?xì)夤?yīng)公司檢驗(yàn)報(bào)告審核簽發(fā)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司各類燃?xì)鈾z驗(yàn)報(bào)告的審核、簽發(fā)工作流程，確保檢驗(yàn)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、合規(guī)，保障檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的權(quán)威性和可追溯性，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司質(zhì)量管理體系文件，結(jié)合公司檢驗(yàn)工作實(shí)際，制定本制度。第二條本制度適用于公司出具的所有燃?xì)庀嚓P(guān)檢驗(yàn)報(bào)告，包括出廠氣質(zhì)檢測(cè)報(bào)告、燃?xì)馓砑觿?yàn)收?qǐng)?bào)告、管網(wǎng)檢測(cè)報(bào)告、設(shè)備校準(zhǔn)報(bào)告等的編制、審核、簽發(fā)、發(fā)放及后續(xù)整改等全流程工作，涉及質(zhì)量檢測(cè)部門、技術(shù)部門、審核簽發(fā)人員、檔案管理部門及所有參與檢驗(yàn)報(bào)告編制的人員。第三條檢驗(yàn)報(bào)告審核簽發(fā)工作遵循“客觀公正、層層審核、責(zé)任到人、全程可溯”的原則，嚴(yán)格按照審核權(quán)限和流程開(kāi)展工作，嚴(yán)禁未經(jīng)審核或?qū)徍瞬缓细竦膱?bào)告對(duì)外簽發(fā)。第四條公司質(zhì)量檢測(cè)部門是檢驗(yàn)報(bào)告審核簽發(fā)工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)報(bào)告編制、初審及審核簽發(fā)流程的組織實(shí)施；技術(shù)部門負(fù)責(zé)報(bào)告的技術(shù)合規(guī)性審核；公司指定授權(quán)人員為檢驗(yàn)報(bào)告最終簽發(fā)人，對(duì)報(bào)告的合法性、準(zhǔn)確性負(fù)最終責(zé)任。第二章審核簽發(fā)組織與職責(zé)第五條公司成立檢驗(yàn)報(bào)告審核簽發(fā)工作小組，組長(zhǎng)由質(zhì)量檢測(cè)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，副組長(zhǎng)由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員包括專職審核人員、授權(quán)簽發(fā)人員及檔案管理人員。工作小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)審核簽發(fā)工作，解決審核過(guò)程中的技術(shù)和流程問(wèn)題，監(jiān)督審核簽發(fā)制度執(zhí)行情況。第六條檢驗(yàn)報(bào)告編制人員職責(zé)：1.嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范編制報(bào)告，確保報(bào)告內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、格式規(guī)范，不得篡改、偽造檢驗(yàn)數(shù)據(jù)；2.編制完成后首先進(jìn)行自我校核，核對(duì)檢測(cè)項(xiàng)目、數(shù)據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)值、判定結(jié)果等關(guān)鍵信息，確認(rèn)無(wú)誤后提交部門初審；3.對(duì)審核人員提出的修改意見(jiàn)及時(shí)整改，重新核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)和內(nèi)容，確保整改到位；4.建立報(bào)告編制臺(tái)賬，記錄報(bào)告編號(hào)、編制時(shí)間、對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)項(xiàng)目等信息，確保報(bào)告可追溯。第七條質(zhì)量檢測(cè)部門初審人員職責(zé)：1.審核報(bào)告編制的完整性，檢查報(bào)告是否包含檢驗(yàn)依據(jù)、抽樣信息、檢測(cè)方法、數(shù)據(jù)結(jié)果、判定結(jié)論等必備要素；2.核對(duì)報(bào)告數(shù)據(jù)與原始檢測(cè)記錄的一致性，確保無(wú)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、謄寫失誤等問(wèn)題；3.審核報(bào)告格式是否符合公司統(tǒng)一規(guī)范，用語(yǔ)是否準(zhǔn)確、專業(yè)且通俗易懂；4.初審合格后簽署初審意見(jiàn)并提交技術(shù)部門審核，初審不合格的退回編制人員整改，并明確整改要求。第八條技術(shù)部門審核人員職責(zé)：1.審核報(bào)告所依據(jù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法是否現(xiàn)行有效，判定結(jié)論是否符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；2.審核檢測(cè)數(shù)據(jù)的邏輯性、合理性，對(duì)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)檢測(cè)過(guò)程是否符合技術(shù)規(guī)范；3.對(duì)報(bào)告中的技術(shù)術(shù)語(yǔ)、專業(yè)表述進(jìn)行審核，確保無(wú)技術(shù)錯(cuò)誤或歧義；4.技術(shù)審核合格后簽署審核意見(jiàn)并提交簽發(fā)人員終審，審核不合格的退回質(zhì)量檢測(cè)部門重新核實(shí)。第九條授權(quán)簽發(fā)人員職責(zé)：1.對(duì)初審、技術(shù)審核均合格的報(bào)告進(jìn)行最終審核，確認(rèn)報(bào)告的完整性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性；2.對(duì)重大檢驗(yàn)項(xiàng)目、異常檢測(cè)結(jié)果的報(bào)告進(jìn)行重點(diǎn)審核，必要時(shí)組織相關(guān)人員復(fù)核；3.審核通過(guò)后在報(bào)告指定位置簽署姓名及簽發(fā)日期，對(duì)簽發(fā)的報(bào)告承擔(dān)最終責(zé)任；4.對(duì)不符合簽發(fā)要求的報(bào)告，有權(quán)駁回并要求重新審核整改。第十條檔案管理部門職責(zé)：負(fù)責(zé)審核簽發(fā)完成報(bào)告的編號(hào)、登記、歸檔，確保報(bào)告存儲(chǔ)安全、查閱便捷，同時(shí)記錄報(bào)告發(fā)放情況。第三章審核簽發(fā)前期準(zhǔn)備第十一條質(zhì)量檢測(cè)部門制定統(tǒng)一的檢驗(yàn)報(bào)告格式模板，明確報(bào)告必備要素、字體格式、編號(hào)規(guī)則等，技術(shù)部門審核模板的技術(shù)合規(guī)性，確保模板符合國(guó)家及行業(yè)報(bào)告編制要求。第十二條審核、簽發(fā)人員需經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)并考核合格后方可上崗，培訓(xùn)內(nèi)容包括報(bào)告審核要點(diǎn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及公司制度要求，每年不少于1次專項(xiàng)培訓(xùn)，考核不合格者暫停審核簽發(fā)權(quán)限。第十三條質(zhì)量檢測(cè)部門建立檢驗(yàn)原始記錄管理制度，要求原始記錄清晰、完整、可追溯，為報(bào)告審核提供準(zhǔn)確的原始依據(jù)，原始記錄需由檢測(cè)人員及復(fù)核人員簽字確認(rèn)。第十四條技術(shù)部門定期更新國(guó)家及行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)傳達(dá)至編制、審核、簽發(fā)人員，確保報(bào)告所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效。第四章審核簽發(fā)流程第十五條編制提交：檢驗(yàn)工作完成后，編制人員在2個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)告編制及自我校核，填寫《檢驗(yàn)報(bào)告審核申請(qǐng)表》，附原始檢測(cè)記錄一并提交部門初審人員。第十六條部門初審：初審人員在1個(gè)工作日內(nèi)完成審核，合格的簽署初審意見(jiàn)并轉(zhuǎn)技術(shù)部門審核；不合格的注明整改事項(xiàng)，退回編制人員，編制人員整改完成后重新提交。第十七條技術(shù)審核：技術(shù)部門審核人員在1個(gè)工作日內(nèi)完成技術(shù)審核，合格的簽署審核意見(jiàn)并轉(zhuǎn)授權(quán)簽發(fā)人員；不合格的注明技術(shù)問(wèn)題，退回質(zhì)量檢測(cè)部門，由編制人員核實(shí)整改后重新提交審核。第十八條終審簽發(fā)：授權(quán)簽發(fā)人員在1個(gè)工作日內(nèi)完成終審，對(duì)審核通過(guò)的報(bào)告簽署姓名、簽發(fā)日期并加蓋公司檢驗(yàn)專用章；對(duì)需復(fù)核的報(bào)告，要求相關(guān)部門在指定時(shí)間內(nèi)完成復(fù)核，復(fù)核合格后方可簽發(fā)。第十九條報(bào)告發(fā)放：簽發(fā)完成的報(bào)告由檔案管理部門統(tǒng)一編號(hào)、登記，根據(jù)使用需求發(fā)放至相關(guān)部門或外部單位，發(fā)放時(shí)需辦理簽收手續(xù)，記錄發(fā)放時(shí)間、接收單位、接收人等信息。第五章異常報(bào)告處置第二十條審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)報(bào)告數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、結(jié)論判定失誤等問(wèn)題的，審核人員需書面告知編制人員具體問(wèn)題，編制人員需重新核對(duì)原始記錄，必要時(shí)重新開(kāi)展檢測(cè)，整改完成后重新走審核流程。第二十一條簽發(fā)后發(fā)現(xiàn)報(bào)告存在錯(cuò)誤的，授權(quán)簽發(fā)人員需立即通知檔案管理部門暫停該報(bào)告使用，已發(fā)放的需及時(shí)召回，由編制人員整改后重新審核簽發(fā)，同時(shí)記錄錯(cuò)誤原因及整改情況，納入考核。第二十二條對(duì)于涉及重大質(zhì)量問(wèn)題的異常報(bào)告，審核簽發(fā)工作小組需組織專題分析會(huì)，查明錯(cuò)誤原因，制定預(yù)防措施，避免同類問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。第六章檔案管理第二十三條審核簽發(fā)完成的檢驗(yàn)報(bào)告需形成紙質(zhì)版和電子版兩套檔案，紙質(zhì)版由檔案管理部門按報(bào)告類型、年份分類存放，電子版做好雙重備份，防止數(shù)據(jù)丟失。第二十四條檢驗(yàn)報(bào)告檔案保存期限不少于5年，涉及重大項(xiàng)目的報(bào)告保存期限不少于10年，保存期滿后按公司檔案管理規(guī)定統(tǒng)一處置，嚴(yán)禁擅自銷毀。第二十五條內(nèi)部部門查閱報(bào)告檔案需履行登記手續(xù)，外部單位查閱需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，查閱時(shí)嚴(yán)禁涂改、復(fù)制、抽取報(bào)告，查閱后及時(shí)歸還。第七章監(jiān)督考核第二十六條公司質(zhì)量管理部門每月對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告審核簽發(fā)工作開(kāi)展監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括審核流程執(zhí)行情況、報(bào)告準(zhǔn)確性、整改及時(shí)性、檔案完整性等。第二十七條建立審核簽發(fā)工作考核機(jī)制，考核指標(biāo)包括：1.報(bào)告編制質(zhì)量：編制完成率、首次審核通過(guò)率，數(shù)據(jù)錯(cuò)誤率；2.審核及時(shí)性：各環(huán)節(jié)審核是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成；3.簽發(fā)合規(guī)性：是否按權(quán)限簽發(fā)，有無(wú)違規(guī)簽發(fā)情況；4.整改完成率：審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改是否及時(shí)、到位。第二十八條考核結(jié)果與部門及個(gè)人績(jī)效掛鉤，對(duì)審核簽發(fā)工作規(guī)范、報(bào)告質(zhì)量高的人員給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)編制報(bào)告弄虛作假、審核把關(guān)不嚴(yán)、簽發(fā)違規(guī)的人員，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、經(jīng)濟(jì)處罰、暫停崗位權(quán)限等處理，情節(jié)嚴(yán)重的追究相關(guān)責(zé)任。第八章附