城市地下綜合管廊政府與社會(huì)資本合作PPP項(xiàng)目管理方案

1.1

1.1項(xiàng)目概況

項(xiàng)目名稱：市地下綜合管廊政府與社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目

【哈達(dá)灣區(qū)域管廊建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段】

項(xiàng)目編號(hào)：GZZB-C16033-0201

項(xiàng)目地址：哈達(dá)灣區(qū)域管廊（南北干線）

采購內(nèi)容：負(fù)責(zé)采購范圍內(nèi)管廊工程的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維

護(hù)。

項(xiàng)目規(guī)模：7.825km,投資總估算:115549.5萬元。

項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制：本項(xiàng)目采取使用者付費(fèi)和可行性缺口補(bǔ)助相結(jié)

合的付費(fèi)方式。

項(xiàng)目期限：本項(xiàng)目的項(xiàng)目合作期限為N+25年（2年:建設(shè)期；25

年：運(yùn)營(yíng)期）

質(zhì)量（或服務(wù)）標(biāo)準(zhǔn):建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)須符合現(xiàn)行國家、行業(yè)及地方工

程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。工程維

護(hù)標(biāo)準(zhǔn)必須符合國家以及省、市的相關(guān)規(guī)定和行業(yè)規(guī)范。

具體說明如下：

本次招標(biāo)項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)（勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理費(fèi)、征拆費(fèi)

等）暫按：26530.17萬元計(jì)入，作為投標(biāo)的基礎(chǔ)價(jià)格。最終合同

結(jié)算額按實(shí)際合同價(jià)格及經(jīng)各方確認(rèn)的調(diào)整價(jià)款計(jì)入。

建安工程費(fèi)暫估價(jià)為89019.33萬元，作為投標(biāo)的共同基礎(chǔ)價(jià)

格，最終結(jié)算金額以市財(cái)政局評(píng)審中心審定價(jià)格為準(zhǔn)。讓利幅度

投標(biāo)單位自行考慮，結(jié)算時(shí)不予調(diào)整。

即：項(xiàng)目全部建設(shè)成本=建安費(fèi)用+其他費(fèi)用

=89019.33萬元X（1■投標(biāo)單位讓利幅度）+26530.17萬元。

本項(xiàng)目實(shí)行“投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)一體化+入廊管線單位付

費(fèi)+政府可行性缺口補(bǔ)助”的運(yùn)作模式。

L2組織機(jī)構(gòu)設(shè)置

121組織機(jī)構(gòu)設(shè)置依據(jù)

市所有區(qū)域地下綜合管廊項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)為：市城鄉(xiāng)建設(shè)委員

會(huì)。

根據(jù)《財(cái)政部政府和社會(huì)資本合作模式操作指南（試行）》（財(cái)

金（2014）113號(hào)）第十條“縣級(jí)（含）以上地方人民政府可建立

專門協(xié)調(diào)機(jī)制，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目評(píng)審、組織協(xié)調(diào)和檢查督導(dǎo)等工作,

實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)化審批流程、提高工作效率的目的。政府或其指定的有關(guān)

職能部門或事業(yè)單位可作為項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目準(zhǔn)備、采購、

監(jiān)管和移交等工作?！?/p>

為確保本項(xiàng)目規(guī)范運(yùn)作、提高工作效率、保障項(xiàng)目進(jìn)度，依據(jù)

工作職能，市人民政府授權(quán)市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)（下稱“市建委”）

作為市本方案涉及到的所有管廊項(xiàng)目的實(shí)施機(jī)構(gòu)。實(shí)施機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)

建立專門協(xié)調(diào)機(jī)制，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目評(píng)審、組織協(xié)調(diào)和檢查督導(dǎo)、

監(jiān)管和移交等工作，實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)化審批流程、提高工作效率的目的。

122項(xiàng)目整體運(yùn)作模式

本項(xiàng)目擬采用政府與社會(huì)資本合作(PPP)的投資融資模式，

引進(jìn)社會(huì)資本方。明確本項(xiàng)目的采購范圍為地下綜合管廊及附屬

設(shè)施，具體運(yùn)作模式為“投資、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)一體化+入廊管線單位

付費(fèi)+政府可行性缺口補(bǔ)助”的PPP模式。

項(xiàng)目具體運(yùn)作步驟：

(1)市政府授權(quán)市建委作為項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)，并授權(quán)各區(qū)域管理

機(jī)構(gòu)參與各區(qū)屬管廊項(xiàng)目；

(2)市政府指定市建委根據(jù)實(shí)施方案中社會(huì)資本方應(yīng)具備的條

件，統(tǒng)一組織本項(xiàng)目的資格預(yù)審，劃定各區(qū)域項(xiàng)目社會(huì)資本方的

采購范圍；

(3)隨著各區(qū)域管廊項(xiàng)目落地時(shí)機(jī)的成熟，分別由市城投以及

各區(qū)域管理機(jī)構(gòu)依據(jù)公開招標(biāo)選定各區(qū)域的社會(huì)資本方，市建委

作為實(shí)施機(jī)構(gòu)配合完成；

(4)市政府授權(quán)吉城管廊公司，作為市屬管廊項(xiàng)目出資平臺(tái)，

代表政府與選定的社會(huì)資本方分別合資設(shè)立各項(xiàng)目公司(區(qū)域管

理機(jī)構(gòu)授權(quán)其所屬區(qū)域的融資平臺(tái)，代表政府與各社會(huì)資本分別

合資設(shè)立各項(xiàng)目公司)；

(5)市政府授權(quán)市建委代表政府與各項(xiàng)目公司分別簽訂《PPP

合同》，由各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)區(qū)域管廊項(xiàng)目的投資、融資、建設(shè)、

運(yùn)營(yíng)及維護(hù)管理等工作。

(6)各項(xiàng)目公司的政府方出資代表共同成立市管廊項(xiàng)目管委會(huì)

負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)各項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)及維護(hù)管理等工作；

(7)市建委授權(quán)市城市地下綜合管廊管理中心與項(xiàng)目公司簽訂

《監(jiān)管協(xié)議》，依照協(xié)議約定對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行全過程、全方位監(jiān)管。

(8)根據(jù)項(xiàng)目需要引入財(cái)團(tuán)(如國開行基金)以籌集政府方股

本金不足的部分，但其僅能擔(dān)任財(cái)務(wù)投資人，不參與項(xiàng)目的具體

運(yùn)作。同時(shí)，吉城管廊公司統(tǒng)一擔(dān)負(fù)全市范圍內(nèi)管廊項(xiàng)目的政策

性融資工作，所獲融資優(yōu)先使用，不足部分由各項(xiàng)目公司自行融

資解決；

(9)各項(xiàng)目公司通過法定程序委托相應(yīng)負(fù)責(zé)的社會(huì)資投資人進(jìn)

行地下綜合管廊工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工建設(shè)及工作，具體工作結(jié)

合項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整；

(10)項(xiàng)目施工的同時(shí)，入廊管線單位與各區(qū)域項(xiàng)目公司分別簽

訂《入廊協(xié)議》，并相應(yīng)交納一次性入廊費(fèi)或在運(yùn)營(yíng)期分期支付入

廊費(fèi)；

(11)運(yùn)營(yíng)期開始前，入廊管線單位與各區(qū)域項(xiàng)目公司簽訂《運(yùn)

營(yíng)維護(hù)協(xié)議》，并按期交納相應(yīng)的管廊日常維護(hù)費(fèi)；

(12)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間，政府與社會(huì)資本依據(jù)已簽訂的各《PPP

合同》，履行相應(yīng)的權(quán)利義務(wù)。期間，市建委可授權(quán)市管廊管理中

心具體履行相應(yīng)的權(quán)利義務(wù)；

(13)市財(cái)政依據(jù)已簽訂的各《PPP合同》按期向各項(xiàng)目公司支

付政府可行性缺口補(bǔ)助;

(14)項(xiàng)目期滿后，各項(xiàng)目公司根據(jù)《PPP合同》的約定，將項(xiàng)

目設(shè)施維護(hù)到可運(yùn)行和無負(fù)債的狀態(tài)，并無償移交給政府或其指

定的機(jī)構(gòu)。

本項(xiàng)目整體運(yùn)作模式結(jié)構(gòu)見圖8.2-U

圖8.2?1項(xiàng)目整體運(yùn)作模式結(jié)構(gòu)框圖

工23建設(shè)方體

123.1投資建設(shè)主體

對(duì)于本標(biāo)段，由中標(biāo)單位與市政府指定的平臺(tái)公司成立的項(xiàng)目

公司負(fù)責(zé)PPP項(xiàng)目包的籌資和融資以及項(xiàng)目貸款的還本付息，由

PPP項(xiàng)目包對(duì)應(yīng)的分公司負(fù)責(zé)相應(yīng)項(xiàng)目包的建設(shè)管理工作。

123.2施工主體

新建的PPP項(xiàng)目包，采和股權(quán)投資和施工承包一體化的投資建

設(shè)方式，項(xiàng)目公司直接與具備相應(yīng)資質(zhì)的中標(biāo)社會(huì)資本了工承簽

署施工承包合同，無需再進(jìn)行施工承包商的招標(biāo)工作，并直接到

巾行政主管部門辦理相關(guān)手續(xù)，由中標(biāo)單位負(fù)責(zé)相應(yīng)中標(biāo)PPP項(xiàng)

目包內(nèi)的綜合管廊施工工作。

123.3運(yùn)營(yíng)維護(hù)主體

本項(xiàng)目在運(yùn)營(yíng)維護(hù)期由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)向入廊單位收取入廊費(fèi)

和日常維護(hù)費(fèi)，收取財(cái)政部門通過市建委支付的可地性缺口補(bǔ)助,

依法繳納相關(guān)稅收和規(guī)費(fèi)；由PPP項(xiàng)目包對(duì)應(yīng)的分公司負(fù)責(zé)相應(yīng)

項(xiàng)目包的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)工作，接受市政府指定機(jī)構(gòu)的績(jī)效考核。

124項(xiàng)目公司管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置

本工程項(xiàng)目公司主要負(fù)責(zé)綜合管廊的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)，及相關(guān)

設(shè)施的管理等職責(zé)，并按照《公司法》及現(xiàn)代企業(yè)管理制度要求,

建立嚴(yán)格規(guī)范的公司管理結(jié)構(gòu)。由市政府指定平臺(tái)公司和社會(huì)資

本組成的項(xiàng)目公司是最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，社會(huì)資本單位做為其中的成

員，參與決策與管理。

124.1項(xiàng)目公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置

我方如中標(biāo)PPP項(xiàng)目包后，為便于組織對(duì)PPP項(xiàng)目包的資金管

控，建設(shè)管理，運(yùn)營(yíng)維護(hù)考核等管理工作，明確劃分我公司作為

資本股東方在相應(yīng)PPP項(xiàng)目包中的綜合管廊投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和

維護(hù)的責(zé)任與義務(wù)，成立項(xiàng)目分公司，根據(jù)項(xiàng)目公司要求，全面

負(fù)責(zé)中標(biāo)ppp項(xiàng)目的施工生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作。

項(xiàng)目分公司實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，根據(jù)招標(biāo)文件內(nèi)容，我公司組建

的PPP項(xiàng)目分公司經(jīng)理人選由我公司推薦，由項(xiàng)目公司董事會(huì)聘

任或者解聘，分公司經(jīng)理為我公司本PPP項(xiàng)目最高管理者，直接

對(duì)項(xiàng)目公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)我公司中標(biāo)PPP項(xiàng)目的建設(shè)管理和

運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作，承擔(dān)分公司建設(shè)質(zhì)量、運(yùn)營(yíng)維護(hù)水平的全面責(zé)任,

負(fù)責(zé)制定分公司相關(guān)管理制度、工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)人事安排及員工

培訓(xùn)，以及行使依據(jù)項(xiàng)目公司基本管理制度、項(xiàng)目公司具體規(guī)章

制度規(guī)定和總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的相關(guān)權(quán)權(quán)。PPP項(xiàng)目分公司的組

織機(jī)構(gòu)見圖8.2-2o

圖8.2-2PPP項(xiàng)目分公司的組織機(jī)構(gòu)圖

124.2建設(shè)期組織機(jī)構(gòu)

⑴建設(shè)期項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)

項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)見圖8.2-3。

項(xiàng)目經(jīng)理

決

策

層

項(xiàng)目副經(jīng)理安全總監(jiān)項(xiàng)目總工

管

理

層

執(zhí)

行

層

圖82?3項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)圖

（2）人員設(shè)置

建設(shè)期項(xiàng)目經(jīng)理部人員設(shè)置見表g2J。

表8.24項(xiàng)目部管理人員配備表

部門（職務(wù)）人數(shù)部門（職人數(shù)

項(xiàng)目經(jīng)理1工程部9

副經(jīng)理2物卷部3

項(xiàng)目點(diǎn)、工1安環(huán)部3

財(cái)務(wù)部2質(zhì)檢部6

經(jīng)營(yíng)部3綜合辦10

合計(jì)40人

⑶管理機(jī)構(gòu)職責(zé)

項(xiàng)目經(jīng)理部全面負(fù)責(zé)本工程的施工生產(chǎn)、安全、質(zhì)量和工期進(jìn)

度、環(huán)保及文明施工管理，服從和尊重業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)，密切

配合，搞好組織和協(xié)調(diào)工作。各職能部門和作業(yè)隊(duì)在項(xiàng)目經(jīng)理部

的領(lǐng)導(dǎo)下，組織實(shí)施施工方案、施工計(jì)劃以及安全、質(zhì)量、進(jìn)度、

管理等。各部門主要職責(zé)見項(xiàng)目主要人員及管理部門職責(zé)劃分見

表8.2-2o

表8.2?2項(xiàng)目主要人員及管理部門職責(zé)劃分表

序人員或管理職責(zé)

（1）項(xiàng)目經(jīng)理受企業(yè)法人委托，對(duì)外（建

設(shè)單位）代表企業(yè)履行工程承包合同規(guī)定的義

務(wù)和權(quán)利，是企業(yè)法人代表在項(xiàng)目部的代理人，

應(yīng)對(duì)工程工期、質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工等

項(xiàng)目進(jìn)行全權(quán)管理并負(fù)責(zé)；

1

經(jīng)理（2）有權(quán)以法人代表身份與建設(shè)單位及相

關(guān)單位洽談與工程有關(guān)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，并

有承包范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)決策權(quán)和簽署有關(guān)文件

權(quán)；

（3）有權(quán)對(duì)工程的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行組織

序人員或管理職責(zé)

領(lǐng)導(dǎo)，指揮協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)

的人、財(cái)、物有統(tǒng)一組織調(diào)配以及調(diào)劑使用權(quán)；

(4)必須定期向建設(shè)單位、監(jiān)理單位、上

級(jí)主管部門匯報(bào)施工進(jìn)展情況及存在的問題，

下一步工作的計(jì)劃安排和方案措施；

(5)工程項(xiàng)目的一般技術(shù)方案，技術(shù)措施

及質(zhì)量計(jì)劃的編制由項(xiàng)目部經(jīng)理授權(quán)，項(xiàng)目部

技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理有參與研討或

建議權(quán)、審批權(quán)；

(6)材料、設(shè)備采購、詢價(jià)和機(jī)具租賃權(quán)；

(7)根據(jù)工程項(xiàng)目的規(guī)定、特點(diǎn)，所在地

區(qū)等具體情況，在遵守企業(yè)材料采購程序和材

料管理制度的前提下，有對(duì)材料構(gòu)件、設(shè)備采

購方案和施工機(jī)具租賃方案進(jìn)行決策和把關(guān)、

擇優(yōu)對(duì)工程所需機(jī)械設(shè)備及三大工具的租賃

權(quán)；

(8)定期向公司的項(xiàng)目上級(jí)主管部門報(bào)告

項(xiàng)目的進(jìn)展情況及項(xiàng)目實(shí)施中的重大問題，并

負(fù)責(zé)請(qǐng)求公司主管和有關(guān)部門協(xié)調(diào)及解決項(xiàng)目

實(shí)施中的重大問題；

(9)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的策劃，確定項(xiàng)目實(shí)施的基

序人員或管理職責(zé)

本方法、程序，組織編制項(xiàng)目管理計(jì)劃，明確

項(xiàng)目的總目標(biāo)和階段目標(biāo)，并將目標(biāo)分解給各

管理部門，使項(xiàng)目按照總目標(biāo)的要求協(xié)調(diào)進(jìn)行；

（10）負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，按編制配備

人員；

（11）組織有關(guān)協(xié)調(diào)會(huì)議，處理項(xiàng)目部?jī)?nèi)外

關(guān)系。

（1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的對(duì)外聯(lián)絡(luò)及協(xié)調(diào)工作，為

確保項(xiàng)目的順利實(shí)施服務(wù)。

（2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的后勤及生活區(qū)的管理工作，

為項(xiàng)目的正常施工做好保障。

（3）負(fù)責(zé)項(xiàng)目文明施工形象的策劃、監(jiān)督

執(zhí)行和日常維護(hù)工作。

后勤經(jīng)

2（4）負(fù)責(zé)施工隊(duì)食堂、公寓文明衛(wèi)生、消

理

防、安全管理，項(xiàng)目食堂管理及后勤保障供應(yīng)

工作；

（5）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的對(duì)外公關(guān)協(xié)調(diào)，解決施

工擾民問題，協(xié)調(diào)同交通、城管、環(huán)衛(wèi)、環(huán)保、

派出所及街道的關(guān)系，為項(xiàng)目施工創(chuàng)造良好的

條件。

3生產(chǎn)（1）配合項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)本工程項(xiàng)目的管理；

序人員或管理職責(zé)

經(jīng)理(2)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工的質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工、

環(huán)境保護(hù)、成本控制等實(shí)施管理，負(fù)責(zé)安排本

工程項(xiàng)目的生產(chǎn)計(jì)劃，全面落實(shí)安全、質(zhì)重貝

任制和各項(xiàng)工作計(jì)劃；

(3)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)好與地方政府、業(yè)

主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位之間的外部關(guān)系。

(1)對(duì)本工程項(xiàng)目施工技術(shù)、工程質(zhì)量、

安全生產(chǎn)、施工計(jì)量、測(cè)量試驗(yàn)負(fù)直接技術(shù)責(zé)

任，負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)工程技術(shù)人員開展有效的技

術(shù)管理工作；

(2)負(fù)責(zé)組織文件會(huì)審工作，主持編制本

工程項(xiàng)目的《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》、《質(zhì)量計(jì)

戈ij》和保證工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的技術(shù)措施；

總工

4(3)負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)要求組織在本項(xiàng)目的新技

程師

術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用；

(4)對(duì)工程施工中可能存在的質(zhì)量隱患及

其預(yù)防和糾正措施進(jìn)行審核，組織工程施工中

技術(shù)難題的科研攻關(guān)；

(5)根據(jù)工程具體情況，結(jié)合項(xiàng)目管理特

點(diǎn)，批準(zhǔn)簽發(fā)本工程的技術(shù)、質(zhì)量等管理細(xì)則，

組織處理質(zhì)量事故；

序人員或管理職責(zé)

(6)負(fù)責(zé)組織竣工資料編制和技術(shù)總結(jié)，

組織竣工交驗(yàn)；

(7)負(fù)責(zé)本工程的內(nèi)外計(jì)量和二次經(jīng)營(yíng)。

(1)組織設(shè)計(jì)文件會(huì)審，熟悉施工圖紙、

施工合同和技術(shù)規(guī)范，根據(jù)合同要求，編制實(shí)

施性施工組織設(shè)計(jì)；

(2)負(fù)責(zé)工程測(cè)量、監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)，配合設(shè)

計(jì)、監(jiān)理的工作；

(3)負(fù)責(zé)建立技術(shù)管理日志，做好項(xiàng)目技

術(shù)檔案管理工作；

工程(4)掌握項(xiàng)目各生產(chǎn)單位的工程進(jìn)展情況，

5

部歸納分析影響進(jìn)度的因素，并提出改進(jìn)措施；

(5)負(fù)貢生產(chǎn)調(diào)度工作，定期進(jìn)行工程統(tǒng)

計(jì)并編寫《工程進(jìn)度分析報(bào)告》，并及時(shí)將有關(guān)

情況傳遞給項(xiàng)目經(jīng)理部有并崗位；

(6)負(fù)責(zé)編制本工程項(xiàng)目方案和措施，并

監(jiān)督實(shí)施；

(7)歸口管理變更洽商，辦理驗(yàn)量計(jì)價(jià)和

內(nèi)部承包核算。

質(zhì)檢(1)負(fù)責(zé)對(duì)工程施工質(zhì)量全過程進(jìn)行控制

6

部管理，進(jìn)行工程質(zhì)量的檢查和驗(yàn)收工作，并督

序人員或管理職責(zé)

促施工班組做好操作質(zhì)量的質(zhì)檢工作；

(2)對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品有權(quán)拒絕驗(yàn)收，

并提出處理意見，對(duì)違反施工驗(yàn)收規(guī)范、操作

規(guī)程的人員，有權(quán)作出處罰，可以責(zé)令其返工

停工整頓；

(3)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的日常檢查和質(zhì)量評(píng)定

工作，并負(fù)責(zé)收集、整理、分析質(zhì)保記錄，及

時(shí)反饋質(zhì)量信息，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄文件的管理；

(4)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解落實(shí)，編制質(zhì)量

獎(jiǎng)懲責(zé)任制度并負(fù)責(zé)日常管理；

(5)負(fù)責(zé)項(xiàng)目全員質(zhì)量保證體系和質(zhì)量方

針的培訓(xùn)教育工作；

(6)負(fù)責(zé)分部分項(xiàng)工程工序質(zhì)量檢查和質(zhì)

量評(píng)定工作；

(7)建立單位工程和分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量

控制點(diǎn)，等對(duì)各質(zhì)量控制點(diǎn)的施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)

督和記錄；

(8)做好施工全過程質(zhì)量監(jiān)督記錄，及時(shí)

糾止可能影響工程質(zhì)量的評(píng)定工作；

(9)參加審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)

措施；

序人員或管理職責(zé)

（10）參與編制項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃；

（11）負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃的監(jiān)督實(shí)施、

過程控制、日常管理；

（12）參與相關(guān)分包商和供應(yīng)商的選擇和日

常管理工作；

（13）負(fù)責(zé)工程創(chuàng)優(yōu)和評(píng)獎(jiǎng)的策劃、組織、

資料準(zhǔn)備和日常管理工作；

（14）負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的預(yù)防和整改處理工

作；

（15）最終負(fù)責(zé)竣工階段交驗(yàn)技術(shù)資料和質(zhì)

量記錄的整理、分裝工作，與技術(shù)部一道，共

同負(fù)責(zé)項(xiàng)目階段交驗(yàn)和竣工交驗(yàn)。

（1）負(fù)貢編制外購物資的采購計(jì)劃，對(duì)采

購合同進(jìn)行評(píng)審簽訂和管理；

（2）負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物

資的驗(yàn)收、搬運(yùn)、貯存、標(biāo)識(shí)、保護(hù)和發(fā)放工

物資

7作；

部

（3）對(duì)采購物資的標(biāo)識(shí)和追溯性的有效控

制負(fù)責(zé)實(shí)施；

（4）負(fù)責(zé)所有物資的管理；

（6）仇責(zé)對(duì)顧客提供產(chǎn)品的控制和對(duì)分供

序人員或管理職責(zé)

方的評(píng)價(jià)，建立保存合格的供方檔案；

（7）負(fù)責(zé)收集、整理、提交采購物資的質(zhì)

量證明文件；

（8）負(fù)責(zé)對(duì)采購物資及業(yè)主提供物資的不

合格進(jìn)行控制；

（9）負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的驗(yàn)收及設(shè)備臺(tái)帳的記

錄，及機(jī)械設(shè)備的日常保修、檢查；

（10）負(fù)責(zé)提供合格的安全防護(hù)用品，并對(duì)

其可追溯性進(jìn)行控制；

（11）負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制

及計(jì)量工作；

（12）嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，有關(guān)安全規(guī)

程的管理規(guī)定。

（1）協(xié)助項(xiàng)目副經(jīng)理工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全

生產(chǎn)、文明施工和環(huán)境保護(hù)工作，確保實(shí)現(xiàn)安

全文明施工目標(biāo)；

安環(huán)（2）建立安全管理網(wǎng)絡(luò)和安全生產(chǎn)崗位責(zé)

部任制；

（3）堅(jiān)持按照“安全第一，預(yù)防為主”的

原則，健全安全預(yù)控措施；

（4）負(fù)責(zé)安全文明施工組織管理方案和管

序人員或管理職責(zé)

理制度的監(jiān)督實(shí)施；

(5)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和文明施工的日常檢查、

監(jiān)督、消除隱患等管理；

(6)負(fù)責(zé)工程倉J優(yōu)和評(píng)獎(jiǎng)的策劃、組織、

資料準(zhǔn)備和日常管理工作；

(7)定期組織各施工隊(duì)進(jìn)行安全教育和安

全文明施工檢查，并及時(shí)公布檢查結(jié)果；

(8)嚴(yán)格執(zhí)行安全文明施工的獎(jiǎng)罰制度，

確保安全生產(chǎn)、文明施工。

(1)負(fù)責(zé)工程的施工圖預(yù)算，施工預(yù)算工

作；

(2)負(fù)責(zé)編制分包商招標(biāo)文件及合同文件；

(3)參與分包方的選擇和評(píng)價(jià)及工程分包

經(jīng)營(yíng)合同的管理工作，負(fù)責(zé)分包合同的結(jié)算；

9

部(4)協(xié)同技術(shù)員辦理工程簽證；

(5)負(fù)責(zé)工程成本控制，編制工程成本計(jì)

劃及分項(xiàng)工程工料分析清單；

(6)建立健全各類統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，確保數(shù)據(jù)資

料真實(shí)準(zhǔn)確，做好統(tǒng)計(jì)資料的檔案管理。

財(cái)務(wù)(1)執(zhí)行公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度和

10

部流程；

序人員或管理職責(zé)

（2）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，保證

完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作；

（3）根據(jù)本項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，正確設(shè)

立會(huì)計(jì)賬簿、審核各項(xiàng)收支，按會(huì)計(jì)制度規(guī)定

處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，是項(xiàng)目部的各種報(bào)表、賬簿、

憑證內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、手續(xù)完備；

（4）配合審計(jì)單位做好每個(gè)基建項(xiàng)目的審

計(jì)工作，及時(shí)提供各種數(shù)據(jù)及資料；

（5）做好經(jīng)濟(jì)合同的財(cái)務(wù)管理，定期與供

應(yīng)單位、分包單位、建設(shè)單位核對(duì)往來賬目，

及時(shí)、準(zhǔn)確收支貨款、工程分包款、人工費(fèi)、

工程預(yù)付款、工程進(jìn)度款；

（6）進(jìn)行財(cái)務(wù)物資管理，做好財(cái)產(chǎn)保全工

作；

（7）負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)稅及相關(guān)稅費(fèi)的納稅申報(bào)和

繳納；

（8）及時(shí)處理財(cái)務(wù)工作相關(guān)事宜。

（1）負(fù)責(zé)勞動(dòng)力組織并按勞動(dòng)力進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃

綜合辦要求分期分批進(jìn)場(chǎng)；

11

公室（2）負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的具體工作；

（3）負(fù)責(zé)建立并保存員工培訓(xùn)檔案；

序人員或管理職責(zé)

（4）負(fù)責(zé)組織職工進(jìn)行勞動(dòng)紀(jì)律教育和技

能學(xué)習(xí)；

（5）協(xié)助總工做好職工上崗培訓(xùn)和辦理上

崗證件。

作業(yè)隊(duì)在項(xiàng)目經(jīng)理部的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織本工程項(xiàng)目的施工。

按有關(guān)規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)和技術(shù)交底組織落實(shí)施工方案、施工

計(jì)劃的執(zhí)行。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)計(jì)劃，確保安全、質(zhì)量、進(jìn)度、管理

等指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

124.3運(yùn)營(yíng)維護(hù)期組織機(jī)構(gòu)

為規(guī)范管廊運(yùn)營(yíng)期管理，以及巡查發(fā)現(xiàn)管廊周圍存在的不安全

行為及事故隱患能及時(shí)有效的得到處理，按照巡線工作“早發(fā)現(xiàn)、

早溝通、早預(yù)防”的原則，確保管廊安全運(yùn)行，成立運(yùn)營(yíng)期管理

機(jī)構(gòu)。

⑴運(yùn)營(yíng)維護(hù)期項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)

工程部在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的主要職責(zé)為運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作，建設(shè)期結(jié)

束，運(yùn)營(yíng)期開始，部分項(xiàng)目管理人員轉(zhuǎn)為經(jīng)營(yíng)維護(hù)人員，部分經(jīng)

營(yíng)維護(hù)人員采取招聘錄用。

運(yùn)營(yíng)維護(hù)人員配置，共計(jì)涉及5個(gè)崗位，分別為運(yùn)營(yíng)維護(hù)經(jīng)理

（1人），技術(shù)部（1人），安全部（1人），綜合部（1人），監(jiān)控

中心值班員（3人、每班1人、實(shí)行3班制），巡查檢修員（6人、

每班2人、實(shí)行3班制），共13人。

⑵人員設(shè)置

運(yùn)營(yíng)維護(hù)期人員設(shè)置見表8.2-3。

表8.2-3運(yùn)營(yíng)維護(hù)期人員設(shè)置表

部門（職務(wù)）人數(shù)部門（職務(wù)）人數(shù)

經(jīng)理1安全部1

技術(shù)部1監(jiān)控員3

綜合部1巡檢員6

合計(jì)13人

（3）管理機(jī)構(gòu)職責(zé)

主要職責(zé)見運(yùn)營(yíng)維護(hù)主要人員及管理部門職責(zé)劃分見表8.2-4。

表8.2-4運(yùn)營(yíng)維護(hù)主要人員及管理部門職責(zé)劃分表

序人員或管理職春

（1）管廊投運(yùn)后，服從調(diào)度控制中心統(tǒng)一

調(diào)度，滿足運(yùn)行條件。負(fù)責(zé)制度的編寫和修訂，

并對(duì)管道安全巡查的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督和

考核，不定期的進(jìn)行管道安全巡查和管道安全

大檢查，牽頭組織公司力量解決管道安全問題。

工程

1（2）負(fù)責(zé)管道的日常安全巡查工作和對(duì)巡

部

線人員的管理，對(duì)危害管道安全的行為有現(xiàn)場(chǎng)

制止、報(bào)告及采取防范措施的職責(zé)。

（3）對(duì)設(shè)備合理使用，正確操作，密切監(jiān)

視、及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行中的動(dòng)態(tài)變化。及時(shí)采

取措施處理設(shè)備運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題，使設(shè)備在

序人員成管理職責(zé)

正常運(yùn)行年限內(nèi)不因使用不當(dāng)減少壽命和發(fā)生

事故。當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障和事故時(shí)，立即處理恢

復(fù)，盡量縮短檢修維護(hù)時(shí)間。

（4）定期對(duì)設(shè)備及其附屬設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、

保養(yǎng)、小修（含擴(kuò)大性小修）。維護(hù)、保養(yǎng)內(nèi)容

包括設(shè)備的清掃、潤(rùn)滑、油漆、一般性臨檢、

消缺、維護(hù)性檢查、定期試驗(yàn)以及調(diào)整、校準(zhǔn)、

更換消耗品和類似工作。確保設(shè)備處于良好狀

態(tài)，延長(zhǎng)大修周期，并承擔(dān)相應(yīng)的安全管理、

技術(shù)管理責(zé)任。

（5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)區(qū)域的防汛、安全、保

衛(wèi)、消防、環(huán)境衛(wèi)生工作及與生產(chǎn)運(yùn)行有關(guān)的

周邊關(guān)系的協(xié)調(diào)與處理工作。提出年度防汛工

作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)防汛值班巡查工作。

（6）與當(dāng)?shù)厮椴块T建立良好關(guān)系，及時(shí)

獲取水情及雨情資料并做好記錄，按防汛計(jì)劃

進(jìn)行防護(hù)。

（7）按規(guī)程要求進(jìn)行運(yùn)營(yíng)設(shè)備的檢查、觀

測(cè)，對(duì)檢查觀測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析，隨時(shí)掌握其運(yùn)

行性能及狀態(tài)，確保安全。

（8）建立完善并保存各種生產(chǎn)記錄，如設(shè)

序人員或管理職責(zé)

備臺(tái)帳、維護(hù)消缺記錄、設(shè)備變更記錄、保護(hù)

定值單、交接班記錄、運(yùn)行報(bào)表、事故演習(xí)記

錄等，并定期歸檔，定期提供管廊運(yùn)行的日?qǐng)?bào)、

月報(bào)和年度運(yùn)行報(bào)表。

(1)巡檢員每天早晚按時(shí)考勤，在巡檢時(shí)

間內(nèi)不得私自離崗、脫崗更不允許有曠班現(xiàn)象。

(2)負(fù)責(zé)對(duì)管轄區(qū)內(nèi)的所有管網(wǎng)及設(shè)備的

安全巡檢工作。

(3)巡檢員所轄區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)施工等可能損

壞管網(wǎng)的安全情況時(shí)，及時(shí)與施工者或施工負(fù)

責(zé)人溝通，了解施工情況、工期、進(jìn)度、規(guī)模，

以便確定監(jiān)護(hù)時(shí)間、監(jiān)護(hù)范圍、監(jiān)護(hù)重點(diǎn)。根

巡檢

2據(jù)施工情況，準(zhǔn)確判斷施工是否影響管道運(yùn)行。

員

同時(shí)，將管廊位置、埋深狀況向施工方交代清

楚，以確保管網(wǎng)免遭破壞。

(4)負(fù)責(zé)及時(shí)記錄和匯報(bào)日常巡視過程中

所發(fā)生的問題，要立即向施工方說明情況或制

止施工，然后用通訊工具聯(lián)系公司領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)

調(diào)。

(5)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理各種安全隱患，需要領(lǐng)

導(dǎo)出面協(xié)調(diào)的及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

序人員或管理職責(zé)

(6)巡檢員在巡檢的一天中，必須把一天

所有經(jīng)過的路段、路段中各種與之設(shè)施相關(guān)的

資料填入相關(guān)的巡線日志中，填寫時(shí)要真實(shí)不

得寫些與巡檢無關(guān)的事物，字跡要工整、認(rèn)真，

內(nèi)容、時(shí)間、填寫人的姓名一字不準(zhǔn)缺少。

1.3管理流程

131項(xiàng)目公司管理流程

項(xiàng)目公司管理流程

在公司中，業(yè)務(wù)流程決定各部門的運(yùn)行效率。將公司的管理活

動(dòng)按業(yè)務(wù)需要的自然順序來設(shè)計(jì)流程，并以流程為主導(dǎo)進(jìn)行管理

制度建設(shè)。

公司的構(gòu)成要素中人是最關(guān)鍵、最積極、最活躍的因素。公司

管理的計(jì)劃功能、組織功能、領(lǐng)導(dǎo)功能、控制功能都是通過人這

個(gè)載體實(shí)現(xiàn)的，只有在各環(huán)節(jié)中充分發(fā)揮了人的積極性、創(chuàng)造性,

公司才能達(dá)到它的目標(biāo)。

項(xiàng)目實(shí)施結(jié)構(gòu)需要制定工作計(jì)劃，包含工作階段、具體工作內(nèi)

容、實(shí)施主體、預(yù)計(jì)完成時(shí)間等內(nèi)容。

項(xiàng)目公司管理流程見圖8.3-1。

項(xiàng)

H項(xiàng)目發(fā)起項(xiàng)目篩選物有所值評(píng)價(jià)財(cái)政承受能力論證

識(shí)

all

項(xiàng)

FI組織項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)盡職調(diào)杳實(shí)施方案編制實(shí)施方案審核

準(zhǔn)

I

項(xiàng)

項(xiàng)目預(yù)審采購文件編制響應(yīng)文件評(píng)審談判與合同簽署

采

nUi

項(xiàng)

目項(xiàng)目公司成立融資管理績(jī)效監(jiān)測(cè)與支付中期評(píng)估

回

14.

項(xiàng)

目移交準(zhǔn)備性能測(cè)試資產(chǎn)交割績(jī)效評(píng)價(jià)

移

交

圖8.3?1項(xiàng)目公司管理流程框圖

1.3.1.2建設(shè)、運(yùn)行、維修管理流程

市政府指定市建設(shè)集團(tuán)有限公司與社會(huì)資本共同成立項(xiàng)

目公司。項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的投資、融資、建設(shè)等工作。

項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)施的運(yùn)營(yíng)維護(hù)，并由項(xiàng)目公司與入廊單

位簽訂《入廊協(xié)議》。運(yùn)營(yíng)后本工程實(shí)行“運(yùn)行維護(hù)合一”

為核心的生產(chǎn)管理系統(tǒng)。

工程直接從事生產(chǎn)的部門施工結(jié)束后留一部專業(yè)人員組

成運(yùn)行維護(hù)公司，其工作受項(xiàng)目公司的管理和指導(dǎo)，負(fù)責(zé)本

工程的運(yùn)行、設(shè)備維護(hù)、安全管理、技術(shù)管理和信息管理。

建設(shè)、運(yùn)行、維修和管理流程見圖8.3-2。

圖8.3-2建設(shè)、運(yùn)行、維修管理流程框圖

運(yùn)營(yíng)維護(hù)部應(yīng)對(duì)在崗人員進(jìn)行監(jiān)督考核，運(yùn)行期間每天

至少一次進(jìn)行管道的安全巡查工作，運(yùn)營(yíng)部每月組織一次線

路巡查和檢查工作。每日的報(bào)道與在崗情況可利用監(jiān)控技

術(shù)，通過電腦實(shí)時(shí)查看。

運(yùn)營(yíng)維護(hù)部定期或不定期組織巡視人員進(jìn)行安全學(xué)習(xí)和

業(yè)務(wù)培訓(xùn)，包括相關(guān)制度、線路危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防等方面

的內(nèi)容，提高巡線人員的安全意識(shí)、巡查技能和責(zé)任心，確

保巡線工作能做到“早發(fā)現(xiàn)、早溝通、早預(yù)防”。

L3.2安全管理流程

1.321目的

為保障項(xiàng)目公司施工項(xiàng)目順利進(jìn)行，完成安全目標(biāo)，確

保施工人員的人身安全和健康，特制定本管理流程。

1.322范圍

在工程實(shí)施階段的安全管理和控制。

1.3.2.3職責(zé)

（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

1）負(fù)責(zé)了解客戶現(xiàn)場(chǎng)管理要求，編制安全方案；

2）負(fù)責(zé)組織施工負(fù)責(zé)人和施工人員開展安全培訓(xùn)和考試，對(duì)

施工負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全方案交底；

3）負(fù)責(zé)總結(jié)施工安全工作并匯總存檔。

⑵安全工程師

1）負(fù)責(zé)審核施工許可準(zhǔn)備工作和項(xiàng)目安全方案；

2）對(duì)施工項(xiàng)目安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對(duì)違章行為進(jìn)行處

罰；

3）負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目安全總結(jié)報(bào)告。

⑶施工負(fù)責(zé)人

1）負(fù)責(zé)入場(chǎng)前相關(guān)安全檢查工作

2）負(fù)責(zé)每天施工安全交底。

1.324管理要求

⑴進(jìn)場(chǎng)前準(zhǔn)備

1）建立施工項(xiàng)目安全管理機(jī)構(gòu)

根據(jù)施工項(xiàng)目安排，由最高管理者建立施工項(xiàng)目安全管

理機(jī)構(gòu)，包括最高管理者、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工程設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、

安全工程師、施工負(fù)責(zé)人，明確各級(jí)安全責(zé)任。各級(jí)安全責(zé)

任詳見公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》。

2）外協(xié)單位安全資質(zhì)的審查

施工項(xiàng)目分包工程，項(xiàng)目部協(xié)同安全工程師審查外包單

位安全資質(zhì)。根據(jù)公司《外包方安全資質(zhì)審核標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)外

包單位安全資質(zhì)審查內(nèi)容包括：

A.公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、施工資質(zhì)證書；

B.安全管理人員、特種作業(yè)人員持證情況；

C.安全管理相關(guān)制度；

D.安全培訓(xùn)記錄；

E.安全承諾書；

F.施工人員身份證復(fù)印件備案。

3）編制安全方案

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人調(diào)查、了解客戶現(xiàn)場(chǎng)管理要求，包括廠區(qū)出

入、施工安全等并將其落實(shí)到項(xiàng)目安全方案中。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境及施工方案，明確安

全管理目標(biāo)，建立項(xiàng)目安全管理組織，根據(jù)公司《危險(xiǎn)源辨

識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序》要求，識(shí)別現(xiàn)場(chǎng)危害因素，

制定控制措施及應(yīng)急處置措施，編制安全方案，報(bào)請(qǐng)最高管

理者批準(zhǔn)。

最終安全方案審批完成后，造價(jià)負(fù)責(zé)人編制措施費(fèi)用進(jìn)

入項(xiàng)目報(bào)價(jià)。

4）安全方案交底

安全方案編制審批完成，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)《施工安全

技術(shù)交底管理制度》對(duì)施工負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全方案交底。

5）安全培訓(xùn)

A.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織施工負(fù)責(zé)人、施工人員開展安全培訓(xùn)

和考試并保留培訓(xùn)記錄。安全培訓(xùn)內(nèi)容包括：

a.客戶現(xiàn)場(chǎng)管理要求；

b.施工現(xiàn)場(chǎng)勞保用品穿戴要求、勞動(dòng)紀(jì)律；

c.工程概況、施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境和施工安全特點(diǎn)；

d.針對(duì)本項(xiàng)目識(shí)別出的危害因素、可能發(fā)生的事故及控制

措施;

e.本項(xiàng)目所用安全設(shè)施及正確使用方法；

f.生產(chǎn)安全事故發(fā)生時(shí)應(yīng)急處置措施。

B.施工項(xiàng)目有外包單位協(xié)助施工，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織外包

施工人員開展安全培訓(xùn)和考試并保留培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)內(nèi)容包

括：

a.客戶現(xiàn)場(chǎng)管理要求；

b.施工現(xiàn)場(chǎng)勞保用品穿戴要求、勞動(dòng)紀(jì)律；

C.工程概況、施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境和施工安全特點(diǎn)；

d.本項(xiàng)目外協(xié)施工中識(shí)別出的危害因素、可能發(fā)生的事

故及控制措施；

e.生產(chǎn)安全事故發(fā)生時(shí)應(yīng)急處置措施。

C施工過程中，有新入場(chǎng)人員，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織開展安

全培訓(xùn)和考試并保留記錄。

D.所有參加培訓(xùn)考試人員，考試合格后才能入場(chǎng)作業(yè)。

6）入場(chǎng)前安全檢查

A.施工負(fù)責(zé)人根據(jù)《施工安全方案》要求，對(duì)入場(chǎng)安全防護(hù)

用品、安全設(shè)施及機(jī)械設(shè)備安全防護(hù)性能進(jìn)行安全檢查并根

據(jù)要求填寫檢查表格。入場(chǎng)前安全檢查包括：

a.勞動(dòng)防護(hù)用品及安全設(shè)施安全性能檢查；

b.配電柜箱安全檢查；

c.氣瓶安全檢查；

d.電焊機(jī)入場(chǎng)前安全檢查；

巳手持電動(dòng)工具安全檢查；

B.施工許可材料審核

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)入場(chǎng)前準(zhǔn)備工作進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)完成后向

公司安全工程師提報(bào)施工許可審批單并附前期準(zhǔn)備材料，經(jīng)

安全工程師簽字認(rèn)口J后方可進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。施工許可表

見附件，施工許可材料內(nèi)容包括：

a.外包公司安全資質(zhì)審查資料；

b.安全方案及交底記錄；

c安全培訓(xùn)記錄；

d.入場(chǎng)前安全檢查表格。

⑵施工期安全控制

1）施工現(xiàn)場(chǎng)預(yù)防措施落實(shí)

A.安全隱患控制

施工負(fù)責(zé)人根據(jù)安全方案落實(shí)施工現(xiàn)場(chǎng)安全隱患控制措

施。

B.施工安全交底

施工負(fù)責(zé)人根據(jù)《施工安全技術(shù)交底管理制度》要求，

每日向作業(yè)人員進(jìn)行施工安全交底。

2）施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查

A.現(xiàn)場(chǎng)安全檢查

公司及部門領(lǐng)導(dǎo)、安全工程師、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)《安全

檢查制度》、《安全方案》要求，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理情況進(jìn)

行檢查并填寫《安全檢查記錄》。

B.安全隱患的整改

對(duì)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，根據(jù)《安全檢查制度》

向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人下達(dá)《隱患整改通知單》，整改完成后需經(jīng)安

全工程師驗(yàn)收合格。

C.新安全隱患的識(shí)別

施工過程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要及時(shí)識(shí)別出因施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境

或施工工序改變而產(chǎn)生的新的安全隱患。發(fā)現(xiàn)新的安全隱

患，要及時(shí)對(duì)安全方案中相關(guān)內(nèi)容作出修訂，提出安全措施,

并由施工負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)。

D.違章行為的處罰

施工過程中發(fā)現(xiàn)違章行為，包括未經(jīng)施工許可即開始作

業(yè)、違章指揮、違章操作、未落實(shí)安全措施即開始作業(yè)等行

為，安全工程師、工程部長(zhǎng)按《安全檢查制度》對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)

人進(jìn)行處罰，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)施工人員違章操作按《施工現(xiàn)場(chǎng)

違反安全文明管理規(guī)定的處罰》對(duì)違章人員進(jìn)行處罰。

3）施工結(jié)束后安全總結(jié)

A.總結(jié)報(bào)告的提交與審核

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人總結(jié)施工過程中安全工作，經(jīng)安全工程師審

核后向最高領(lǐng)導(dǎo)者提報(bào)項(xiàng)目安全工作總結(jié)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包

括但不僅限于：

安全管理目標(biāo)完成情況；安全責(zé)任落實(shí)情況；施工安全

技術(shù)交底執(zhí)行情況；安全教育與培訓(xùn)落實(shí)情況；現(xiàn)場(chǎng)安全措

施落實(shí)情況；隱患整改結(jié)果；

B.項(xiàng)目獎(jiǎng)懲的落實(shí)

最高管理者根據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人總結(jié)報(bào)告和公司《安全檢查

制度》，落實(shí)項(xiàng)目獎(jiǎng)懲。

1.325管理流程圖

_________________建立安全管理網(wǎng)絡(luò)_________________

I

督促參建單位編制安全管理專項(xiàng)方案、臺(tái)賬

J

組織實(shí)施過程安全管理，定期、不定期組織安全檢查

J

評(píng)析檢查結(jié)果

______________________________[_______________________________

實(shí)現(xiàn)安全管理預(yù)定目標(biāo)

圖83?3安全管理流程圖

133質(zhì)量管理流程

目的

確保項(xiàng)目的工程總體質(zhì)量和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)在滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和

投資控制目標(biāo)的前提下達(dá)到合同要求。

1.3.3.2范圍

在工程實(shí)施階段的質(zhì)量管理和控制。

L3.3.3定義

項(xiàng)目工程質(zhì)量管理控制：指對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量，分階段

進(jìn)行控制，全面實(shí)施，以達(dá)到各施工階段的質(zhì)量最優(yōu)。

1.3.3.4職責(zé)

⑴項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量管理職責(zé)：

A.項(xiàng)目經(jīng)理是工程質(zhì)量的第一責(zé)任者，對(duì)工程質(zhì)量、目標(biāo)的

制定和實(shí)施全面負(fù)責(zé)。

B.遵守國家和上級(jí)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，嚴(yán)格履行建設(shè)工

程施工合同和承諾。

C.貫徹公司IS09001質(zhì)量保證體系，執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)管理制

度，建立健全項(xiàng)目部的

D.質(zhì)量管理體系。

E.貫徹項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)考核辦法并主持考核工作?？己私Y(jié)果定

期上報(bào)公司總部相關(guān)

F.部門。

G.接受各部門（建設(shè)單位、監(jiān)理部門、政府有關(guān)部門、公司

和上級(jí)部門）的檢查

H.監(jiān)督與指導(dǎo)，定期向公司相關(guān)部門報(bào)告質(zhì)量目標(biāo)完成情

況。

⑵項(xiàng)目副經(jīng)理質(zhì)量管理職責(zé)：

A.接受項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，具體負(fù)責(zé)指揮、調(diào)度、協(xié)調(diào)工程施

工生產(chǎn)活動(dòng)，抓生產(chǎn)

B.的同時(shí)抓好質(zhì)量工作。

C嚴(yán)格按照施工圖、規(guī)程、規(guī)范組織施工，處理好進(jìn)度與質(zhì)

量的關(guān)系。認(rèn)真落實(shí)

D.公司質(zhì)量方針，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。

E.認(rèn)真執(zhí)行施工組織總設(shè)計(jì)以及工序作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)質(zhì)

量文件。監(jiān)督和指導(dǎo)各

F.專業(yè)工長(zhǎng)做好質(zhì)量管理工作。

G.負(fù)責(zé)編制月、旬進(jìn)度計(jì)劃，并精心組織施工。落實(shí)開工前、

施工中的各種準(zhǔn)備

H.工作。

I.負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)有關(guān)工程技術(shù)人員做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)

移記錄的工作。

J.負(fù)責(zé)制定土建、安裝、裝飾交叉施工中的產(chǎn)品保護(hù)措施并

監(jiān)督執(zhí)行。

K.負(fù)責(zé)施工中的交竣工后的服務(wù)及回訪維修工作。

⑶項(xiàng)目總工質(zhì)量管理職責(zé)：

A.接受項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)有技術(shù)責(zé)任。

B.負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編制分部分項(xiàng)施工技術(shù)方案和特殊工

序作業(yè)指導(dǎo)書。落實(shí)和

指導(dǎo)施工中統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作。

C負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案、特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書

等工程技術(shù)文件的交

底工作。

D.認(rèn)真組織項(xiàng)目部各類工程技術(shù)人員進(jìn)行圖紙預(yù)審，為參加

圖紙會(huì)審做好準(zhǔn)備。

E.積極推廣和應(yīng)用新技術(shù)、新工藝。負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝應(yīng)

用的指導(dǎo)和監(jiān)控工作。

F.負(fù)責(zé)解決、處理和協(xié)調(diào)工程施工中的各種技術(shù)問題。

(4)工程部質(zhì)量管理職責(zé)：

A.在項(xiàng)目副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)。對(duì)工程

施工質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。

B.負(fù)責(zé)具體落實(shí)月、旬作業(yè)計(jì)劃，積極協(xié)助項(xiàng)目副經(jīng)理搞好

生產(chǎn)調(diào)度工作。協(xié)助

C.項(xiàng)目工程師抓好分部分項(xiàng)質(zhì)量工作。

D.認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針，做好施工過程中的控制工作，及

時(shí)有效地解決和協(xié)和

E.調(diào)工種配合工序銜接工作。

F.負(fù)責(zé)落實(shí)和檢查產(chǎn)品保護(hù)措施的落實(shí)以及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)等工

作。

G.參與分部分項(xiàng)工程的檢查、評(píng)比和考核工作。

⑸工程部部長(zhǎng)質(zhì)量管理職責(zé)：

A.在項(xiàng)目總工的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量工作，對(duì)工程質(zhì)

量負(fù)主要責(zé)任。

B.參與工程技術(shù)文件(技術(shù)方案、施工組織設(shè)計(jì)、特殊工序

作業(yè)指導(dǎo)書，技術(shù)質(zhì)

量交底等)的編制工作。

C.負(fù)責(zé)主要工序的技術(shù)質(zhì)量交底工作。指導(dǎo)、檢查專業(yè)工長(zhǎng)

施工班組進(jìn)行質(zhì)量技

術(shù)交底工作。

⑹質(zhì)檢部部長(zhǎng)質(zhì)量管理職責(zé)：

A.認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理的方針、政策和法規(guī)，對(duì)項(xiàng)目

工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管

理。

B.具體實(shí)施本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)要求。

C.編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量保證措施，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批

后督促實(shí)施。

D.參加工程開工前的施工準(zhǔn)備檢查、工程質(zhì)量檢查，建立健

全各項(xiàng)質(zhì)量制度、保

證措施。

E.開展全員質(zhì)量宣傳教育活動(dòng)，督促檢查施工班組開展自

檢、互檢、工作。

F.組織質(zhì)量檢查評(píng)比活動(dòng)，提出實(shí)施方案，及時(shí)下發(fā)質(zhì)量檢

查通報(bào)。

G.按規(guī)定及時(shí)向公司報(bào)告質(zhì)量情況和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。參加質(zhì)量事

故的調(diào)查，提出對(duì)事

故的處理意見。

H.全面負(fù)責(zé)施工過程的質(zhì)量控制，定期不定期的進(jìn)行質(zhì)量檢

查，負(fù)責(zé)安排重點(diǎn)難點(diǎn)、關(guān)鍵工序、隱蔽工程的旁站監(jiān)督

工作，對(duì)不符合圖紙或規(guī)范要求的工程，有權(quán)責(zé)令整改、停

工或罰款。

I.參加工程竣工預(yù)驗(yàn)及驗(yàn)收交接工作。

J.對(duì)本工程分管的工作對(duì)質(zhì)量的影響負(fù)相關(guān)責(zé)任。

⑺物質(zhì)部部長(zhǎng)質(zhì)量管理職責(zé)：

A.在項(xiàng)目副經(jīng)理指導(dǎo)下，嚴(yán)格認(rèn)真執(zhí)行公司IS09001質(zhì)理

體系文件“采購”、“業(yè)主提供的產(chǎn)品”控制程序，確保各種

材料、成品和半成品始終處于受控狀態(tài)。

B.負(fù)責(zé)各種材料機(jī)具設(shè)施等物資的計(jì)劃編制，采購、驗(yàn)收、

驗(yàn)證工作和管理工作。及時(shí)索取各種材料、成品、半成品以

及設(shè)備的產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明、相關(guān)的技術(shù)資料。

C.負(fù)責(zé)按施工總平面圖堆置各種物資，并做好各種物資的試

驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以及物資轉(zhuǎn)移標(biāo)識(shí)工作。

D.負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)，安全設(shè)施和文明施工所需物資的計(jì)劃編

制、管理供應(yīng)工作。

⑻質(zhì)檢員質(zhì)量管理職責(zé)：

A.在項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)公司質(zhì)量方針，努

力完成項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量管理制度。

B.在質(zhì)量管理工作中應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按原則和標(biāo)準(zhǔn)辦事。

嚴(yán)把工序和產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，有對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的否決權(quán)，有越權(quán)反

映質(zhì)量的報(bào)告權(quán)。

C.負(fù)責(zé)施工過程的跟蹤檢查，最終產(chǎn)品(分項(xiàng)、工序)的檢

查工作，對(duì)檢查到質(zhì)量問題，簽發(fā)“不合格品(工程)處置

單”并報(bào)告項(xiàng)目主任工程師。

D.認(rèn)真進(jìn)行分部分項(xiàng)工作的檢查、驗(yàn)收工作，做好產(chǎn)品質(zhì)量

標(biāo)識(shí)并如實(shí)填寫分部分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查表。

(9)施工員、工長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)：

A.在項(xiàng)目部副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)分管的單位工程和分部分項(xiàng)

工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。

B.安排生產(chǎn)工作的同時(shí)必須抓好質(zhì)量工作。分部分項(xiàng)工作施

工前認(rèn)真向施工班組進(jìn)行書面質(zhì)量、技術(shù)交底工作。

C.認(rèn)真落實(shí)和執(zhí)行工序，作業(yè)指導(dǎo)書等各種技術(shù)文件，嚴(yán)格

組織施工班組按照?qǐng)D紙和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)圖集、規(guī)定、規(guī)程施工。

D.負(fù)責(zé)工序質(zhì)量管理、過程質(zhì)量控制、材料維護(hù)和產(chǎn)品的保

護(hù)工作。參與質(zhì)量評(píng)定、考核工作。

E.組織施工班組進(jìn)行“自檢、互檢、交接檢”工作。認(rèn)真做

好施工日志記錄。

(10)資料員質(zhì)量管理職責(zé)：

A.在項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按IS09001質(zhì)量體系文

件中“文件和數(shù)據(jù)控制程序”的規(guī)定，做好質(zhì)量體系文件和

工程技術(shù)文件的標(biāo)識(shí)及收文、發(fā)文記錄。

B.(負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料、質(zhì)量保證資料及施工管理資料的整

編、裝訂、保管，做到各種資料齊全，真實(shí)，清晰，規(guī)范并

符合檔案的要求。

(11)試驗(yàn)員質(zhì)量管理職責(zé)：

A.在項(xiàng)目部技術(shù)總負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)原材料的取樣送

試工作，對(duì)材料試驗(yàn)和試塊制作負(fù)主要責(zé)任。

B.負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具的使用、維護(hù)、檢驗(yàn)和保管

工作，如實(shí)做好使用和維護(hù)記錄。

C.負(fù)責(zé)試驗(yàn)，檢驗(yàn)記錄填寫，試驗(yàn)結(jié)果的統(tǒng)計(jì)和報(bào)告工作。

(12)材料員質(zhì)量管理職責(zé)：

A.在項(xiàng)目部材料動(dòng)力組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)材料的保管、

防護(hù)和發(fā)放，做到賬物相符，標(biāo)識(shí)明確。

B.做好特殊材料的維護(hù)并如實(shí)填寫維護(hù)記錄。做好防火、防

潮、防汛、防毒、防腐和防失效工作。

(13)班組長(zhǎng)質(zhì)量管理職責(zé)：

A.加強(qiáng)班組職工的質(zhì)量教育工作，使班組職工樹立“質(zhì)量是

企業(yè)的生命”的質(zhì)量意識(shí)。

B.加強(qiáng)班組職工施工中質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格按操作規(guī)程施

工。

C.認(rèn)真進(jìn)行質(zhì)量自檢和互檢，以及與兄弟班組交接檢工作，

確保不生產(chǎn)不合格品。

D.積極組織和帶領(lǐng)班組職工參加質(zhì)量競(jìng)賽活動(dòng)，經(jīng)常開展合

理化建議活動(dòng)，提高班組職工的操作水平。

1.3.3.5管理要求

⑴圖紙會(huì)審和技術(shù)交底制度

A.工程項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目工程師按照職責(zé)范圍組織有關(guān)人員

對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行會(huì)審，了解設(shè)計(jì)意圖、明確技術(shù)途徑，確定

工程項(xiàng)目適用規(guī)范、工法、操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，并用其

作為施工過程指導(dǎo)性文件。對(duì)設(shè)計(jì)文件有疑問或認(rèn)為設(shè)計(jì)文

件存在問題，應(yīng)及時(shí)向業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位提出。設(shè)計(jì)文

件會(huì)審應(yīng)以《設(shè)計(jì)文件會(huì)審記錄》形式做出會(huì)審記錄。

B.工程項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目部技術(shù)人員負(fù)責(zé)向施工隊(duì)進(jìn)行詳細(xì)

的技術(shù)交底，提出并明確工程項(xiàng)目、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量目標(biāo)、

質(zhì)量保證措施及要求，以及工程項(xiàng)目中所采用的新技術(shù)、新

工藝、新材料、新方法及操作規(guī)程，并以《技術(shù)交底書》形

式下達(dá)并記錄。必要時(shí)可邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位、業(yè)主參加。

⑵工程質(zhì)量“三檢”制度

1）自檢

A.操作人員在操作過程中必須按相應(yīng)的分項(xiàng)工程質(zhì)量要求

進(jìn)行自檢，并經(jīng)班組長(zhǎng)驗(yàn)收后，方可繼續(xù)進(jìn)行施工。

B.施工員應(yīng)督促班組長(zhǎng)自檢，為班組創(chuàng)造自檢條件（如提供

有關(guān)表格、協(xié)助解決檢測(cè)工具等）要對(duì)班組操作質(zhì)量進(jìn)行中

間檢查。

2）互檢

A.各工種間的互檢，上道工序完成后下道工序施工前，班組

長(zhǎng)應(yīng)進(jìn)行交接檢查，填寫交接檢查表，經(jīng)雙方簽字，方準(zhǔn)進(jìn)

入下道工序。

B.上道工序出成品后應(yīng)向下道工序辦理成品保護(hù)手續(xù)，而后

發(fā)生成品損壞、污染、丟失等問題時(shí)由下道工序的單位承擔(dān)

責(zé)任。

3）專檢

所有分項(xiàng)工程、隱檢、預(yù)檢項(xiàng)目，必須按程序，作為一

道工序，邀請(qǐng)專檢人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。

⑶施工測(cè)量雙檢制度

A.為堅(jiān)持執(zhí)行各種測(cè)量制度，確保工程的施工質(zhì)量。項(xiàng)目部

成立了施工測(cè)量小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目部管段內(nèi)的中線、水平的測(cè)

量，負(fù)責(zé)橋梁的控制點(diǎn)的復(fù)測(cè)，以及施工所需的中線點(diǎn)、水

準(zhǔn)點(diǎn)的布設(shè)。

B.嚴(yán)格執(zhí)行測(cè)量雙檢制度，凡接樁復(fù)測(cè)、施工放線放樣、施

工過程監(jiān)控測(cè)量及竣工測(cè)量等每次都必須進(jìn)行雙檢。

c.交接樁實(shí)行記錄簽認(rèn)制。無論是從設(shè)計(jì)單位接樁、精測(cè)隊(duì)

交接樁，還是施工放樣及施工過程測(cè)量交接樁，都必須辦理

書面記錄、雙方簽字，重要樁點(diǎn)需有圖示說明。

D.堅(jiān)持復(fù)測(cè)抽檢制，對(duì)所有精測(cè)資料必須再次復(fù)核后方可使

用。通過嚴(yán)格執(zhí)行各種測(cè)量制度，施工的結(jié)構(gòu)物的幾何尺寸

都能達(dá)到設(shè)計(jì)要求，從而使項(xiàng)目部的施工質(zhì)量得到了保證。

⑷工程試驗(yàn)檢測(cè)制度

A.項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)專職試驗(yàn)人員，配備先進(jìn)的試驗(yàn)設(shè)備，負(fù)責(zé)

施工全過程的試驗(yàn)及檢驗(yàn)工作。

B.對(duì)鋼材、水泥、混凝土摻加劑等原材料嚴(yán)格驗(yàn)收其產(chǎn)品性

能試驗(yàn)單。

C.對(duì)砂、石等粗細(xì)骨科、工程用水等進(jìn)行物理力學(xué)性質(zhì)試驗(yàn)、

合污量化驗(yàn)、水樣分析，確認(rèn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，才能投入使用。

D.配合現(xiàn)場(chǎng)混凝土，錨固砂漿、鋼筋焊接，及時(shí)提供施工配

合比和工藝參數(shù)，進(jìn)行取樣試驗(yàn)分析，掌握工程質(zhì)量的動(dòng)態(tài)

變化，及時(shí)指導(dǎo)和控制各工序質(zhì)量。

E.各級(jí)試驗(yàn)人員及時(shí)做好各種試驗(yàn)資料的分析整理工作，接

受監(jiān)理工程師的檢查和指導(dǎo)，并隨時(shí)為監(jiān)理工程師提供進(jìn)行

復(fù)查試驗(yàn)的各種便利條件。

2）質(zhì)量教育制度

A.定期召開質(zhì)量教育教育專題會(huì)議，提高現(xiàn)場(chǎng)管理人員和基

層工作人員的質(zhì)量意識(shí)，進(jìn)一步建立完善工程質(zhì)量保證體

系，加強(qiáng)“工程質(zhì)量第一”的思想。

B.每周進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工作總結(jié)，就存在問題進(jìn)行分析、

討論，制定具體施工方案，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)解決問題。

C.進(jìn)行經(jīng)常性的工程質(zhì)量知識(shí)教育，提高工人的操作技術(shù)水

平，在施工到關(guān)鍵部位時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和專職質(zhì)量檢

查員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指揮和技術(shù)指導(dǎo)。

D.將工程質(zhì)量抓到實(shí)、落到位，定期對(duì)質(zhì)量教育的內(nèi)容進(jìn)行

考核、再教育，徹底消滅理論上的錯(cuò)誤，正確指導(dǎo)施工。

1.3.3.6管理流程圖

圖8.3?4質(zhì)量管理流程圖

134進(jìn)度管理流程

圖835進(jìn)度管理流程圖

135信息管理流程

圖8.3?5信息管理流程圖

136投資管理流程圖

圖8.3?6投資管理流程圖

1.4管理制度

管理制度體系內(nèi)容的合理與否，結(jié)構(gòu)的完整與否，決定

著公司制度化管理的效果，而制定科學(xué)完整的管理制度取決

于科學(xué)的建設(shè)方法。公司將從實(shí)際情況出發(fā)，在管理制度制

定方面堅(jiān)持以下原則：

系統(tǒng)原則：

按照系統(tǒng)論的觀點(diǎn)來認(rèn)識(shí)公司管理制度體系，深入分析

各項(xiàng)管理活動(dòng)和管理制度間的內(nèi)在聯(lián)系及其系統(tǒng)功能，從根

本上分析影響和決定公司管理效率的要素和原因。

穩(wěn)定性與適應(yīng)性相結(jié)合原則：

公司管理總是要不斷否定管理中的消極因素，保留發(fā)揚(yáng)

管理中的積極因素，并不斷吸收新內(nèi)容和國內(nèi)外先進(jìn)的管理

經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行自我調(diào)整、自我完善，以適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境變

化的需要，公司在管理制度制定上將遵循穩(wěn)定性與適應(yīng)性相

結(jié)合的原則。

基于上述管理制度制定原則，公司將根據(jù)國家有關(guān)法律、

法規(guī)的規(guī)定，從計(jì)劃管理、人事管理、財(cái)務(wù)管理、采購管理、

薪酬管理及信息管理等方面入手，科學(xué)合理的制定一整套適

合公司可持續(xù)發(fā)展的制度。

1.4.1計(jì)劃管理

為落實(shí)公司目標(biāo)管理，使公司整體工作方向保持一致，

工作條理清晰，定位明確，提高工作效率，實(shí)行計(jì)劃管理。

計(jì)劃管理制度制定為：目的；適用范圍；施工計(jì)劃管理制度;

材料采購管理制度；經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃管理制度；資金計(jì)劃管理

制度；附表。

1.4.1.1目的

制定工作計(jì)劃、寫工作總結(jié)是公司職員一項(xiàng)常規(guī)性工作,

對(duì)于管理層尤為重要。工作計(jì)劃為公司的各項(xiàng)工作明確了方

向和目標(biāo)，它能促使公司的各項(xiàng)工作在更為規(guī)范化的模式下

有序、有效地開展。工作總結(jié)為公司各項(xiàng)工作做出了綜合的

評(píng)價(jià)，系統(tǒng)地歸納了工作中的正確、有效的方法和遇到的問

題，為以后制訂工作計(jì)劃、改善工作中可能存在的問題及相

關(guān)績(jī)效評(píng)估提供了依據(jù)，有利于順利開展下一步工作。

1.4.1.2適用范圍

適用于公司全體員工（含試用期員工）。

141.3職責(zé)

A.各級(jí)部門主管負(fù)責(zé)完成其部門的各類工作計(jì)劃和工作總

結(jié)；并負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)部門或員工工作計(jì)劃、工作總結(jié)的審核與

執(zhí)行情況的監(jiān)管。

B.各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)完成其項(xiàng)目工作計(jì)劃和項(xiàng)目工作總結(jié)。

C.綜合部負(fù)責(zé)對(duì)各部工作計(jì)劃和工作總結(jié)的收集匯總、上傳

及存檔管理。

D.綜合部負(fù)責(zé)對(duì)被處罰的部門或個(gè)人下發(fā)處罰通知。

E.總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本制度、記錄、各項(xiàng)處罰和各部門、項(xiàng)目工

作計(jì)劃的的審核批準(zhǔn)。

1.4.1.4工作計(jì)劃

工作計(jì)劃中應(yīng)包含工作目標(biāo)，工作方法、措施，工作開

展的步驟或階段，完成工作目標(biāo)的時(shí)間，工作分工情況等。

公司規(guī)定要求制訂的工作計(jì)劃有：公司年度工作計(jì)劃、各部

門的年度工作計(jì)劃、季度工作計(jì)劃、專項(xiàng)工作的項(xiàng)目工作計(jì)

劃。

A.工作計(jì)劃的制定：

抵制定計(jì)劃前要深入調(diào)查研究、認(rèn)真分析，使制定的計(jì)戈L有

很強(qiáng)的可行性。年度工作計(jì)劃以文本或文本加表格的形式編

寫，季度工作計(jì)劃以表格的形式編寫。

b.公司年度工作計(jì)劃由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，在每年的12月中旬完成

下年度公司年度工作計(jì)劃，并召開全體職工大會(huì)公布，由綜

合部印制書面文稿下發(fā)至各級(jí)部門。

c.部門年度工作計(jì)劃由部門主管負(fù)責(zé)，在每年12月下旬完成

卜年度部門年度工作計(jì)劃并傳電子文稿至綜合部，綜合部匯

總后交總經(jīng)理審批。

d,部門季度工作計(jì)劃由部門主管負(fù)責(zé)制訂，在每季末完成下

季度部門工作計(jì)劃，并傳電子文稿至綜合部，綜合部匯總后

交總經(jīng)理審批。

巳項(xiàng)目計(jì)劃指總經(jīng)理同意執(zhí)行的重大工作或?qū)ｍ?xiàng)工作的一種

工作計(jì)劃，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂，在項(xiàng)目實(shí)施前完成并傳

電子文稿至綜合部，由綜合部上交總經(jīng)理審批。

B.綜合部負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有工作計(jì)劃的存檔，各部負(fù)責(zé)部門內(nèi)

所有工作計(jì)劃的存檔。

c.各部門和員工要認(rèn)真按照制訂的工作計(jì)劃開展工作，在工

作過程中如發(fā)現(xiàn)計(jì)劃有缺陷時(shí)，及時(shí)向上級(jí)主管匯報(bào)并提出

相應(yīng)修改意見。

D.修改后的內(nèi)容由該計(jì)劃負(fù)責(zé)人向相關(guān)部門或工作人員通

報(bào)。

141.5工作總結(jié)

A.工作總結(jié)中包含工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，工作執(zhí)行情況，工

作中取得的經(jīng)驗(yàn)和遇到或存在的問題，以及解決問題的方法

或建議等。工作總結(jié)有公司上半年工作總結(jié)、年度工作總結(jié)、

部門季度工作總結(jié)、年度工作總結(jié)、個(gè)人年度工作總結(jié)。

B.工作總結(jié)要實(shí)事求是，不得欺騙隱瞞，認(rèn)識(shí)問題要深刻、

全面。

C.公司工作總結(jié)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，在每年7月上旬完成公司上

半年工作總結(jié)，在每年1月上旬完成公司上年度工作總結(jié)，

并在同期召開公司職工大會(huì)進(jìn)行通報(bào)。

D.部門工作總結(jié)由部門主管負(fù)責(zé)，分別在每季末完成本季度

部門工作總結(jié)交綜合部，在每年1月上旬完成上年度部門年

度工作總結(jié)交綜合部，綜合部匯總統(tǒng)一交總經(jīng)理審閱。

E.項(xiàng)目工作總結(jié)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，在該項(xiàng)目結(jié)束后一周內(nèi)

完成交綜合部，由綜合部上交總經(jīng)理審閱。

F.綜合部負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有工作總結(jié)的存檔。各部負(fù)責(zé)部門內(nèi)

工作總結(jié)的存檔。

L4.2監(jiān)督管理

A.綜合部負(fù)責(zé)對(duì)各類工作計(jì)劃與總結(jié)完成情況進(jìn)行監(jiān)督管

理。

B.每年1月中旬檢查、統(tǒng)計(jì)該年度的各部門年度工作計(jì)劃；

每年12月下旬檢查、統(tǒng)計(jì)本年度各類項(xiàng)目工作計(jì)劃；每季

度頭一個(gè)月上旬檢查、統(tǒng)計(jì)該季度各部門的季度工作計(jì)劃。

C.每年1月上旬檢查、統(tǒng)計(jì)上年度各部門和員工個(gè)人的工作

總結(jié)；每季度頭一個(gè)月上旬檢查、統(tǒng)計(jì)各部上季度的工作總

結(jié)；每年12月下旬檢查、統(tǒng)計(jì)本年度各類項(xiàng)目工作總結(jié)。

D.各部主管對(duì)所管轄部門或員工的工作計(jì)劃與總結(jié)的制訂

和完成有指導(dǎo)、監(jiān)督管理職責(zé)。

E.處罰。

a.未制定年度工作計(jì)劃或未寫年度工作總結(jié)的部門，取消該

年度各種評(píng)先、評(píng)優(yōu)資格，該年度績(jī)效考核扣10分；未及

時(shí)的扣5分,并取消該部門主管該年度各種評(píng)先、評(píng)優(yōu)資格。

b.未制定季度工作計(jì)劃或未寫工作總結(jié)的部門，該季度績(jī)效

考核扣10分；未及時(shí)的扣5分。

c.未制定項(xiàng)目工作計(jì)劃或?qū)戫?xiàng)目工作總結(jié)的，給予通報(bào)批評(píng),

并取消其該年度各項(xiàng)評(píng)先、評(píng)優(yōu)資格；不及時(shí)的取消其該年

度各項(xiàng)評(píng)先、評(píng)優(yōu)資格。

&如有特殊原因造成不能及時(shí)制訂工作計(jì)劃或?qū)懝ぷ骺偨Y(jié)

的，可填寫特殊情況申報(bào)表，交總經(jīng)理審批，審批通過可免

于處罰，申批后的特殊情況申報(bào)表交綜合部存檔備查。

1.4.3人事管理

施工建設(shè)期和