工程行業(yè)質(zhì)量體系自檢工具指南一、適用工作情境本工具適用于工程項(xiàng)目建設(shè)全周期中的質(zhì)量體系自檢工作，具體場(chǎng)景包括：項(xiàng)目開工前：對(duì)質(zhì)量管理體系、人員資質(zhì)、施工方案等進(jìn)行全面梳理，保證符合規(guī)范要求；施工過(guò)程中：分階段（如地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修等）對(duì)工序質(zhì)量、材料驗(yàn)收、安全文明施工等進(jìn)行常態(tài)化檢查；分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收前：對(duì)照設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范及合同要求，自查自糾質(zhì)量隱患；項(xiàng)目竣工前：系統(tǒng)性核查質(zhì)量記錄、實(shí)體質(zhì)量及整改閉環(huán)情況，為竣工驗(yàn)收做準(zhǔn)備。同時(shí)適用于施工單位內(nèi)部質(zhì)量管控、監(jiān)理單位平行檢查及建設(shè)單位日常監(jiān)督等場(chǎng)景。二、自檢流程詳解第一步：明確自檢依據(jù)與范圍依據(jù)文件：收集并熟悉項(xiàng)目施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（如GB50300系列）、合同約定及企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理制度；檢查范圍：結(jié)合工程特點(diǎn)，確定本次自檢的具體內(nèi)容（如模板工程、鋼筋工程、混凝土強(qiáng)度、防水工程、安全防護(hù)等），避免遺漏關(guān)鍵環(huán)節(jié)。第二步：組建自檢工作小組人員配置：由項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師、安全員及施工班組長(zhǎng)組成，保證各專業(yè)領(lǐng)域覆蓋；職責(zé)分工：組長(zhǎng)統(tǒng)籌自檢工作，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)方案與規(guī)范符合性檢查，質(zhì)量負(fù)責(zé)人牽頭現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體質(zhì)量核查，施工班組長(zhǎng)配合工序質(zhì)量驗(yàn)證。第三步：準(zhǔn)備自檢資料與工具資料清單：施工日志、材料合格證及檢測(cè)報(bào)告、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、工序交接記錄、試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、質(zhì)量整改通知單等；檢測(cè)工具：卷尺、靠尺、回彈儀、游標(biāo)卡尺、水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀等，保證工具在校驗(yàn)有效期內(nèi)且精度滿足要求。第四步：實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查與記錄檢查方式：采用“觀感檢查+實(shí)測(cè)實(shí)量+資料核查”相結(jié)合的方式：觀感檢查：觀察構(gòu)件外觀質(zhì)量（如混凝土表面有無(wú)蜂窩麻面、鋼筋保護(hù)層厚度是否達(dá)標(biāo)）；實(shí)測(cè)實(shí)量：使用工具對(duì)關(guān)鍵尺寸（如軸線偏差、截面尺寸、平整度）進(jìn)行量化檢測(cè)；資料核查：核對(duì)質(zhì)量記錄與實(shí)際施工的一致性，保證簽字、日期、數(shù)據(jù)完整有效。記錄要求：對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，詳細(xì)記錄“檢查項(xiàng)目、問(wèn)題描述、位置、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求、實(shí)測(cè)偏差值”等信息，保證可追溯。第五步：?jiǎn)栴}整改與閉環(huán)管理整改通知：對(duì)不合格項(xiàng)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人*簽發(fā)《質(zhì)量整改通知單》，明確整改責(zé)任人、整改期限及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；跟蹤驗(yàn)證：整改期限屆滿后，自檢小組對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查，填寫《整改復(fù)查記錄》，保證問(wèn)題徹底解決；匯總分析：對(duì)本次自檢的合格率、高頻問(wèn)題類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成《質(zhì)量自檢報(bào)告》，提出持續(xù)改進(jìn)建議。三、自檢記錄表模板工程名稱：____________________自檢階段：□開工前□施工過(guò)程□分部驗(yàn)收□竣工前自檢日期：______年______月______日檢查小組：組長(zhǎng)、成員、、*序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問(wèn)題描述（含位置、偏差值）整改責(zé)任人整改期限整改驗(yàn)證結(jié)果1質(zhì)量管理體系質(zhì)量責(zé)任制是否落實(shí)《質(zhì)量管理制度》第3.2條查閱資料、詢問(wèn)□合格□不合格責(zé)任制未明確到具體崗位*工2024–□已整改□未整改2模板工程模板安裝穩(wěn)定性、接縫嚴(yán)密性GB50204-2015第4.2.5條實(shí)測(cè)、觀察□合格□不合格柱模板垂直度偏差8mm（允許5mm）*班長(zhǎng)2024–□已整改□未整改3鋼筋工程鋼筋規(guī)格、數(shù)量、間距施工圖結(jié)施-核對(duì)圖紙、尺量□合格□不合格梁負(fù)筋少放置2根*工2024–□已整改□未整改4混凝土工程混凝土強(qiáng)度試塊留置GB50204-2015第7.4.1條查看試塊報(bào)告□合格□不合格標(biāo)養(yǎng)試組數(shù)不足1組*員2024–□已整改□未整改5防水工程防水層厚度、搭接寬度GB50208-2011第4.3.14條測(cè)厚儀檢查□合格□不合格卷材搭接寬度100mm（要求≥150mm）*工2024–□已整改□未整改6安全文明施工臨邊防護(hù)、用電安全JGJ59-2011第3.3.1條現(xiàn)場(chǎng)巡查□合格□不合格樓層臨邊防護(hù)缺失1處*員2024–□已整改□未整改…………自檢結(jié)論：□質(zhì)量體系運(yùn)行正常，符合規(guī)范及合同要求，可進(jìn)入下一階段；□存在一般不合格項(xiàng)（已整改完成，復(fù)查合格），可繼續(xù)推進(jìn)；□存在嚴(yán)重不合格項(xiàng)（未整改或整改不達(dá)標(biāo)），需暫停相關(guān)工序整改。組長(zhǎng)簽字：*日期：______年______月______日四、關(guān)鍵要點(diǎn)提醒檢查依據(jù)的時(shí)效性：保證引用的規(guī)范、圖紙、設(shè)計(jì)文件為最新版本，避免因版本過(guò)期導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)誤用；記錄的客觀性：?jiǎn)栴}描述需具體、量化（如“偏差值mm”“缺失數(shù)量件”），避免模糊表述（如“基本合格”“大概沒(méi)問(wèn)題”）；整改的徹底性：對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題（如模板接縫漏漿）需分析根本原因，制定預(yù)防措施，避免同一問(wèn)題反復(fù)發(fā)生；資料的完整性：自檢記錄、整改通知、復(fù)查報(bào)告等資料需分類歸檔，保存至工程竣工后不少于5年，作為質(zhì)量追