采購需求審批流程標準化模板一、適用范圍與核心目標二、標準化審批流程詳解需求提出與初步填報責任人：需求部門經(jīng)辦人（*）操作說明：（1）需求部門根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，填寫《采購需求審批單》（見模板表格），詳細說明采購品名、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)估單價、總價、用途、緊急程度等信息；（2）附件需包含：需求說明（如為什么采購、使用場景）、市場初步詢價單（至少3家供應(yīng)商報價，緊急采購可簡化）、庫存核查記錄（如為常規(guī)物資需確認現(xiàn)有庫存不足）；（3）填報完成后提交至部門負責人審核。部門負責人初審責任人：需求部門負責人（*）操作說明：（1）審核采購需求的必要性（是否符合部門工作計劃、是否為重復(fù)采購）、合理性（規(guī)格數(shù)量是否匹配實際需求、預(yù)算是否在部門年度預(yù)算范圍內(nèi)）；（2）審核附件完整性，重點核查市場詢價單與庫存記錄的真實性；（3）初審?fù)ㄟ^后簽字確認，轉(zhuǎn)交采購部門；若不通過，需注明原因并退回需求部門修改。采購部門復(fù)核責任人：采購部門專員（*）操作說明：（1）復(fù)核采購需求的合規(guī)性（是否符合企業(yè)采購管理制度、是否規(guī)避了招標/比采流程）、可行性（供應(yīng)商資源是否充足、交期是否滿足需求）；（2）對預(yù)估總價進行市場調(diào)研復(fù)核，若與市場均價偏差超過10%，需要求需求部門補充說明或重新詢價；（3）復(fù)核通過后，根據(jù)采購金額分級提交審批（分級標準見模板表格備注）；若涉及特殊品類（如特種設(shè)備、保密物資），需協(xié)同相關(guān)部門聯(lián)合審核。財務(wù)部門預(yù)算審核責任人：財務(wù)部門專員（*）操作說明：（1）核查采購需求對應(yīng)的預(yù)算科目是否正確、年度預(yù)算余額是否充足；（2）對大額采購（如超過部門年度預(yù)算30%）進行成本效益分析，評估投入產(chǎn)出比；（3）審核通過后簽字確認，若預(yù)算不足，需協(xié)調(diào)需求部門調(diào)整采購計劃或申請預(yù)算調(diào)整。管理層終審責任人：分管副總/總經(jīng)理（*，根據(jù)企業(yè)授權(quán)級別確定）操作說明：（1）重點審核采購事項的戰(zhàn)略匹配度（是否符合企業(yè)年度目標）、金額合理性及風(fēng)險可控性；（2）根據(jù)采購金額分級標準（如5萬元以下由部門負責人審批，5萬-20萬元由分管副總審批，20萬元以上由總經(jīng)理審批）簽署審批意見；（3）終審?fù)ㄟ^后，采購部門啟動采購執(zhí)行流程；終審不通過，需明確原因并退回需求部門。審批結(jié)果反饋與執(zhí)行責任人：采購部門專員（）、需求部門經(jīng)辦人（）操作說明：（1）采購部門在終審?fù)ㄟ^后1個工作日內(nèi)，將審批結(jié)果反饋至需求部門；（2）需求部門確認無誤后，采購部門根據(jù)采購流程（如招標、詢比價、直接采購）實施采購，并在完成后將合同、訂單等復(fù)印件抄送財務(wù)部門備案；（3）采購物資到貨后，需求部門需組織驗收，驗收合格簽字確認，財務(wù)部門根據(jù)審批單及驗收單辦理付款。三、采購需求審批單模板基本信息申請部門申請人聯(lián)系方式申請日期年月日需求名稱（如：2024年Q3辦公用打印機采購）采購類別□辦公物資□生產(chǎn)原料□設(shè)備采購□服務(wù)外包□其他：_________緊急程度□緊急（3個工作日內(nèi)完成）□常規(guī)（5-10個工作日）□不緊急（10個工作日以上）采購明細序號品名12預(yù)算信息預(yù)算科目（如：行政費用-辦公設(shè)備）預(yù)算金額（元）是否超年度預(yù)算□是□否（若“是”，需附預(yù)算調(diào)整申請）審批意見部門負責人審核意見：_________________簽字：_________日期：______年__月__日采購部門復(fù)核意見：_________________簽字：_________日期：______年__月__日財務(wù)部門預(yù)算審核意見：_________________簽字：_________日期：______年__月__日分管副總/總經(jīng)理審批意見：_________________簽字：_________日期：______年__月__日備注（如：特殊資質(zhì)要求、環(huán)保標準、交期要求等）備注：采購金額分級審批標準（示例，可根據(jù)企業(yè)實際情況調(diào)整）：5萬元（含）以下：部門負責人+采購部門+財務(wù)部門審批；5萬-20萬元（含）：部門負責人+采購部門+財務(wù)部門+分管副總審批；20萬元以上：部門負責人+采購部門+財務(wù)部門+分管副總+總經(jīng)理審批。四、操作要點與風(fēng)險提示信息準確性：需求部門需保證填報的品名、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等信息真實無誤，避免因信息偏差導(dǎo)致采購物資閑置或超支。附件完整性：市場詢價單、庫存核查記錄等附件是審批的重要依據(jù)，缺一不可，緊急采購需在審批單中注明緊急原因并由需求部門負責人簽字確認。審批時限：各環(huán)節(jié)審批人需在2個工作日內(nèi)完成審核，特殊情況需延長時需提前通知需求部門，避免流程延誤。預(yù)算剛性：嚴禁無預(yù)算或超預(yù)算采購，若因突發(fā)情況需追加預(yù)算，需按企業(yè)預(yù)算調(diào)整流程辦理審批手續(xù)。采購執(zhí)行：審批通過后，采購