2026年塑料制品公司客戶信息保密管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本公司客戶信息保密管理工作，保護客戶隱私和商業(yè)信息安全，維護客戶合法權(quán)益，防范客戶信息泄露、倒賣等風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國個人信息保護法》《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司塑料制品銷售、客戶維護及市場運營實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱客戶信息，是指公司在經(jīng)營活動中收集、整理、存儲的與客戶相關(guān)的所有信息，包括但不限于個人客戶的身份信息、聯(lián)系方式、采購偏好，以及企業(yè)客戶的工商信息、采購計劃、價格底線、合作條款等。第三條客戶信息保密遵循“全程管控、分級保護、責(zé)任到人、合規(guī)使用”的核心原則，嚴(yán)禁任何人員以任何形式泄露、出售、盜用客戶信息，確?？蛻粜畔H用于公司合法的經(jīng)營活動。第四條本制度適用于公司所有部門及全體員工，包括全職、兼職、實習(xí)人員，以及與公司合作的外部機構(gòu)/個人（如代運營服務(wù)商、物流合作方、外協(xié)銷售團隊），所有接觸客戶信息的人員均需嚴(yán)格遵守。第五條公司鼓勵員工監(jiān)督客戶信息保密違規(guī)行為，對舉報屬實且避免公司損失的人員給予表彰和獎勵，同時嚴(yán)禁以保密為由拒絕向客戶提供合法的信息查詢、更正服務(wù)。第二章職責(zé)分工第六條行政部門（或法務(wù)部門）是客戶信息保密管理的核心責(zé)任部門，主要職責(zé)：制定客戶信息保密細(xì)則；組織開展保密培訓(xùn)；建立客戶信息分級管理體系；監(jiān)督各部門保密執(zhí)行情況；處理客戶信息泄露事件；審核對外合作中的客戶信息使用條款；建立客戶信息保密檔案。第七條保密專員崗位職責(zé)：梳理客戶信息清單并劃分保密等級；設(shè)置客戶信息訪問權(quán)限；定期檢查信息存儲設(shè)備的安全狀態(tài)；記錄客戶信息借閱、使用情況；配合處理信息泄露排查及整改工作；收集保密相關(guān)法律法規(guī)更新信息。第八條銷售部門職責(zé)：規(guī)范客戶信息收集流程，確保收集行為獲得客戶授權(quán)；妥善保管手中的客戶信息資料（如紙質(zhì)檔案、電子文檔）；嚴(yán)禁向無關(guān)人員透露客戶信息；離職時按要求完整移交客戶信息檔案；發(fā)現(xiàn)信息泄露風(fēng)險及時上報。第九條財務(wù)部門職責(zé)：保密客戶的付款信息、結(jié)算方式、欠款記錄等財務(wù)相關(guān)信息；僅限財務(wù)相關(guān)人員查閱客戶財務(wù)信息；規(guī)范客戶財務(wù)信息的存儲和銷毀流程，不得隨意傳播。第十條信息技術(shù)部門職責(zé)（如有）：保障客戶信息存儲系統(tǒng)的安全，設(shè)置防火墻、密碼驗證等防護措施；定期更新系統(tǒng)安全補丁，防范黑客攻擊、數(shù)據(jù)竊??；記錄客戶信息系統(tǒng)的訪問日志，留存訪問痕跡；配合排查信息泄露的技術(shù)原因。第十一條人力資源部門職責(zé)：在勞動合同、入職培訓(xùn)中明確員工的客戶信息保密義務(wù)；離職時辦理客戶信息交接手續(xù)，簽訂離職保密承諾書；配合處理員工離職后的信息泄露追責(zé)事宜。第十二條公司管理層職責(zé)：審批客戶信息保密重大事項（如信息分級標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、泄露事件處理方案）；保障保密工作所需的人力、資金支持；監(jiān)督保密制度的執(zhí)行情況；決策信息泄露后的應(yīng)急處置措施。第三章客戶信息界定與保密范圍第十三條客戶信息分類：分為個人客戶信息和企業(yè)客戶信息，個人客戶信息包括姓名、身份證號、聯(lián)系方式、地址、采購記錄等；企業(yè)客戶信息包括公司名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、聯(lián)系人信息、采購合同、合作價格、供貨周期等。第十四條核心保密范圍：客戶未公開的采購計劃、年度采購預(yù)算；客戶的價格底線、議價策略；客戶的核心聯(lián)系人私人聯(lián)系方式；客戶的投訴記錄及處理方案；客戶與公司的特殊合作條款；客戶的欠款、回款情況；客戶的競品合作信息。第十五條一般保密范圍：客戶公開的工商信息、官網(wǎng)公示的聯(lián)系方式；客戶已告知可對外披露的合作信息；行業(yè)內(nèi)公開可查的客戶基本信息。此類信息雖無需嚴(yán)格保密，但不得隨意篡改、濫用。第十六條保密等級劃分：核心客戶信息標(biāo)注為“絕密級”，僅限部門負(fù)責(zé)人及核心對接人員查閱；重要客戶信息標(biāo)注為“機密級”，僅限相關(guān)業(yè)務(wù)人員查閱；一般客戶信息標(biāo)注為“普通級”，可在授權(quán)范圍內(nèi)查閱。第四章各環(huán)節(jié)客戶信息保密規(guī)范第十七條收集環(huán)節(jié)規(guī)范：收集客戶信息需明確告知客戶收集目的、使用范圍，獲得客戶明示同意；僅收集與業(yè)務(wù)相關(guān)的必要信息，不得過度收集；收集方式需合法，嚴(yán)禁通過竊取、購買等非法手段獲取客戶信息。第十八條存儲環(huán)節(jié)規(guī)范：紙質(zhì)客戶信息檔案需存放于帶鎖文件柜，僅限授權(quán)人員開啟；電子客戶信息需存儲在公司指定設(shè)備/系統(tǒng)中，不得存儲在私人手機、U盤、網(wǎng)盤等設(shè)備；定期備份客戶信息，備份文件同樣采取保密措施。第十九條使用環(huán)節(jié)規(guī)范：使用客戶信息需限于業(yè)務(wù)開展所需范圍，不得超范圍使用；查閱客戶信息需履行登記手續(xù)，記錄查閱人、查閱時間、查閱目的；嚴(yán)禁復(fù)制、摘抄核心客戶信息用于非業(yè)務(wù)用途；不得向外部機構(gòu)/個人出售、交換客戶信息。第二十條傳輸環(huán)節(jié)規(guī)范：傳輸客戶信息需使用加密方式（如加密郵件、專用傳輸通道）；嚴(yán)禁通過公共WiFi、非加密聊天工具傳輸核心客戶信息；對外提供客戶信息（如配合監(jiān)管核查）需審核對方資質(zhì)，留存提供記錄。第二十一條銷毀環(huán)節(jié)規(guī)范：紙質(zhì)客戶信息檔案銷毀需采用碎紙、焚燒等不可復(fù)原方式，由兩人以上監(jiān)督銷毀并記錄；電子客戶信息刪除需徹底清除，不得僅刪除快捷方式或保留備份；過期無用的客戶信息需按季度集中銷毀，不得隨意丟棄。第五章保密管理措施第二十二條權(quán)限管控：按保密等級設(shè)置客戶信息訪問權(quán)限，“絕密級”信息需部門負(fù)責(zé)人審批后方可查閱；定期復(fù)核權(quán)限設(shè)置，及時收回離職、調(diào)崗人員的信息訪問權(quán)限。第二十三條保密協(xié)議：入職員工均需簽訂《客戶信息保密協(xié)議》，明確保密義務(wù)、違規(guī)責(zé)任；與外部合作方簽訂的合作協(xié)議中，需增設(shè)客戶信息保密條款，明確對方的保密責(zé)任。第二十四條培訓(xùn)機制：新員工入職時開展客戶信息保密專項培訓(xùn)，每年至少組織一次全員保密培訓(xùn)，講解保密規(guī)范、違規(guī)后果及相關(guān)法律法規(guī)要求。第二十五條離職交接：員工離職時需交還所有存儲客戶信息的設(shè)備（如工作手機、U盤），刪除私人設(shè)備中的客戶信息；移交紙質(zhì)/電子客戶信息檔案，簽訂《離職客戶信息保密承諾書》，承諾離職后仍遵守保密義務(wù)。第二十六條日常檢查：行政部門每季度抽查各部門客戶信息保密執(zhí)行情況，重點核查檔案存儲、權(quán)限使用、信息借閱記錄等；信息技術(shù)部門每月檢查信息系統(tǒng)安全狀態(tài)，排查泄露風(fēng)險。第六章違規(guī)情形認(rèn)定與責(zé)任追究第二十七條違規(guī)情形認(rèn)定：有下列行為之一的，認(rèn)定為客戶信息保密違規(guī)：泄露、出售、倒賣核心客戶信息；未按規(guī)定存儲客戶信息導(dǎo)致信息丟失/被盜；超權(quán)限查閱、復(fù)制客戶信息；向外部機構(gòu)/個人非法提供客戶信息；離職后泄露原公司客戶信息；篡改、偽造客戶信息；拒絕配合保密檢查或泄露事件調(diào)查。第二十八條應(yīng)急處置：發(fā)現(xiàn)客戶信息泄露后，行政部門需在24小時內(nèi)啟動應(yīng)急流程，排查泄露范圍、原因；及時告知受影響客戶，采取補救措施（如更換聯(lián)系方式、調(diào)整合作條款）；涉及違法的，向公安機關(guān)報案。第二十九條責(zé)任追究：對違規(guī)行為視情節(jié)輕重處理：情節(jié)較輕的，給予警告、通報批評、扣減績效；情節(jié)較重的，要求賠償經(jīng)濟損失、解除勞動合同；情節(jié)嚴(yán)重涉嫌違法的，移交司法機關(guān)處理；涉及外部合作方的，終止合作并追