2026年體育用品公司產(chǎn)品追溯碼管理制度第一章總則第一條制定目的。為規(guī)范公司體育用品產(chǎn)品追溯碼管理工作，實現(xiàn)產(chǎn)品從原料采購到終端銷售全生命周期可追溯，快速定位質(zhì)量問題、精準(zhǔn)實施產(chǎn)品召回，提升產(chǎn)品質(zhì)量管控及售后響應(yīng)能力，結(jié)合體育用品行業(yè)特性（鞋類、運(yùn)動器材、運(yùn)動服飾等品類生產(chǎn)鏈條長、流通環(huán)節(jié)多，追溯碼是質(zhì)量追溯的核心載體），制定本制度。本制度為追溯碼生成、賦碼、信息錄入、查詢應(yīng)用、異常處置的核心依據(jù)，公司生產(chǎn)部、品控部、銷售部、倉儲部及所有相關(guān)人員均需嚴(yán)格遵守。第二條法律與規(guī)范依據(jù)。本制度制定及執(zhí)行嚴(yán)格遵循《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《消費(fèi)品召回管理暫行規(guī)定》《產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系通用要求》等國家現(xiàn)行法律法規(guī)，參照體育用品行業(yè)產(chǎn)品追溯碼管理通用規(guī)范，確保追溯碼全流程符合法定要求，追溯信息具備真實性、完整性和可追溯性。第三條適用范圍。本制度適用于公司所有體育用品產(chǎn)品追溯碼管理工作，包括鞋類、運(yùn)動器材、運(yùn)動服飾、配件等全品類產(chǎn)品；覆蓋追溯碼生成、賦碼、信息錄入、掃碼核驗、追溯查詢、異常處置、追溯檔案管理全流程，涉及生產(chǎn)部賦碼員、品控部信息錄入員、銷售部追溯查詢專員等所有相關(guān)人員。第四條基本原則。產(chǎn)品追溯碼管理工作堅持“唯一標(biāo)識、全程記錄、實時更新、便捷查詢”四項核心原則：（一）唯一標(biāo)識：每一件/每一批次產(chǎn)品對應(yīng)唯一追溯碼，無重復(fù)、無遺漏，確保追溯精準(zhǔn)；（二）全程記錄：追溯碼關(guān)聯(lián)信息覆蓋原料采購、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢測、倉儲物流、終端銷售全環(huán)節(jié)；（三）實時更新：產(chǎn)品流轉(zhuǎn)至新環(huán)節(jié)后，24小時內(nèi)完成追溯碼關(guān)聯(lián)信息更新，無信息滯后；（四）便捷查詢：支持消費(fèi)者、監(jiān)管部門、公司內(nèi)部多維度查詢追溯信息，查詢流程簡單易懂。第二章管理主體與職責(zé)第五條統(tǒng)籌管理部門。公司品控部為產(chǎn)品追溯碼統(tǒng)籌管理部門，指定專人擔(dān)任追溯碼管理員，負(fù)責(zé)追溯碼規(guī)則制定、信息系統(tǒng)維護(hù)、追溯數(shù)據(jù)審核、異常問題督辦；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)追溯碼生成及賦碼，銷售部負(fù)責(zé)終端追溯碼應(yīng)用及查詢響應(yīng)，倉儲部負(fù)責(zé)倉儲環(huán)節(jié)追溯信息錄入，各部門協(xié)同完成追溯碼管理相關(guān)工作。第六條生產(chǎn)部核心職責(zé)。（一）碼段申請：每月初3個工作日內(nèi)，根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計劃向追溯碼管理員申請追溯碼段，確保碼段數(shù)量匹配生產(chǎn)需求；（二）追溯碼生成：按公司統(tǒng)一規(guī)則生成唯一追溯碼，生成后即時提交追溯碼管理員審核，審核通過后方可使用；（三）產(chǎn)品賦碼：在產(chǎn)品生產(chǎn)下線前完成追溯碼賦碼（鞋類貼于鞋盒內(nèi)側(cè)、器材刻于產(chǎn)品標(biāo)識區(qū)、服飾縫于洗水標(biāo)旁），賦碼位置統(tǒng)一、清晰可掃，無漏賦、錯賦情況；（四）基礎(chǔ)信息錄入：賦碼完成后12小時內(nèi)，錄入產(chǎn)品生產(chǎn)批次、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)日期、操作工等基礎(chǔ)信息，確保信息與產(chǎn)品實際一致；（五）賦碼復(fù)核：每日下班前復(fù)核當(dāng)日賦碼情況，發(fā)現(xiàn)漏賦、錯賦的，當(dāng)日完成補(bǔ)賦/更正，同步更新追溯信息。第七條品控部核心職責(zé)。（一）規(guī)則制定：每年度修訂一次追溯碼生成規(guī)則，確保規(guī)則符合行業(yè)及監(jiān)管要求，生成的追溯碼具備唯一性和可解析性；（二）信息審核：收到生產(chǎn)部提交的追溯碼及基礎(chǔ)信息后，6小時內(nèi)完成審核，發(fā)現(xiàn)信息錯誤的即時退回整改；（三）檢測信息錄入：產(chǎn)品檢測完成后8小時內(nèi)，錄入檢測項目、檢測結(jié)果、檢測人員、合格狀態(tài)等信息，與追溯碼關(guān)聯(lián)；（四）系統(tǒng)維護(hù)：每周對追溯碼管理系統(tǒng)進(jìn)行一次巡檢，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，數(shù)據(jù)不丟失、不泄露；（五）異常處置：收到追溯碼異常反饋后，24小時內(nèi)排查原因，制定處置方案，跟蹤整改完成情況；（六）數(shù)據(jù)存檔：每月將追溯碼關(guān)聯(lián)的全量信息備份存檔，備份數(shù)據(jù)保存期限不少于產(chǎn)品下架后5年。第八條銷售部核心職責(zé)。（一）流通信息錄入：產(chǎn)品出庫發(fā)往經(jīng)銷商/終端門店后，12小時內(nèi)錄入銷售渠道、收貨方、發(fā)貨時間、物流單號等信息，關(guān)聯(lián)對應(yīng)追溯碼；（二）查詢響應(yīng)：收到消費(fèi)者、監(jiān)管部門追溯碼查詢請求后，1個工作日內(nèi)完成信息核實并反饋，解答查詢疑問；（三）異常反饋：發(fā)現(xiàn)追溯碼無法掃碼、信息缺失等問題的，即時反饋至追溯碼管理員，配合排查原因；（四）終端培訓(xùn)：每季度對經(jīng)銷商、門店店員開展一次追溯碼查詢及應(yīng)用培訓(xùn)，確保終端人員掌握查詢方法，能解答消費(fèi)者疑問。第九條倉儲部核心職責(zé)。（一）入庫核驗：產(chǎn)品入庫時掃碼核驗追溯碼，確認(rèn)賦碼完整、信息匹配后，方可辦理入庫手續(xù)，無追溯碼的產(chǎn)品一律拒收；（二）倉儲信息錄入：產(chǎn)品入庫后6小時內(nèi)，錄入庫位、入庫時間、保管員等信息，出庫時即時錄入出庫時間、出庫類型（銷售/調(diào)撥/退貨）等信息；（三）庫存盤點：每月盤點時同步核查追溯碼信息，確保庫存產(chǎn)品數(shù)量與追溯碼臺賬一致，差異部分2個工作日內(nèi)查明原因并整改。第三章追溯碼生成與賦碼規(guī)則第十條生成規(guī)則。（一）編碼結(jié)構(gòu)：追溯碼由數(shù)字+字母組合構(gòu)成，包含公司標(biāo)識段（2位）、產(chǎn)品品類段（2位）、生產(chǎn)年份段（2位）、生產(chǎn)批次段（3位）、隨機(jī)序列段（6位），總長度15位，確保唯一性；（二）生成方式：通過公司指定追溯碼管理系統(tǒng)自動生成，禁止人工手動編制，避免重復(fù)或錯誤；（三）碼段管理：未使用的追溯碼段由追溯碼管理員統(tǒng)一封存，已使用碼段標(biāo)注使用狀態(tài)，作廢碼段記錄作廢原因，全程留痕。第十一條賦碼規(guī)則。（一）賦碼位置：鞋類產(chǎn)品追溯碼貼于鞋盒內(nèi)側(cè)居中位置，運(yùn)動器材刻/貼于產(chǎn)品非使用面的標(biāo)識區(qū)，運(yùn)動服飾縫于洗水標(biāo)旁的專用標(biāo)簽位，所有品類賦碼位置統(tǒng)一且不影響產(chǎn)品使用；（二）賦碼方式：批量產(chǎn)品采用自動化賦碼設(shè)備，小批量/定制產(chǎn)品采用人工精準(zhǔn)賦碼，賦碼后確保追溯碼清晰、無破損、可正常掃碼；（三）特殊情況處理：產(chǎn)品返修后重新上線的，保留原追溯碼，更新返修時間、返修內(nèi)容、檢測結(jié)果等信息；產(chǎn)品報廢的，標(biāo)注追溯碼作廢狀態(tài)，錄入報廢原因及時間。第四章追溯碼信息管理與應(yīng)用第十二條信息錄入要求。（一）真實性：所有錄入的追溯信息需與產(chǎn)品實際流轉(zhuǎn)情況一致，無虛假錄入、篡改信息行為；（二）完整性：覆蓋原料、生產(chǎn)、檢測、倉儲、銷售全環(huán)節(jié)信息，無關(guān)鍵信息缺失；（三）及時性：各環(huán)節(jié)信息錄入均需在規(guī)定時限內(nèi)完成，無拖延、積壓情況；（四）準(zhǔn)確性：信息錄入無錯別字、數(shù)字錯誤，編碼、批次、日期等關(guān)鍵信息精準(zhǔn)匹配。第十三條追溯查詢管理。（一）內(nèi)部查詢：公司內(nèi)部人員因質(zhì)量排查、售后處理等需要查詢追溯信息的，需填寫查詢申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在追溯碼管理員監(jiān)督下查詢，禁止私自泄露追溯信息；（二）外部查詢：消費(fèi)者可通過公司官網(wǎng)、公眾號掃碼查詢產(chǎn)品基礎(chǔ)信息（生產(chǎn)批次、檢測合格狀態(tài)、銷售渠道），監(jiān)管部門依法查詢?nèi)啃畔⒌模韬蓑炠Y質(zhì)后按要求提供；（三）查詢記錄：所有查詢操作均自動記錄查詢?nèi)?、查詢時間、查詢內(nèi)容、查詢用途，查詢記錄保存期限不少于2年。第十四條質(zhì)量追溯應(yīng)用。（一）問題定位：發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題后，通過追溯碼快速定位同批次產(chǎn)品生產(chǎn)、檢測、銷售情況，1個工作日內(nèi)完成問題范圍劃定；（二）產(chǎn)品召回：需實施產(chǎn)品召回時，通過追溯碼篩選召回范圍內(nèi)產(chǎn)品的銷售流向，2個工作日內(nèi)通知相關(guān)經(jīng)銷商/門店暫停銷售，啟動召回流程；（三）原因分析：結(jié)合追溯碼關(guān)聯(lián)的全環(huán)節(jié)信息，分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的環(huán)節(jié)（原料/生產(chǎn)/檢測），制定針對性整改措施。第五章監(jiān)督與責(zé)任第十五條監(jiān)督機(jī)制。（一）日常監(jiān)督：追溯碼管理員每日抽查10%的當(dāng)日賦碼產(chǎn)品，核查賦碼準(zhǔn)確性、信息錄入完整性；（二）專項檢查：每季度開展一次追溯碼管理專項檢查，重點核查追溯信息真實性、查詢便捷性、異常處置及時性；（三）全員監(jiān)督：設(shè)立追溯碼管理違規(guī)舉報渠道，員工可舉報虛假錄入信息、漏賦追溯碼、泄露追溯數(shù)據(jù)等行為，核查屬實的給予舉報人獎勵（無具體金額）。第十六條責(zé)任追究。（一）賦碼失職：生產(chǎn)部漏賦、錯賦追溯碼，導(dǎo)致產(chǎn)品無法追溯的，首次警告并限期整改，多次違規(guī)扣減班組當(dāng)月績效；（二）信息造假：任何崗位人員虛假錄入追溯信息、篡改追溯數(shù)據(jù)的，扣減當(dāng)月績效，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)整崗位；（三）查詢失職：銷售部未按時響應(yīng)追溯查詢請求，導(dǎo)致消費(fèi)者投訴或監(jiān)管處罰的，追究查詢專員及部門負(fù)責(zé)人責(zé)任；（四）數(shù)據(jù)泄露：因操作不當(dāng)導(dǎo)致追溯數(shù)據(jù)泄露的，追究相關(guān)人員責(zé)任，承擔(dān)相應(yīng)合規(guī)風(fēng)險損失；（五）系統(tǒng)失維護(hù)：品控部未按要求維護(hù)追溯系統(tǒng)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失的，追究系統(tǒng)維護(hù)人員責(zé)任，限期恢復(fù)數(shù)據(jù)。第六章附則第十七條制度解釋權(quán)。本制度由公司品控部負(fù)責(zé)解釋，各部門對條款有疑問的，可向品控部提出咨詢，品控