2026年體育用品公司成品不合格銷毀管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司成品不合格品銷毀管理工作，防范不合格成品流入市場(chǎng)，降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)保障銷毀過(guò)程符合環(huán)保、安全相關(guān)法規(guī)要求，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《固體廢物污染環(huán)境防治法》《企業(yè)安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法規(guī)及制度，結(jié)合體育用品企業(yè)生產(chǎn)特性（涉及球類、健身器材、運(yùn)動(dòng)服飾等品類不合格成品處理），制定本制度。第二條本制度所稱成品不合格銷毀管理，是指對(duì)公司生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售環(huán)節(jié)判定為不合格的成品，開展認(rèn)定、審批、處置、銷毀全流程的管理行為，核心明確銷毀認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、審批流程、操作規(guī)范和環(huán)保安全要求，確保不合格成品銷毀合法、合規(guī)、可控。第三條本制度適用于公司所有不合格成品的銷毀管理，覆蓋生產(chǎn)部、質(zhì)量部、倉(cāng)儲(chǔ)部、銷售部、安全環(huán)保部等所有涉及不合格成品處置的部門，公司任何品類不合格成品的判定、存放、銷毀均需遵循本制度要求。第四條成品不合格銷毀管理遵循“先認(rèn)定后銷毀、環(huán)保優(yōu)先、安全可控、全程可溯”的核心原則：先認(rèn)定后銷毀指未經(jīng)質(zhì)量部認(rèn)定和管理層審批，不得擅自銷毀任何不合格成品；環(huán)保優(yōu)先指銷毀方式需符合環(huán)保法規(guī)，避免污染環(huán)境；安全可控指銷毀過(guò)程落實(shí)安全生產(chǎn)要求，防范火災(zāi)、人身傷害等事故；全程可溯指留存銷毀全流程記錄，確保每一批次不合格成品去向可查。第五條公司成品不合格銷毀管理實(shí)行“質(zhì)量部歸口認(rèn)定、倉(cāng)儲(chǔ)部歸口保管、生產(chǎn)部歸口處置、安全環(huán)保部歸口監(jiān)督”的體制，管理層負(fù)責(zé)審批銷毀方案；質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格成品的判定、銷毀必要性認(rèn)定；倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)不合格成品的單獨(dú)存放、臺(tái)賬建立；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按審批方案執(zhí)行銷毀操作；安全環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督銷毀過(guò)程的環(huán)保和安全合規(guī)性。第二章管控范圍與職責(zé)分工第六條管控范圍界定：（一）品類范圍：涵蓋球類（籃球、足球、羽毛球等）、健身器材（跑步機(jī)、啞鈴、瑜伽器材等）、運(yùn)動(dòng)服飾（運(yùn)動(dòng)衣、運(yùn)動(dòng)鞋、運(yùn)動(dòng)配件等）所有品類的不合格成品；（二）環(huán)節(jié)范圍：涵蓋生產(chǎn)下線檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)抽檢、銷售退回等所有環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格成品；（三）銷毀方式范圍：涵蓋拆解、粉碎、焚燒、回收利用等所有不合格成品處置方式，所有處置方式均需符合環(huán)保要求。第七條部門及崗位職責(zé)細(xì)化：（一）質(zhì)量部職責(zé)：制定不合格成品判定標(biāo)準(zhǔn)，明確不同品類成品的不合格情形；對(duì)各環(huán)節(jié)上報(bào)的不合格成品進(jìn)行復(fù)檢認(rèn)定，出具不合格認(rèn)定報(bào)告；審核銷毀申請(qǐng)，確認(rèn)銷毀必要性；參與銷毀過(guò)程監(jiān)督，驗(yàn)證銷毀效果；（二）倉(cāng)儲(chǔ)部職責(zé)：設(shè)置不合格成品專用存放區(qū)域，張貼明顯標(biāo)識(shí)，與合格成品物理隔離；建立不合格成品管理臺(tái)賬，記錄成品名稱、品類、數(shù)量、不合格原因、入庫(kù)時(shí)間；按要求保管不合格成品，防止丟失、混放；銷毀前按審批方案清點(diǎn)數(shù)量，配合生產(chǎn)部完成出庫(kù)交接；（三）生產(chǎn)部職責(zé)：制定不合格成品銷毀操作方案，明確銷毀方式、操作步驟、安全防護(hù)措施；組織具備資質(zhì)的人員執(zhí)行銷毀操作，落實(shí)安全生產(chǎn)要求；銷毀過(guò)程中做好現(xiàn)場(chǎng)記錄，留存影像資料；銷毀完成后清理現(xiàn)場(chǎng)，確保無(wú)殘留不合格成品；（四）安全環(huán)保部職責(zé)：審核銷毀方式的環(huán)保合規(guī)性，禁止使用焚燒、填埋等違規(guī)處置方式；監(jiān)督銷毀過(guò)程的安全操作，檢查防護(hù)設(shè)備配備和使用情況；對(duì)接具備資質(zhì)的第三方處置機(jī)構(gòu)（如需外協(xié)銷毀），核實(shí)機(jī)構(gòu)資質(zhì)；（五）銷售部職責(zé)：對(duì)客戶退回的不合格成品及時(shí)上報(bào)質(zhì)量部復(fù)檢；配合倉(cāng)儲(chǔ)部完成退回不合格成品的入庫(kù)登記；跟蹤市場(chǎng)端不合格成品召回情況，確保召回成品全部入庫(kù)待銷毀；（六）銷毀專員（兼職）職責(zé)：協(xié)助整理銷毀申請(qǐng)材料，跟蹤審批流程；現(xiàn)場(chǎng)記錄銷毀過(guò)程，拍攝影像資料；整理銷毀記錄，報(bào)質(zhì)量部、安全環(huán)保部備案；第三章銷毀認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)第八條需銷毀的不合格成品情形：（一）質(zhì)量缺陷類：成品存在無(wú)法修復(fù)的質(zhì)量缺陷，如球類氣密性不達(dá)標(biāo)、健身器材結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不合格、運(yùn)動(dòng)服飾面料破損且無(wú)法返修，修復(fù)成本高于成品價(jià)值的；（二）安全隱患類：成品存在安全風(fēng)險(xiǎn)，如健身器材配件易脫落、運(yùn)動(dòng)服飾染料有害物質(zhì)超標(biāo)、球類內(nèi)膽材質(zhì)不符合安全標(biāo)準(zhǔn)，可能危及使用者人身安全的；（三）批次問(wèn)題類：同一批次成品經(jīng)抽檢判定為批量不合格，且無(wú)返工整改價(jià)值的；（四）召回類：因質(zhì)量問(wèn)題從市場(chǎng)召回的成品，無(wú)法通過(guò)整改達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的；（五）過(guò)期類：超過(guò)保質(zhì)期、存放時(shí)間過(guò)久導(dǎo)致性能失效且無(wú)法使用的成品。第九條暫緩銷毀的情形：（一）可返工整改的不合格成品，如運(yùn)動(dòng)服飾縫線不標(biāo)準(zhǔn)、球類表面印刷瑕疵，經(jīng)返工可達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的；（二）可降級(jí)使用的成品，如外觀輕微瑕疵但不影響使用功能，可按次品低價(jià)處理且不涉及安全風(fēng)險(xiǎn)的（需管理層專項(xiàng)審批）；（三）涉及質(zhì)量糾紛、投訴調(diào)查的不合格成品，需留存作為證據(jù)的。第十條認(rèn)定流程要求：（一）初判：發(fā)現(xiàn)不合格成品的部門填寫《不合格成品上報(bào)單》，說(shuō)明成品信息、不合格原因，報(bào)質(zhì)量部；（二）復(fù)檢：質(zhì)量部在2個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)檢，出具《不合格成品認(rèn)定報(bào)告》，明確是否需要銷毀；（三）復(fù)核：對(duì)批量不合格成品（單次數(shù)量超過(guò)常規(guī)生產(chǎn)批次10%），需經(jīng)質(zhì)量部、生產(chǎn)部聯(lián)合復(fù)核，確認(rèn)銷毀必要性。第四章銷毀實(shí)施流程第十一條銷毀申請(qǐng)與審批：（一）申請(qǐng)?zhí)峤唬簜}(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)質(zhì)量部認(rèn)定報(bào)告，填寫《不合格成品銷毀申請(qǐng)表》，說(shuō)明成品名稱、數(shù)量、不合格原因、擬銷毀方式，附認(rèn)定報(bào)告報(bào)質(zhì)量部審核；（二）審核審批：質(zhì)量部審核申請(qǐng)材料完整性，安全環(huán)保部審核銷毀方式合規(guī)性，批量銷毀（單次價(jià)值超常規(guī)閾值）需報(bào)管理層審批；審批完成后，倉(cāng)儲(chǔ)部接到通知方可安排出庫(kù)銷毀；（三）方案制定：生產(chǎn)部根據(jù)審批意見制定銷毀操作方案，明確銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、人員、方式、安全環(huán)保措施。第十二條銷毀操作要求：（一）出庫(kù)清點(diǎn)：銷毀前，倉(cāng)儲(chǔ)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部共同清點(diǎn)不合格成品數(shù)量，核對(duì)品名、批次，確認(rèn)與申請(qǐng)材料一致；（二）現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備：銷毀現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置隔離區(qū)域，配備消防、防護(hù)設(shè)備，安全環(huán)保部人員到場(chǎng)監(jiān)督；涉及外協(xié)銷毀的，需全程跟隨第三方機(jī)構(gòu)操作；（三）執(zhí)行銷毀：按既定方式執(zhí)行銷毀，球類不合格成品可拆解回收原材料，健身器材不合格成品可粉碎分類回收，運(yùn)動(dòng)服飾不合格成品可委托資質(zhì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行環(huán)保處理，禁止隨意丟棄或流入二手市場(chǎng)；（四）效果驗(yàn)證：銷毀完成后，質(zhì)量部、安全環(huán)保部共同驗(yàn)證銷毀效果，確認(rèn)無(wú)完整不合格成品殘留，拍攝銷毀后現(xiàn)場(chǎng)影像；（五）記錄留存：銷毀專員整理銷毀記錄，包括申請(qǐng)材料、審批文件、清點(diǎn)記錄、銷毀過(guò)程影像、效果驗(yàn)證記錄，統(tǒng)一歸檔保存。第五章環(huán)保與安全要求第十三條環(huán)保要求：（一）禁止采用露天焚燒、隨意填埋等違規(guī)方式銷毀不合格成品，確需焚燒的需委托具備危廢處置資質(zhì)的機(jī)構(gòu)在專用設(shè)備中進(jìn)行；（二）涉及塑料、金屬、面料等可回收材料的，優(yōu)先采用拆解、分類回收方式，提高資源利用率；（三）銷毀過(guò)程產(chǎn)生的廢水、廢氣、固廢需按環(huán)保要求處理，避免污染土壤、水源、空氣；（四）外協(xié)銷毀的，需核實(shí)第三方機(jī)構(gòu)的環(huán)保資質(zhì)，簽訂環(huán)保協(xié)議，明確環(huán)保責(zé)任。第十四條安全要求：（一）銷毀操作人員需穿戴防護(hù)用品，如手套、口罩、護(hù)目鏡，避免接觸有害物質(zhì)；（二）使用機(jī)械設(shè)備（如粉碎機(jī)、拆解工具）銷毀的，需嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)范，防范機(jī)械傷害；（三）銷毀現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁煙火，配備滅火器等消防設(shè)備，防范火災(zāi)事故；（四）銷毀完成后及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，消除安全隱患，剩余物料按要求分類存放。第六章監(jiān)督考核與附則第十五條監(jiān)督檢查要求：（一）安全環(huán)保部每月抽查不合格成品銷毀記錄，核查銷毀方式是否合規(guī)、流程是否完整；（二）質(zhì)量部每季度開展不合格成品管理專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查是否存在擅自銷毀、不合格成品混放等問(wèn)題；（三）管理層每半年聽取一次不合格成品銷毀情況報(bào)告，審批重大批次銷毀方案，監(jiān)督環(huán)保安全要求落實(shí)。第十六條責(zé)任追究要求：（一）未按流程審批擅自銷毀不合格成品的，扣減相關(guān)責(zé)任人績(jī)效獎(jiǎng)金200-500元，造成不合格成品流入市場(chǎng)的追究相應(yīng)責(zé)任；（二）銷毀過(guò)程違反環(huán)保法規(guī)，被監(jiān)管部門處罰的，扣減安全環(huán)保部及生產(chǎn)部相關(guān)責(zé)任人績(jī)效獎(jiǎng)金300-800元；（三）倉(cāng)儲(chǔ)部未按要求單獨(dú)存放不合格成品，導(dǎo)致與合格成品混放的，扣減相關(guān)責(zé)任人績(jī)效獎(jiǎng)金100-300元；（四）銷毀記錄弄虛作假、留存不完整的，扣減銷毀專員績(jī)效獎(jiǎng)金100-400元。第十七條本制度未盡事宜，參照《