2026年體育用品公司環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證管理制度第一章總則第一條制定目的。為規(guī)范公司環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證管理工作，提升產(chǎn)品環(huán)保合規(guī)性，滿足市場及政策對體育用品環(huán)保要求，推動公司綠色生產(chǎn)與可持續(xù)發(fā)展，結(jié)合體育用品行業(yè)特性（鞋材、運(yùn)動器材、面料等品類涉及橡塑、紡織、金屬等多類材料，環(huán)保管控覆蓋原材料、生產(chǎn)工藝、成品排放等環(huán)節(jié)），制定本制度。本制度為環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證申請、審核、認(rèn)證實(shí)施、認(rèn)證后管理的核心依據(jù)，公司研發(fā)部、采購部、生產(chǎn)部、品控部及所有相關(guān)人員均需嚴(yán)格遵守。第二條法律與規(guī)范依據(jù)。本制度制定及執(zhí)行嚴(yán)格遵循《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《綠色產(chǎn)品認(rèn)證管理辦法》《揮發(fā)性有機(jī)物污染防治條例》等國家現(xiàn)行法律法規(guī)，參照體育用品行業(yè)環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證通用規(guī)范，確保認(rèn)證全流程合法合規(guī)，認(rèn)證結(jié)果真實(shí)有效。第三條適用范圍。本制度適用于公司所有體育用品的環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證工作，包括鞋類、運(yùn)動器材、運(yùn)動服飾、配件等全品類產(chǎn)品；覆蓋認(rèn)證前期調(diào)研、申請準(zhǔn)備、認(rèn)證實(shí)施、證書管理、認(rèn)證后維護(hù)全流程，涉及研發(fā)部、采購部、生產(chǎn)部、品控部等所有相關(guān)部門及人員。第四條基本原則。環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證工作堅(jiān)持“合規(guī)先行、全程管控、客觀真實(shí)、持續(xù)改進(jìn)”四項(xiàng)核心原則：（一）合規(guī)先行：認(rèn)證方案及實(shí)施過程符合國家環(huán)保法規(guī)及認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求，不采取虛假手段獲取認(rèn)證；（二）全程管控：從原材料采購、生產(chǎn)工藝優(yōu)化到成品檢測，全環(huán)節(jié)落實(shí)環(huán)保要求，為認(rèn)證提供支撐；（三）客觀真實(shí)：認(rèn)證申報(bào)資料、檢測數(shù)據(jù)均如實(shí)填報(bào)，不篡改、不隱瞞關(guān)鍵信息；（四）持續(xù)改進(jìn)：以認(rèn)證為契機(jī)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品環(huán)保指標(biāo)，提升公司整體環(huán)保管理水平。第二章管理主體與職責(zé)第五條統(tǒng)籌管理部門。公司品控部為環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證統(tǒng)籌管理部門，指定專人擔(dān)任認(rèn)證管理員，負(fù)責(zé)認(rèn)證計(jì)劃制定、認(rèn)證流程督辦、證書管理、認(rèn)證后監(jiān)督；研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品環(huán)保配方及工藝研發(fā)，采購部負(fù)責(zé)環(huán)保原材料篩選與采購，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)環(huán)保生產(chǎn)工藝落地，各部門配合完成認(rèn)證相關(guān)工作。第六條品控部核心職責(zé)。（一）計(jì)劃制定：每年年初結(jié)合公司產(chǎn)品規(guī)劃，制定年度環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證計(jì)劃，明確認(rèn)證品類、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、時間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人及資源配置；（二）認(rèn)證對接：認(rèn)證前5個工作日完成與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的對接，明確認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、檢測項(xiàng)目、申報(bào)材料要求；（三）資料審核：收集各部門提交的認(rèn)證申報(bào)資料，1個工作日內(nèi)完成審核，確保資料完整、真實(shí)、符合認(rèn)證要求；（四）過程跟進(jìn)：認(rèn)證實(shí)施過程中，每日跟進(jìn)檢測進(jìn)度、審核反饋，及時協(xié)調(diào)解決認(rèn)證中出現(xiàn)的問題；（五）證書管理：認(rèn)證通過后當(dāng)日完成證書歸檔，建立證書管理臺賬，記錄證書有效期、適用產(chǎn)品、復(fù)審時間，證書保存期限不少于認(rèn)證有效期后3年；（六）監(jiān)督檢查：每月抽查認(rèn)證產(chǎn)品環(huán)保指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況，確保產(chǎn)品與認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)一致。第七條研發(fā)部核心職責(zé)。（一）配方研發(fā)：認(rèn)證前10個工作日完成產(chǎn)品環(huán)保配方優(yōu)化，確保原材料環(huán)保指標(biāo)（如甲醛含量、重金屬含量、VOCs釋放量）符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)；（二）工藝研發(fā)：優(yōu)化生產(chǎn)工藝，降低生產(chǎn)過程中的污染物排放，為認(rèn)證提供工藝支撐；（三）檢測配合：配合第三方機(jī)構(gòu)完成產(chǎn)品環(huán)保檢測，提供產(chǎn)品配方、工藝參數(shù)等技術(shù)資料，1個工作日內(nèi)響應(yīng)檢測機(jī)構(gòu)的技術(shù)問詢；（四）標(biāo)準(zhǔn)更新：每半年跟蹤國家及行業(yè)環(huán)保認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)變化，及時調(diào)整產(chǎn)品研發(fā)方向，確保認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)適配性。第八條采購部核心職責(zé)。（一）供應(yīng)商篩選：認(rèn)證前7個工作日篩選具備環(huán)保資質(zhì)的原材料供應(yīng)商，優(yōu)先選擇有綠色原材料認(rèn)證的供應(yīng)商合作；（二）原材料核驗(yàn)：每批次環(huán)保原材料到貨后，當(dāng)日完成環(huán)保指標(biāo)抽檢，確保原材料符合認(rèn)證要求，留存檢測記錄；（三）資料提供：向品控部提供原材料環(huán)保檢測報(bào)告、供應(yīng)商資質(zhì)證明等認(rèn)證所需資料，確保資料真實(shí)有效；（四）成本管控：在滿足環(huán)保認(rèn)證要求的前提下，控制環(huán)保原材料采購成本，避免認(rèn)證成本過高。第九條生產(chǎn)部核心職責(zé)。（一）工藝落地：嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保生產(chǎn)工藝要求，規(guī)范使用環(huán)保原材料，杜絕非環(huán)保工藝及材料混入生產(chǎn)環(huán)節(jié)；（二）過程記錄：每日記錄生產(chǎn)過程中的環(huán)保管控?cái)?shù)據(jù)（如污染物排放、工藝參數(shù)），作為認(rèn)證輔助資料；（三）現(xiàn)場配合：認(rèn)證機(jī)構(gòu)現(xiàn)場審核時，當(dāng)日完成生產(chǎn)現(xiàn)場整理，配合審核人員開展現(xiàn)場核查，如實(shí)提供生產(chǎn)記錄；（四）整改落實(shí)：針對認(rèn)證審核中提出的生產(chǎn)環(huán)節(jié)環(huán)保問題，3個工作日內(nèi)完成整改，提交整改報(bào)告至品控部。第三章認(rèn)證范圍與標(biāo)準(zhǔn)第十條認(rèn)證范圍。（一）產(chǎn)品材料環(huán)保：涵蓋原材料中甲醛、重金屬、鄰苯二甲酸酯、VOCs等有害物質(zhì)含量，符合國家綠色產(chǎn)品認(rèn)證限值要求；（二）生產(chǎn)工藝環(huán)保：涵蓋生產(chǎn)過程中廢水、廢氣、固廢排放達(dá)標(biāo)情況，生產(chǎn)能耗、水耗控制情況；（三）成品性能環(huán)保：涵蓋成品使用過程中環(huán)保指標(biāo)穩(wěn)定性，廢棄后可回收、可降解性；（四）標(biāo)識使用合規(guī)：涵蓋環(huán)保認(rèn)證標(biāo)識印刷、使用規(guī)范，符合認(rèn)證機(jī)構(gòu)標(biāo)識使用要求。第十一條認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。（一）基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品環(huán)保指標(biāo)需符合《綠色產(chǎn)品評價體育用品》《紡織品甲醛含量的測定》《橡塑制品重金屬含量限量》等國家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)；（二）分級標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求，環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證分為一級、二級、三級，公司優(yōu)先申請一級認(rèn)證，核心環(huán)保指標(biāo)需優(yōu)于國家限值10%以上；（三）合格標(biāo)準(zhǔn)：認(rèn)證檢測所有項(xiàng)目均達(dá)標(biāo)、申報(bào)資料真實(shí)完整、生產(chǎn)現(xiàn)場核查合規(guī)的，判定為認(rèn)證合格；任一環(huán)節(jié)不達(dá)標(biāo)，需限期3個工作日整改后重新申請檢測/核查。第四章認(rèn)證流程第十二條認(rèn)證準(zhǔn)備環(huán)節(jié)。（一）需求確認(rèn)：品控部根據(jù)年度認(rèn)證計(jì)劃，提前10個工作日向研發(fā)部、采購部、生產(chǎn)部下達(dá)認(rèn)證準(zhǔn)備通知，明確各部門工作任務(wù)及時限；（二）資料收集：研發(fā)部提供產(chǎn)品環(huán)保配方、工藝文件，采購部提供原材料檢測報(bào)告、供應(yīng)商資質(zhì)，生產(chǎn)部提供生產(chǎn)過程環(huán)保記錄，各部門需在5個工作日內(nèi)完成資料提交；（三）內(nèi)部預(yù)審：品控部完成資料審核后，組織內(nèi)部預(yù)審，模擬認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核流程，排查資料及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的潛在問題，當(dāng)日出具預(yù)審整改意見。第十三條認(rèn)證申報(bào)環(huán)節(jié)。（一）資料提交：內(nèi)部預(yù)審整改完成后，品控部當(dāng)日向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交完整申報(bào)資料，同步跟蹤資料審核進(jìn)度；（二）補(bǔ)充資料：認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出資料補(bǔ)充要求的，品控部協(xié)調(diào)相關(guān)部門1個工作日內(nèi)完成資料補(bǔ)充，確保審核順利推進(jìn)；（三）費(fèi)用對接：按認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求完成認(rèn)證費(fèi)用支付，留存支付憑證，作為認(rèn)證檔案留存。第十四條認(rèn)證實(shí)施環(huán)節(jié)。（一）產(chǎn)品檢測：配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)完成產(chǎn)品抽樣檢測，抽樣過程全程記錄，確保抽樣合規(guī)、檢測數(shù)據(jù)真實(shí)；（二）現(xiàn)場核查：認(rèn)證機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)場核查前，生產(chǎn)部完成生產(chǎn)現(xiàn)場整理，備齊生產(chǎn)記錄、環(huán)保管控文件，配合核查人員完成現(xiàn)場核驗(yàn)；（三）問題整改：檢測或核查中發(fā)現(xiàn)問題的，按認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求限期整改，整改完成后當(dāng)日提交整改報(bào)告，申請重新檢測/核查。第十五條認(rèn)證結(jié)果環(huán)節(jié)。（一）結(jié)果確認(rèn)：認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具認(rèn)證結(jié)果后，品控部當(dāng)日核對結(jié)果，確認(rèn)認(rèn)證品類、證書有效期、認(rèn)證等級等信息；（二）證書領(lǐng)?。赫J(rèn)證通過后，3個工作日內(nèi)完成證書領(lǐng)取及歸檔，同步更新證書管理臺賬；（三）結(jié)果公示：內(nèi)部公示認(rèn)證通過的產(chǎn)品名錄，告知各部門認(rèn)證產(chǎn)品環(huán)保管控要求，確保后續(xù)生產(chǎn)符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。第五章認(rèn)證后管理第十六條證書維護(hù)。（一）有效期管理：證書有效期屆滿前3個月，品控部啟動復(fù)審準(zhǔn)備工作，提前對接認(rèn)證機(jī)構(gòu)，完成復(fù)審資料收集與提交；（二）信息變更：產(chǎn)品配方、生產(chǎn)工藝、認(rèn)證范圍發(fā)生變更的，品控部1個工作日內(nèi)告知認(rèn)證機(jī)構(gòu)，按要求完成證書變更或重新認(rèn)證；（三）證書使用：嚴(yán)格按認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求使用環(huán)保認(rèn)證標(biāo)識，禁止超范圍、超期使用，每月抽查標(biāo)識使用合規(guī)性。第十七條產(chǎn)品管控。（一）日常抽檢：品控部每月對認(rèn)證產(chǎn)品開展環(huán)保指標(biāo)抽檢，抽檢比例不低于當(dāng)月產(chǎn)量的5%，確保產(chǎn)品環(huán)保指標(biāo)持續(xù)達(dá)標(biāo)；（二）工藝管控：生產(chǎn)部持續(xù)執(zhí)行認(rèn)證要求的環(huán)保生產(chǎn)工藝，禁止擅自更改工藝參數(shù)，確需更改的，需提前報(bào)研發(fā)部、品控部審核；（三）供應(yīng)商管控：采購部每季度審核環(huán)保原材料供應(yīng)商資質(zhì)，淘汰環(huán)保指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商，確保原材料供應(yīng)穩(wěn)定。第十八條持續(xù)改進(jìn)。（一）問題分析：針對認(rèn)證及抽檢中發(fā)現(xiàn)的環(huán)保問題，品控部1個工作日內(nèi)組織分析原因，制定改進(jìn)措施；（二）工藝優(yōu)化：研發(fā)部根據(jù)問題整改要求，優(yōu)化產(chǎn)品配方及生產(chǎn)工藝，提升產(chǎn)品環(huán)保指標(biāo)；（三）培訓(xùn)提升：每月組織一次環(huán)保認(rèn)證及管控培訓(xùn)，提升員工環(huán)保意識及操作技能，確保環(huán)保要求落地。第六章監(jiān)督與責(zé)任第十九條監(jiān)督機(jī)制。（一）日常監(jiān)督：品控部負(fù)責(zé)人每周抽查認(rèn)證資料、證書臺賬、產(chǎn)品抽檢記錄，核查認(rèn)證管理流程是否合規(guī)；（二）專項(xiàng)檢查：每半年開展一次環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查證書有效性、產(chǎn)品環(huán)保指標(biāo)達(dá)標(biāo)率、標(biāo)識使用合規(guī)性；（三）全員監(jiān)督：設(shè)立環(huán)保認(rèn)證違規(guī)舉報(bào)渠道，員工可舉報(bào)篡改檢測數(shù)據(jù)、超范圍使用認(rèn)證標(biāo)識、使用非環(huán)保原材料等行為，核查屬實(shí)的給予舉報(bào)人獎勵（無具體金額）。第二十條責(zé)任追究。（一）操作失職：認(rèn)證管理人員未按要求跟進(jìn)認(rèn)證流程、維護(hù)證書導(dǎo)致證書失效的，首次警告并重新培訓(xùn)，多次違規(guī)扣減當(dāng)月績效；（二）數(shù)據(jù)造假：研發(fā)部、采購部、生產(chǎn)部提供虛假認(rèn)證資料、檢測數(shù)據(jù)的，追究相關(guān)人員責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)整崗位；（三）管控不力：生產(chǎn)部擅自更改環(huán)保生產(chǎn)工藝導(dǎo)致產(chǎn)品環(huán)保指標(biāo)不達(dá)標(biāo)，影響認(rèn)證有效性的，扣減季度績效，承擔(dān)相應(yīng)整改成本；（四）標(biāo)識違規(guī)：未按要求使用環(huán)保認(rèn)證標(biāo)識，導(dǎo)致公司被處罰的，追究標(biāo)識使用部門及品控部監(jiān)管責(zé)任。第七章附則第二十一條制度解釋權(quán)。本制度由公司品控部負(fù)責(zé)解釋，各