受控狀態(tài)：受控文件編號(hào)：HNXY-SC-

2019

發(fā)放序號(hào)：版本/修改次數(shù)：A/0

河南祥宇工程勘察設(shè)計(jì)有限公司

質(zhì)影例帖酷安娥手冊(cè)

(依據(jù)GB/T19001-2016idtIS09001：2015、GB/T24001-2016idtIS014001：2015>

GB/T28001-2011idt0HSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn))

編制部門：辦公室

文件審核：郭加龍

文件批準(zhǔn)：李保亮

發(fā)布日期：2019年1月1日實(shí)施日期：2019年1月1日

修改記錄

修改單號(hào)修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人實(shí)施日期

目錄

0.1發(fā)布令和任命書

0.2編制說(shuō)明

0.3手冊(cè)管理

0.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)布令

0.5企業(yè)概況

1.范圍

2.術(shù)語(yǔ)和定義

3.規(guī)范性引用文件

4.組織環(huán)境

4.1理解公司及其環(huán)境

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

4.3確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍

4.4質(zhì)帚、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程

5.領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.2方針

5.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

5.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限

6.策劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施

6.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

6.3變更的策劃

7.支持

7.1資源

7.2能力

7.3意識(shí)

7.4溝通，交流，參與與協(xié)商

7.5形成文件的信息

8.運(yùn)行

8.1運(yùn)行策劃和控制

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)

8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制

8.5測(cè)繪服務(wù)（資質(zhì)范圍內(nèi)）的提供、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行控制

8.6測(cè)繪服務(wù)（資質(zhì)范圍內(nèi)）的放行

8.7不合格輸出的控制

9.績(jī)效評(píng)價(jià)

9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)

9.2內(nèi)部審核

9.3管理評(píng)審

10.改進(jìn)

10.1總則

10.2不符合與糾正措施

10.3持續(xù)改進(jìn)

附錄一質(zhì)量管理體系職能分配表

附錄二環(huán)境管理體系職能分配表

附錄三職業(yè)健康安全管理體系職能分配表

附錄四程序文件清單

附錄五業(yè)務(wù)流程圖

0.1《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》

發(fā)布令和任命書

全體員工：

現(xiàn)將《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱《管理手冊(cè)》）正式批

準(zhǔn)發(fā)布。

本手冊(cè)依據(jù)《IS09001：2015質(zhì)量管理體系要求》，US014001：2015環(huán)境管

理體系要求及使用指南》,WB/T28001-20Uidt0HSAS18001：2007職業(yè)健康安

全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)編制，體現(xiàn)了七項(xiàng)管理原則，按PDCA循環(huán)的管理模式，闡

明了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，是描述其一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件。

公司要全面實(shí)施《管理手冊(cè)》所規(guī)定的內(nèi)容，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。為了更好

地確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，公司編制完成了《管

理手冊(cè)》第A/0版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)質(zhì)量、

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。

另依照上述規(guī)范，特任命至她幺為管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和

職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證、實(shí)施、保持和改進(jìn)工作。

特任命上豪杰_為職業(yè)健康安全事務(wù)代表，維護(hù)和保障職工安全方面的合法權(quán)

益，努力為勞動(dòng)者創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。

本手冊(cè)自實(shí)施之日起正式生效。

總經(jīng)理/口期：李保亮

2019年1月1日

0.2編制說(shuō)明

本手冊(cè)依據(jù)《1S09001：2015質(zhì)量管理體系要求》，US014001：2015環(huán)境管

理體系要求及使用指南》，《GB/T28001-2011idt0HSAS18001：2007職業(yè)健康安

全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)編制，是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系綱

領(lǐng)性文件。

為確保貫徹實(shí)施特作說(shuō)明如下：

一、按照標(biāo)準(zhǔn)要求,根據(jù)實(shí)際情況,公司所從事的：測(cè)繪服務(wù)（資質(zhì)范圍內(nèi)）采

用IS09001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、US014001：2015環(huán)境管理體系要求及

使用指南》和《GB/T28001-2011IDT01ISAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系要

求》標(biāo)準(zhǔn)要求。

二、本手冊(cè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)所要求的過(guò)程和要素均進(jìn)行了描述，另外形成了程序文件作

為本手冊(cè)的第二層次文件一并實(shí)施。

為了規(guī)范公司管理，靖公司全體員工在執(zhí)行本手冊(cè)過(guò)程中，注意積累資料，總

結(jié)經(jīng)驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)需要修改和補(bǔ)充之處，請(qǐng)將意見(jiàn)和資料反饋到辦公室，以供今后手

冊(cè)修訂時(shí)參考。本手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放。

0.3手冊(cè)管理

i.《管理手冊(cè)》由管理者代表組織有關(guān)部門編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后

發(fā)布實(shí)施。

2.《管理手冊(cè)》由辦公室負(fù)責(zé)管理，其主要職責(zé)是收集使用中反饋信息，對(duì)手冊(cè)適用

性進(jìn)行評(píng)價(jià)，按《文件和記錄控制程序》編制、修改、換版。

3.《管理手冊(cè)》由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放和保管，確保使用場(chǎng)所可獲得適用文件。

4.《管理手冊(cè)》的使用。

4.1各級(jí)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握《管理手冊(cè)》內(nèi)容，并在一切管理活動(dòng)中貫徹始終。

4.2《管理手冊(cè)》未經(jīng)批準(zhǔn)不得轉(zhuǎn)借外單位和個(gè)人。

4.3《管理手冊(cè)》在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題，由辦公室協(xié)調(diào)解決，重大問(wèn)題請(qǐng)示管理

者代表批準(zhǔn)后處理。

0.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)

管理方針：

遵守法律法規(guī)，確保服務(wù)質(zhì)量，預(yù)防環(huán)境污染，

控制安全風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，追求顧客滿意。

質(zhì)量目標(biāo)：

1、項(xiàng)目按時(shí)完成率100%

2、顧客滿意率290%

環(huán)境目標(biāo)：

1、固廢分類收集處置率100%

2、火災(zāi)事故零發(fā)生

職業(yè)健康安全目標(biāo)：

1、火災(zāi)、觸電等人身傷害事故零發(fā)生

總經(jīng)理/日期：李保亮

2019年1月1日

0.5企業(yè)概況

河南祥宇工程勘察設(shè)計(jì)有限公司成立于2016年11月25日，注冊(cè)地位于鄭州高

新技術(shù)開發(fā)區(qū)化工路40號(hào)7號(hào)樓東1單元6層12號(hào)，法人代表為李保亮。

經(jīng)營(yíng)范圍（執(zhí)照）包括工程測(cè)量；管線測(cè)量；地籍測(cè)繪；地理信息工程；攝影測(cè)

量與遙感；不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪；測(cè)繪航空攝影；電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢及技術(shù)轉(zhuǎn)

讓；計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓；生態(tài)環(huán)境工程監(jiān)

理；海洋測(cè)繪；建筑工程設(shè)計(jì)及工程勘察；城市規(guī)劃；建筑工程咨詢服務(wù)。

1.范圍

1.1本手冊(cè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系適用于公司的：測(cè)繪服務(wù)（資質(zhì)范圍

內(nèi)）過(guò)程所涉及的過(guò)程和部門及其質(zhì)量、環(huán)境和耿業(yè)健康安全管理活動(dòng)。

1.2本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的核心，它適用于公司的質(zhì)

量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持以及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

安全管理體系的內(nèi)部審核和第三方認(rèn)證與監(jiān)督審核；

1.3公司辦公區(qū)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和控制。

2.術(shù)語(yǔ)和定義

2.1標(biāo)準(zhǔn)定義和術(shù)語(yǔ)

本手冊(cè)采用IS09000：2015標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義；

木手冊(cè)采用IS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義；

本手冊(cè)采用OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。

2.2專業(yè)定義

2.2.1相關(guān)方：關(guān)注我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康狀況或受其影響的個(gè)人或團(tuán)

體。

2.2.2主要危險(xiǎn)源：指企業(yè)通過(guò)危害評(píng)價(jià)，確定的不可容許或不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。

2.2.3四不放過(guò)：指事故原因未查清不放過(guò)；事故責(zé)任人與群眾未受到教育不放過(guò);

沒(méi)有采取糾正和預(yù)防措施不放過(guò)；事故責(zé)任者沒(méi)有得到處理不放過(guò)。

2.2.4勞動(dòng)保護(hù)用品：在生活及服務(wù)中保護(hù)人們免受傷害的防護(hù)用品。

2.2.5高處墜落：在墜落高度基準(zhǔn)面2米（含）以上發(fā)生的墜落事故。

2.2.6職業(yè)?。褐竸趧?dòng)者在銷售勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。

2.2.7三違：是指違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為。

2.2.8未成年工：根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》第五十八條規(guī)定，我國(guó)未成年工是

指年齡已滿16周歲，未滿18周歲的勞動(dòng)者。

2.2.9關(guān)鍵崗位人員：指與確定的重大職業(yè)安全健康管理和環(huán)境因素直接相關(guān)的崗

位人員（包括特殊工種人員）或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的閔位人員。

2.2.10為組織工作的人：是指與組織簽訂有正式勞動(dòng)合同的全體工作人員；

2.2.11代表組織工作的人員：是指未與組織簽訂合同，但為組織提供服務(wù)的人員。

如：清潔工、門崗等。

3.規(guī)范性引用文件

3.1IS09000：2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)

3.2IS09001：2015質(zhì)量管理體系要求

3.3IS09004：2009追求組織的持續(xù)成功質(zhì)量管理方法

3.4TS014001：2015環(huán)境管理體系要求及使用指南

3.5GB/T19011-2013idtIS019011：2011管理體系審核指南

3.6GB/T28001-2011idtOHAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系要求

3.7GB/T28002-2011idtOHAS18002：2007職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施指南

4.組織環(huán)境

4.1理解公司及其環(huán)境

總經(jīng)理負(fù)賁組織采用走訪、行業(yè)市場(chǎng)分析等方法分析和確定與公司質(zhì)量、環(huán)境

和職業(yè)健康安全目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

體系預(yù)期結(jié)果的各種外部因素（如經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政治環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、自然環(huán)境等）和

內(nèi)部因素（如使命、資源、文化等），并對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視

和評(píng)審，每年進(jìn)行一次監(jiān)視，采用管理評(píng)審的方法進(jìn)行評(píng)審。一旦發(fā)生重大變化應(yīng)

重新進(jìn)行分析和確定。在分析和確定內(nèi)外部因素時(shí)應(yīng)考慮：

a）正面和負(fù)面要素或條件。

b）外部環(huán)境，法律法規(guī)要求、市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)穩(wěn)定性、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)因素等。

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力、環(huán)

境管理和職業(yè)健康安全管理產(chǎn)生影響或潛在影響，因此.總經(jīng)理應(yīng)組織通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、

交流、調(diào)查、顧客需求/期望/滿意度的監(jiān)視等方法，確定與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

全管理體系有關(guān)的顧客及相關(guān)方要求的相關(guān)信息，并定期予以監(jiān)視和評(píng)審。

a）與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方，包括顧客、最終用

戶、外部供應(yīng)商、法律法規(guī)及監(jiān)管部門、銀行等；

b）相關(guān)方的要求，包括：顧客對(duì)產(chǎn)品的符合性、價(jià)格、風(fēng)險(xiǎn)控制的要求；與

顧客的合同、協(xié)議要求；與其他有關(guān)方簽訂的合同的義務(wù)；行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)環(huán)境

管理和職業(yè)健康安全管理等。

4.3確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍

依據(jù)識(shí)別和確定的內(nèi)外部因素、相關(guān)方的需求和公司提供的服務(wù)確定質(zhì)量、環(huán)

境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍。公司管理體系范圍：測(cè)繪服務(wù)（資質(zhì)范圍內(nèi)）及

其相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。

外包過(guò)程的控制與管理：企業(yè)暫無(wú)外包過(guò)程，以后有外包過(guò)程后按照8.4條款

進(jìn)行控制。

本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系涵蓋了US09001：2015質(zhì)量管理體

系要求》、C1S014001：2015環(huán)境管理體系要求及使用指南》和＜0HSAS18001：

2007職業(yè)安全健康管理體系要求》的標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程

4.4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)按照IS09001：2015、IS014001：2015和0HSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)

要求建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程，

包括所需過(guò)程及其相互作用，并開展以下活動(dòng)：

a）確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；

b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用；

c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確

保這些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制；

d）確定并確保獲得這些過(guò)程所需的資源；

e）規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限；

f）按照6.1的要求確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；

g）評(píng)價(jià)這些過(guò)程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果;

h）改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。

4.4.2在必要的程度上，應(yīng)：

a）保持形成文件的信息以支持過(guò)程運(yùn)行；

b）保留確認(rèn)其過(guò)程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。

5.領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，證實(shí)其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作

用和承諾：

a）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性負(fù)責(zé)；

b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

全方針和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；

c）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過(guò)程；

d）促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；

e）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；

f）采用適宜的方式溝通有效的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理和符合質(zhì)量、

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；

g）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；

h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有

效性；

i）通過(guò)過(guò)程監(jiān)控、內(nèi)外部審核、管理評(píng)審等提出的改進(jìn)信息及建議，推動(dòng)改

進(jìn)；

j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。

總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下途徑，證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；

b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響銷售、購(gòu)銷和服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)

險(xiǎn)和機(jī)遇；

c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。

5.2方針

5.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針（見(jiàn)0.4）,質(zhì)量、

環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)：

a）適應(yīng)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；

b）為制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架；

c）體現(xiàn)對(duì)滿足適用要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的承

諾。

5.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)形成文件的信息，予以發(fā)布，確保全體

員工可獲得并予以保持：

b）通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳等形式，得到溝通、理解和應(yīng)用，并作為全體員工

行動(dòng)的激勵(lì)；

c）適宜時(shí)，向相關(guān)方提供。

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限

為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系符合IS09001：2015US014001：2015

和0HSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)實(shí)施有效

的指揮、控制和協(xié)調(diào)，確保各過(guò)程獲得預(yù)期輸出，確保推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確保

在策劃和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系變更時(shí)保持其完整性，確保報(bào)告

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定各部門或

崗位的職責(zé)和權(quán)限，確保在公司內(nèi)部得到溝通和理解。

5.3.1組織架構(gòu)圖

總經(jīng)理

管理者代人!■

辦公室■業(yè)務(wù)部■質(zhì)量部■測(cè)繪部■財(cái)務(wù)部

5.3.2職責(zé)和權(quán)限

5.3.2.1總經(jīng)理職責(zé)

a）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、和職業(yè)健康職業(yè)健康安全管理工作進(jìn)行總體部署、負(fù)總責(zé)。

b）向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。

c）對(duì)公司的管理體系進(jìn)行策劃，以滿足目標(biāo)要求。

d）確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。

e）確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ǔ绦?，并確保管理體系的有效溝通。

f）審批公司的管理手冊(cè)、重大管理方案及適應(yīng)公司的《法律、法規(guī)及其他要

求清單》、《主要危險(xiǎn)源清單》、《重要環(huán)境因素臺(tái)帳》o

g）任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)管理體系的建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。

h）保證管理體系運(yùn)行所需的資源配置。

i）主持管理評(píng)審，通過(guò)管理評(píng)審檢查公司管理體系的適宜性、有效性和充分

性。

j）對(duì)職業(yè)健康職業(yè)健康安全和職業(yè)健康職業(yè)健康安全管理體系承擔(dān)最終責(zé)任。

5.3.2.2管理者代表職責(zé)

a）代表總經(jīng)理按標(biāo)準(zhǔn)要求策劃、建立、實(shí)施和保持公司管理體系，并確保管

理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；

b）向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求，以便評(píng)審和改進(jìn)管

理體系；

c）通過(guò)各種方式不斷加深全體員工對(duì)滿足顧客、環(huán)境保護(hù)、提高職業(yè)健康安

全績(jī)效要求和法律法規(guī)及其他要求重要性的認(rèn)識(shí)程度和能力意識(shí)；

d）負(fù)責(zé)組織管理體系內(nèi)審，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審；

e）負(fù)責(zé)公司管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)；

5.3.2.3辦公室職責(zé)

a）負(fù)責(zé)所有外來(lái)文件的簽收、登記、送批、校對(duì)和內(nèi)部文件的打印、發(fā)送及

本公司體系文件的編制、查閱、歸檔、貯存與保管，處理本部門過(guò)期的文件。

b）負(fù)責(zé)日常對(duì)外接待工作。

c）負(fù)責(zé)管理公司資料室。

d）負(fù)責(zé)組織公司會(huì)議并做好會(huì)議記錄，發(fā)放會(huì)議紀(jì)要。

e）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康職業(yè)健康安全管理體

系策劃、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。

f）負(fù)責(zé)法律、法規(guī)的收集、宣傳和教育工作。

g）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通、外部交流工作。

h）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，貫徹落實(shí)公司管理體系文件，

保證實(shí)現(xiàn)公司和本部門的年度目標(biāo)、指標(biāo)。

i）負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)健康職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定、監(jiān)

督考核，監(jiān)督檢查職業(yè)健康安全技術(shù)方案或措施的執(zhí)行情況。

j）組織內(nèi)部審核和管理評(píng)審等具體實(shí)施。

k）負(fù)責(zé)公司的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和效果驗(yàn)證工作。

1）按照公司環(huán)境及職業(yè)健康職業(yè)健康安全要求，做好本部門環(huán)境及職業(yè)健康

職業(yè)健康安全工作。

m）負(fù)責(zé)公司人力資源的培訓(xùn)及聘用人員管理工作，

n）組織有關(guān)人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

o）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用和數(shù)據(jù)分析工作。

P）負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。

q）負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)戈IJ》的制定及監(jiān)督實(shí)施。

r）負(fù)責(zé)人員上崗基砧教育。

s）負(fù)責(zé)組織以培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。

t）負(fù)貢環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制，作。

u）公司工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施的檢查及管理工作。

v）負(fù)責(zé)環(huán)境利職業(yè)健康安全方面應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制。

5.3.2.4業(yè)務(wù)部職責(zé)

a）物資的采購(gòu)。

b）負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的調(diào)查和評(píng)定，按照采購(gòu)信息實(shí)施采購(gòu)；

C）建立合格供方檔案；

d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。

e）負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)。

f）處理采購(gòu)不合格品；并負(fù)責(zé)對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行分析和對(duì)供方定期評(píng)定。

g）按照公司環(huán)境及職業(yè)健康職業(yè)健康安全要求，做好本部門環(huán)境及職業(yè)健康

職業(yè)健康安全工作。

h）在日常工作中積極開展信息收集、渠道開拓的銷售活動(dòng)，及時(shí)為公司提供可

靠的銷售管理信息。

i）制定公司年度銷售計(jì)劃，組織對(duì)外宣傳，擴(kuò)大公司的影響，提高公司在社會(huì)

上的知名度。

j）聯(lián)系洽談業(yè)務(wù)，組織合同的洽談、簽訂，保證合同的公正性、合法性、可執(zhí)

行性，跟蹤檢查合同的執(zhí)行情況，及時(shí)通報(bào)合同執(zhí)行中需要解決的問(wèn)題。

k）及時(shí)、正確處理顧客投訴，并向顧客反饋。

1）負(fù)責(zé)顧客滿意率調(diào)查和統(tǒng)計(jì)，組織對(duì)顧客的回訪并記錄。

5.3.2.5測(cè)繪部職責(zé)

a）負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的控制、管理，產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)、防

護(hù)、交付、貨款的回收，過(guò)程的確認(rèn)。

b）對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、貯存和維護(hù)。

c）對(duì)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中涉及的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在有可追溯性要求時(shí)，實(shí)現(xiàn)可

追溯。

d）對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃。

5.3.2.6質(zhì)量部職責(zé)

a）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理

b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制工作。

c）是不合格品控制的歸口管理部門。

5.3.2.7財(cái)務(wù)部職責(zé)：

a）制定公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及有關(guān)規(guī)程，實(shí)施、反映、監(jiān)督管理公司各

項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)、規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和會(huì)計(jì)工作秩序，保證對(duì)外提供會(huì)計(jì)信息的合法、

真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保證及時(shí)提供內(nèi)部管理需要的會(huì)計(jì)信息和資料。

b）負(fù)責(zé)編制和實(shí)施公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、項(xiàng)目投資計(jì)戈k成本控制計(jì)戈k利

潤(rùn)計(jì)?劃、資本保值增值計(jì)劃，并檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)做好算帳、報(bào)

帳，編制月、季度財(cái)務(wù)報(bào)表及年度財(cái)務(wù)決算工作。

c）強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督，對(duì)公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，保證其

在法律、法規(guī)、規(guī)章允許的范圍內(nèi)進(jìn)行，使會(huì)計(jì)監(jiān)督成為單位內(nèi)部進(jìn)行自我約束的

機(jī)制，保證各項(xiàng)銷售活動(dòng)的合理、節(jié)約、高效。

d）參與公司的重大經(jīng)濟(jì)決策，參與重大的對(duì)外投資項(xiàng)目的可行性分析、論證，

參與重大經(jīng)濟(jì)合同前期的可行性分析和項(xiàng)目的評(píng)審論證，參與公司重大技術(shù)履行的

分析論證，并對(duì)其資金來(lái)源和投資收益情況提出意見(jiàn)。

e）研究和制定提高資金使用效果的具體措施，確定合理的資金結(jié)構(gòu)，確保資

金的使用質(zhì)量及效率。

f）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康職業(yè)健康安全的法律法規(guī)，為公司

的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康職業(yè)健康安全管理活動(dòng)提供財(cái)務(wù)支持。

5.3.2.8職業(yè)健康職業(yè)健康安全事務(wù)代表職責(zé)

a）負(fù)責(zé)架起公司員工與管理層之間溝通的橋梁；

b）負(fù)責(zé)收集員工在職業(yè)健康職業(yè)健康安全管理方面的意見(jiàn)和建議，包括方針

和程序的制定、職業(yè)健康職業(yè)健康安全狀態(tài)、事件及事件隱患、合理化建議等；

c）定期以書面的形式向管理層報(bào)告職業(yè)健康管理體系運(yùn)行業(yè)績(jī)及改進(jìn)需求，

協(xié)調(diào)處理，以促進(jìn)公司職業(yè)健康職業(yè)健康安全管理體系的不斷完善。

5.3.2.9內(nèi)審員

a）負(fù)責(zé)按內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核；

b）負(fù)責(zé)按審核組長(zhǎng)分配的工作編檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，收集客觀證據(jù)，開

具不合格報(bào)告及糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。

6策劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

6.1.1在策劃公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，應(yīng)考慮已識(shí)別和確定的內(nèi)

外部、識(shí)別和確定的相關(guān)方的要求，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

6.1.2環(huán)境因素和危險(xiǎn)源

1）公司制訂《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》與《危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制程

序》，對(duì)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新做出規(guī)定。

2）環(huán)境因素的識(shí)別要覆蓋公司能夠控制或可望對(duì)其施加影響的所有活動(dòng)、服務(wù)及產(chǎn)

品，充分考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)所產(chǎn)生的環(huán)境

因素。應(yīng)包括向大氣、水體的排放、廢物管理、土地污染、噪聲對(duì)社區(qū)的影響以及原

料、資源、能源使用等環(huán)境問(wèn)題。

3）危險(xiǎn)源的辨識(shí)要覆蓋公司體系覆蓋的全部場(chǎng)所、全部設(shè)備、設(shè)施和全部進(jìn)入工作

場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)，也應(yīng)考慮產(chǎn)生于工作場(chǎng)所之外能

夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生有害影響的、以及在公司附近能

夠控制的作業(yè)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源，還應(yīng)考慮組織及其活動(dòng)的變更、材料的變更，

或計(jì)劃的變更產(chǎn)生的危險(xiǎn)源，充分考慮物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理的

缺失和作業(yè)環(huán)境的缺陷，充分考慮“正常、異常、緊急”三種狀態(tài)和“過(guò)去、現(xiàn)在、

將來(lái)”三種時(shí)態(tài)。

4）辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)

控制程序》組織對(duì)公司環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，匯總為《環(huán)境因素清單》、《危

險(xiǎn)源清單》。經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)結(jié)果匯總成公司《重

要環(huán)境因素清單》和《不可接受風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源清單》。

5）每年組織一次對(duì)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的重新識(shí)別與評(píng)價(jià)。

6）如遇到下列情況之一時(shí)，要及時(shí)組織更新和評(píng)價(jià)公司環(huán)境因素與危險(xiǎn)源。

a）法律、法規(guī)發(fā)生重大變更和修改時(shí)；

b）有新、擴(kuò)、改項(xiàng)目時(shí)；

c）發(fā)生重大環(huán)境和安全事件后；

d）其它原因引起環(huán)境因素及危險(xiǎn)源變化時(shí)。

6.1.3合規(guī)義務(wù)

1）必須明確，公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的承諾是在認(rèn)真遵守法律法規(guī)及其

他要求的基礎(chǔ)上所能夠給予保證，為此公司制定《法律法規(guī)與其它要求的獲取、識(shí)

別、傳達(dá)與更新程序》，確定所需法律法規(guī)及其它要求的獲取渠道，確定法律法規(guī)適

用性要求的準(zhǔn)則，以及明確的適用法律法規(guī)的管理要求c

2）辦公室負(fù)責(zé)適用法律法規(guī)及其它要求的獲取，適用性評(píng)價(jià)，法規(guī)的更新、匯總、

登記、傳達(dá)和歸檔保存工作。在建立、運(yùn)行體系時(shí)，必須把相關(guān)合規(guī)義務(wù)融入到公司

的運(yùn)作過(guò)程，予以實(shí)施。

6.1.4措施的策劃

1）公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、合規(guī)義務(wù)等對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性、環(huán)境、職業(yè)健康安

全風(fēng)險(xiǎn)的潛在影響，通過(guò)不斷完善過(guò)程控制程序、完善資源配置以及及時(shí)采取糾正

措施、持續(xù)改進(jìn)等策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，把這些措施整合到公司的相關(guān)業(yè)務(wù)

活動(dòng)中去予以實(shí)施，并適時(shí)評(píng)價(jià)這些措施的有效性。當(dāng)策劃這些措施時(shí)，公司應(yīng)考

慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)等要求。

2）公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可選擇規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)源、改變風(fēng)險(xiǎn)的

可能性和后果、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)或保留風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇可能導(dǎo)致采用新實(shí)踐、推出新產(chǎn)品、開辟

新市場(chǎng)、贏得新客戶、建立合作伙伴關(guān)系、利用新技術(shù)以及其他可行之處，以應(yīng)對(duì)公

司或其相關(guān)方不斷增長(zhǎng)的需求和期望。

6.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

6.2.1總經(jīng)理確保在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過(guò)

程設(shè)定形成文件的信息的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

安全目標(biāo)應(yīng)與公司的經(jīng)營(yíng)巨標(biāo)或績(jī)效指標(biāo)結(jié)合，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)

健康安全目標(biāo)的批準(zhǔn)。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)：與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

安全方針保持一致；可測(cè)是；考慮到適用的要求；與提供合格服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿

意相關(guān)。應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行內(nèi)部的溝通，對(duì)完成情況予以監(jiān)

視；并適時(shí)更新。

6.2.2應(yīng)制定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的方法，并確定：采取的措施；需

要的資源；責(zé)任部門；完成時(shí)間；評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)結(jié)果的方法,

6.2.3環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案

公司針對(duì)每項(xiàng)環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標(biāo)制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，

包括：職責(zé)、行動(dòng)步驟、時(shí)間表等。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)由管理者代表組

織人員制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

6.2.3.1環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定依據(jù)

a）本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；

b）適用的法律法規(guī)及其它要求；

c）公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理現(xiàn)狀（包括改變環(huán)境和職業(yè)健康安全

影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受能力等）。

6.2.3.2環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容

a）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃（即方法和時(shí)間表）；

b）各實(shí)施步驟的主要職能部門的負(fù)責(zé)人；

c）方案的整體完成時(shí)間；

d）方案實(shí)施的費(fèi)用分析及目標(biāo)情況；

e）執(zhí)行過(guò)程的評(píng)審；

6.2.3.3環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定

a）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案由管理者代表組織相關(guān)部門根據(jù)公司的

目標(biāo)共同研究擬定。

b）由管理者代表對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行審核，并提交總經(jīng)

理予以審批。

6.2.3.4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施

各職能部門根據(jù)方案規(guī)定的方法、步驟按預(yù)定的時(shí)間要求組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)

施。

6.2.3.5環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的監(jiān)控

a)各部門定期對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行檢查、總

結(jié)，并將完成情況上報(bào)辦公室。

b)辦公室應(yīng)適時(shí)進(jìn)行全面檢查、總結(jié)及監(jiān)督，并將結(jié)果匯報(bào)給管理者代

表。

6.2.3.6環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的修改和更新

1)當(dāng)有下列情況發(fā)生時(shí)，需對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修改

a)重要環(huán)境因素、主要危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)；

b)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)修訂或更新時(shí)；

c)方案涉及到的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)；

d)因技術(shù)、設(shè)備、資源等原因，方案無(wú)法實(shí)施時(shí)；

e)原管理方案實(shí)施后，無(wú)法取得預(yù)期效果，但目標(biāo)又不能修訂時(shí)。

2)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的修訂應(yīng)文件化并按制定程序進(jìn)行審批。

6.2.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃

6.2.4.1總經(jīng)理組織本公司管理層對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，

即對(duì)實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)所需的資源和過(guò)程進(jìn)行策劃。

6.2.4.2根據(jù)本公司的實(shí)際情況及標(biāo)準(zhǔn)、顧客的要求，本公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

康安全管理體系的建立進(jìn)行了周密的策劃，在總體上涵蓋TS09001：2015>TS014001：

2015和OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)要素，形成了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、

程序文件及工作指引，將所有影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的過(guò)程納入了控制范

疇。

6.2.4.3對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變更的策劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由

管理者代表有計(jì)劃地進(jìn)行。同時(shí)，在對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的更改

進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性。

6.3變更的策劃

當(dāng)外部環(huán)境(如政策法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、經(jīng)濟(jì)、自然環(huán)境等)和內(nèi)部環(huán)境(如組

織結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略、承諾、價(jià)值觀、資源、文化等)發(fā)生重大變化，可能影響質(zhì)量、環(huán)境

和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行或?qū)?jīng)營(yíng)活動(dòng)帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)組織對(duì)質(zhì)

量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更策劃，變更應(yīng)依據(jù)本手冊(cè)4.4的要求策

劃并系統(tǒng)地實(shí)施，策劃時(shí)應(yīng)考慮到：變更目的及具潛在后果；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

安全管理體系的完整性；資源的可獲得性；責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。

7支持

7.1資源

7.1.1總則

總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)

健康安全管理體系所需的資源（包括人員、設(shè)備和設(shè)施、過(guò)程運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)視和測(cè)量

設(shè)備、知識(shí)等）。確定并提供資源時(shí)，應(yīng)考慮：現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；需要從

外部供方獲得的資源。

7.L2人員

應(yīng)確定有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和聯(lián)業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程所需的人員（包

括能力、經(jīng)驗(yàn)、資格等）和數(shù)量，并予以提供。當(dāng)內(nèi)部人員能力不能滿足要求時(shí)，可

考慮聘用外部人員或外包。

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.1.3.1基礎(chǔ)設(shè)施包括

a）辦公場(chǎng)所及相應(yīng)的設(shè)施；測(cè)繪部現(xiàn)場(chǎng)所用的設(shè)備設(shè)施。

b）環(huán)境運(yùn)行設(shè)備和職業(yè)健康安全防護(hù)設(shè)備、計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)施；

c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等）。

7.1.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的確定與提供

總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并提供能夠滿足購(gòu)銷和服務(wù)所需的設(shè)備，以確保顧客獲得滿意

的服務(wù)。

7.1.3.3基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)

辦公室負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、公用的配套及辦公設(shè)施的日常維護(hù)及管理，發(fā)生異

常聯(lián)系有關(guān)單位進(jìn)行檢修；測(cè)繪部負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)所用設(shè)備的R常維護(hù)及管理，發(fā)生

異常聯(lián)系有關(guān)單位進(jìn)行檢修。

基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)適時(shí)的更換，對(duì)需要更換的應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境

組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所需要的環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品。總經(jīng)理負(fù)

責(zé)確定、提供過(guò)程運(yùn)行所需要的環(huán)境，包括社會(huì)的（如無(wú)歧視、和諧穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗的

環(huán)境和文化氛圍）、心理的（如保障員工的身心健康，合理安排工作時(shí)間，預(yù)防人員

過(guò)度疲勞，保護(hù)個(gè)人隱私和情感不受侵犯等）、物理的（如衛(wèi)生、溫度、照明、噪音、

氣流等）和其他因素。

辦公室負(fù)責(zé)對(duì)辦公環(huán)境進(jìn)行維護(hù)確保適宜，為了確保產(chǎn)品符合要求，每天對(duì)工

作場(chǎng)所進(jìn)行打掃，每天打掃至少一次，確保了過(guò)程運(yùn)行環(huán)境后，應(yīng)在必要時(shí)適當(dāng)維

護(hù)和控制運(yùn)行環(huán)境以確保產(chǎn)品持續(xù)滿足要求。

7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源

7.1.5.1總則

為了確保各項(xiàng)輸出有效，業(yè)務(wù)部制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序》，并

確定了需要監(jiān)視或測(cè)量的活動(dòng)，并提供所需的資源。包括：

a）適合特定類型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；

b）監(jiān)測(cè)設(shè)備得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。

公司保留監(jiān)視和測(cè)量資源的技術(shù)資料和必要的校準(zhǔn)等信息。

7.1.5.2測(cè)量溯源

當(dāng)今后適用時(shí)，應(yīng)在要求測(cè)量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有

效的前提時(shí)，則測(cè)量設(shè)備應(yīng)：

a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用

前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校

準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的形成文件的信息；

b）予以標(biāo)識(shí)，以確定其狀態(tài)；

c）予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣

化。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不

利影響，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

7.1.6組織的知識(shí)

7.1.6.1總經(jīng)理組織相關(guān)部門確定購(gòu)銷和服務(wù)過(guò)程所需的知識(shí)，以確保獲得合格的

產(chǎn)品服務(wù)。這些知識(shí)來(lái)自于：內(nèi)部（如技術(shù)，內(nèi)部人員的專'也知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，失敗和成

功的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，過(guò)程、產(chǎn)品銷售、購(gòu)銷和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果等）利外部（如相關(guān)法

規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政策，從顧客、合作伙伴、行業(yè)文獻(xiàn)方面獲得的知識(shí)，專業(yè)會(huì)議等）

7.1.6.2各部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的知識(shí)的獲取、分享和應(yīng)用（如更新作業(yè)流程和工作

規(guī)范、組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)、交流等），并不斷積累和更新。

7.2能力

辦公室負(fù)責(zé)《人力資源控制程序》的編寫，是人力資源管理過(guò)程的責(zé)任部門，負(fù)

責(zé)人力資源的管理，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保對(duì)從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職

業(yè)健康安全管理體系績(jī)效和有效性相關(guān)崗位的人員都是能夠勝任的。

編制《崗位說(shuō)明書》，規(guī)定員工具備所需能力和采取必要措施獲得所需能力的

要求，并保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為人員能力的證據(jù)。

7.3意識(shí)

通過(guò)相關(guān)措施或途徑，確保公司員工（包括臨時(shí)工、外部供方人員等）知道質(zhì)

量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量、環(huán)

境和職業(yè)健康安全管理體系有有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

績(jī)效的益處、不符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的后果。

7.4溝通、交流、參與與協(xié)商

7.4.1辦公室建立并保持《信息交流與溝通控制程序》，確保公司內(nèi)部、外部的質(zhì)

量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息交流暢通。辦公室負(fù)責(zé)信息交流與管理并向管

理者代表報(bào)告。

7.4.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)銷售前期的顧客要求的信息交流和處理，并為合同要求與相關(guān)部

門進(jìn)行交流。

7.4.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意率信息的收集和處理，并傳遞到相關(guān)部門。

7.4.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的交流，并向

辦公室傳遞信息交流結(jié)果。

7.4.5管理者代表負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境、安全信息處理的協(xié)調(diào)。

7.4.6外來(lái)的質(zhì)量、環(huán)境、安全信息，根據(jù)信息的特性由各職能部門處理。各部門可

根據(jù)信息重要程度協(xié)助職能部門及時(shí)處理，并將結(jié)果反饋到有關(guān)人員。

7.4.7內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容：

a)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；

b)重大環(huán)境因素、主要危險(xiǎn)源及相關(guān)信息；

c)職責(zé)和權(quán)限的信息；

d)培訓(xùn)信息；

e)過(guò)程和監(jiān)視和測(cè)量的信息；

f)不符合與糾正信息；

g)內(nèi)審、外審及管理評(píng)審信息；

h)相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求變更的信息；

i)緊急情況及應(yīng)急響應(yīng)的信息；

j)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故及其處置信息；

k)員工對(duì)作業(yè)場(chǎng)所不安全、不衛(wèi)生的抱怨等。

7.4.8外部信息交流的主要內(nèi)容：

a)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴或要求；

b)相關(guān)法律、法規(guī)的變更信息；

c)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的有關(guān)信息；

d)環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)測(cè)量結(jié)果的信息；

e)外部審核與監(jiān)督檢查的信息；

f)相關(guān)方的投訴信息等。

7.4.9員工參與協(xié)商的主要內(nèi)容：

1)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)參與交流、職代會(huì)、職業(yè)健康安全事務(wù)代表、員工來(lái)信來(lái)訪等確保

員工能夠參與與協(xié)商職業(yè)健康安全事務(wù)，包括：

a)參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審，適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定，并適當(dāng)參與事件、事故的調(diào)查；

b)對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)提出意見(jiàn)：對(duì)影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)

行協(xié)商。

c)了解員工職業(yè)健康安全代表和管理者代表。

2)通過(guò)合同商洽、會(huì)議討論、方案評(píng)審等方式與承包方、分包方就影響他們的

職業(yè)健康安全的變更和適當(dāng)?shù)穆殬I(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。

7.5形成文件的信息

按照IS09001：2015^IS014001：2015和OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公

司的實(shí)際情況，編制適宜的文件，以使質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)

行。

公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件包括：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

全方針和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；管理手冊(cè)；程序文件；作業(yè)文件（包括工

作流程、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等）；證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管

理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品符合性所需的記錄。

辦公室編制《文件和記錄控制程序》，規(guī)定形成文件的信息的在創(chuàng)建、更新、控

制、保留和處置的有關(guān)要求。

8.運(yùn)行

8.1運(yùn)行策劃和控制

8.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

測(cè)繪部是相關(guān)服務(wù)過(guò)程的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)組織策劃、實(shí)施和控制滿足產(chǎn)品相關(guān)

服務(wù)要求所需的過(guò)程，并實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所確定的措施：

a）確定服務(wù)的要求；

b）制定過(guò)程、服務(wù)的接收準(zhǔn)則，如相關(guān)服務(wù)流程、檢驗(yàn)規(guī)范等；

c）確定符合銷售要求所需的資源，如人員；

d）按照準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制；

e）結(jié)合實(shí)際確定并保持、保留形成文件的信息。

8.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全管理過(guò)程的策劃

根據(jù)公司相關(guān)服務(wù)工作實(shí)際，將企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過(guò)

程分為主導(dǎo)過(guò)程和支持過(guò)程兩部分。其中：

1）主導(dǎo)過(guò)程包括：相關(guān)服務(wù)策劃過(guò)程；

一相關(guān)服務(wù)策略的策劃；

一顧客要求的識(shí)別；

一產(chǎn)品的采購(gòu)、貯存、保管、運(yùn)輸及交付；

一售后服務(wù)；

一環(huán)境因素及重要環(huán)境因素的識(shí)別與管理；

一危險(xiǎn)源及主要危險(xiǎn)源的辨識(shí)與管理；

一管理方案的控制和管理。

2）支持過(guò)程包括：

一文件控制；

一人力資源管理；

一體系自我評(píng)價(jià)和管理過(guò)程；

一信息管理；

一財(cái)務(wù)管理；

一基礎(chǔ)設(shè)施管理；

一環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。

8.1.3策劃的輸出應(yīng)適合運(yùn)行需要，并保持形成文件的信息。對(duì)策劃的更改應(yīng)予以控

制，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施消除不利影響。

8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求

8.2.1顧客溝通

與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：

a）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，公司要按顧客的要求，確保產(chǎn)品要求的實(shí)現(xiàn)；

b）處理問(wèn)詢、合同或者訂單，遇到變更要及時(shí)處理：

c）獲取有關(guān)產(chǎn)品利服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨；

d）處置或者控制顧客財(cái)產(chǎn)；

e）關(guān)系重大時(shí)，制定相關(guān)的應(yīng)急措施的特點(diǎn)要求。

8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定

初步確定顧客意向后，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行預(yù)估，包括公司的履約能力、相關(guān)

風(fēng)險(xiǎn)等，判斷為可承接的，向總經(jīng)理申報(bào)。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，簽訂合同，制定采購(gòu)計(jì)劃；

a）應(yīng)明確采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量、價(jià)格、規(guī)格型號(hào)、驗(yàn)收方式等方面的要求；

b）應(yīng)明確產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求。

8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審

業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后將初步合同、采購(gòu)計(jì)劃與顧客進(jìn)行溝通和協(xié)商后，在簽訂

正式合同前，各部門要進(jìn)行執(zhí)行《合同評(píng)審程序》，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行形式審查，

總經(jīng)理最終審批，確保：

a）產(chǎn)品和服務(wù)要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定;

b）與以前表述不一致的、含糊不清的合同要求已予以澄清和明確；

c）公司具備滿足合同要求的能力；

d）對(duì)顧客未規(guī)定的要求（習(xí)慣的潛在的要求）；

e）法律、法規(guī)等方面要求（應(yīng)符合國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的法規(guī)要求）。

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的更改

不論公司或顧客提出修訂，在修訂前業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)與顧客協(xié)商一致，視合同

修訂程度，風(fēng)險(xiǎn)情況，及時(shí)與有關(guān)部門溝通，必要時(shí)向公司其他部門發(fā)起合同變更

流程，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查，總經(jīng)理最終審批后執(zhí)行。

8.3設(shè)計(jì)和開發(fā)

8.3.1總則

組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程，以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。

8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃

對(duì)于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)活動(dòng)，公司按照總經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行策劃，策劃結(jié)束后，

由總經(jīng)理下達(dá)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書》，質(zhì)量部接到《產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書》后，組織編制

《產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃書》，該計(jì)劃應(yīng)得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

計(jì)劃書中適用時(shí)應(yīng)包括：

a.設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度；

b.所需的過(guò)程階段，包括適用的設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審；

c.設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程涉及的職責(zé)和權(quán)限；

d.產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源；

e.設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程參與人員之間接口的控制需求；

f.顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程的需求；

g.后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求；

h.顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程得控制不平；

i.證實(shí)已滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)要求所需的文件化信息。

產(chǎn)品負(fù)責(zé)人隨產(chǎn)品實(shí)施的進(jìn)展根據(jù)具體情況可更新計(jì)劃，計(jì)劃的更新必須得到

總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入

本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)是分階段性的，其各上一階段的輸出為下階段的輸入。

設(shè)計(jì)供方確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入并保持記錄，形成《設(shè)計(jì)輸入清單》。這些輸入

包括：

a.功能和性能要求；

b.來(lái)自以前類似設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的信息；

c.法律法規(guī)要求；

d.組織承諾執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范；

e.產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)引起的潛在失效后果；

應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分并適宜的，要求應(yīng)清晰、完整、且不

能自相矛盾。

8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制

組織應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制以確保：

a）規(guī)定擬獲得的結(jié)果；

b）實(shí)施評(píng)審，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；

c）實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求；

d）實(shí)施確認(rèn)活動(dòng)，以確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求;

e）對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)中確定的問(wèn)題采取必要的措施；

f）保留這些活動(dòng)的文件化信息。

注：設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同的目的，根據(jù)組織的產(chǎn)品和服務(wù)的

具體情況，可以單獨(dú)或以任意組合進(jìn)行。

8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出

本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)是分階段性的，每一階段的輸出滿足該階段的輸入。

公司對(duì)每一階段的輸出有嚴(yán)格的規(guī)定。

公司對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，

并在放行前得到批準(zhǔn)。公司對(duì)設(shè)計(jì)輸出的要求做出以下規(guī)定：

a.滿足輸入的要求；

b.對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)提供的后續(xù)過(guò)程是充分的；

c.包括或引用監(jiān)視和測(cè)量要求，適當(dāng)時(shí)，包括接收準(zhǔn)則；

d.規(guī)定對(duì)于實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的、保證安全和正確提供（使用）所必需的產(chǎn)品和服務(wù)特

性。

組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的形成文件的信息c

8.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改

組織應(yīng)識(shí)別、評(píng)審和控制產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以

便避免不利影響，確保符合要求。

組織應(yīng)保留以卜形成文件的信息：

a.設(shè)計(jì)和開發(fā)的變更

b.評(píng)審結(jié)果：

C.變更的授權(quán)；

d.為防止不利影響所采取的措施。

本公司暫無(wú)設(shè)計(jì)開發(fā)職能，不適用本條款，以后有設(shè)計(jì)開發(fā)職能后，以本條款實(shí)

施控制。

8.4外部提供過(guò)程、相關(guān)服務(wù)的控制

在出現(xiàn)下列情況時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)外部提供的過(guò)程、相關(guān)服務(wù)進(jìn)行控制，從而確

保外部提供的過(guò)程、相關(guān)服務(wù)符合要求。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)編制《外部提供方控制程序》。

a）外部供方的過(guò)程、相關(guān)服務(wù)構(gòu)成公司自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；

b）外部供方替公司向顧客直接提供服務(wù)；

c）公司決定由外部供方提供過(guò)程或部分過(guò)程。

對(duì)于產(chǎn)品的采購(gòu)管理由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)通過(guò)合格外部供方進(jìn)行購(gòu)買，到貨后進(jìn)行驗(yàn)

收等，合格的在商品檢驗(yàn)記錄登記管理。

8.5相關(guān)服務(wù)的提供、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行控制

8.5.1相關(guān)服務(wù)提供的控制

8.5.1.1組織應(yīng)在受控條件下進(jìn)行相關(guān)服務(wù)提供，測(cè)繪部編制并實(shí)施《服務(wù)提供控制

程序》，適用時(shí);受控條件應(yīng)包括

a）測(cè)繪部是相關(guān)服務(wù)的責(zé)任部門，編制《作業(yè)指導(dǎo)書》，本公司無(wú)需確認(rèn)

的特殊過(guò)程，對(duì)相關(guān)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效的控制；

b）使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源；

c）在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過(guò)程或輸出的控制準(zhǔn)

則以及產(chǎn)品和服務(wù)的接受準(zhǔn)則；

d）為過(guò)程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境；

0）配備具備能力的人員，包括所要求的資格；

f）若輸出的結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或者測(cè)量加以驗(yàn)證，應(yīng)對(duì)相關(guān)服務(wù)提供

過(guò)程實(shí)施策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)；

g）通過(guò)監(jiān)督的行為防止人為錯(cuò)誤；

h）實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)。

8.5.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制

（1）對(duì)與重要環(huán)境因素和主要危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效控制，

確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不至偏離一體化方針、目標(biāo)和指標(biāo)。

（2）為提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效，減少環(huán)境污染，減少傷亡事故，公司

針對(duì)重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源建立以下程序或管理制度。

a）《污染物控制程序》；

b）《能源資源管理程序》：

c）管理制度及規(guī)程：工作流程、行政后勤管理制度、相關(guān)服務(wù)管理制度等。

（3）針對(duì)重要環(huán)境因素和主要危險(xiǎn)源，各有關(guān)部門必要時(shí)制定一體化管理方

案，作為程序文件的補(bǔ)充，時(shí)一般環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，通過(guò)法律、法規(guī)及其他要求和

日常的檢查進(jìn)行控制。

（4）各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的控制，執(zhí)行程序及相關(guān)

管理方案的要求。辦公室負(fù)責(zé)各過(guò)程環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的監(jiān)督、重大問(wèn)題的

協(xié)調(diào)。

（5）運(yùn)行程序及相關(guān)要求應(yīng)以簽訂合同、協(xié)議、交底等形式及時(shí)通報(bào)給相關(guān)

方，在運(yùn)行過(guò)程中，各責(zé)任部門要及時(shí)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量C

（6）重要崗位人員嚴(yán)格執(zhí)行程序要求和作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，并嚴(yán)格按規(guī)程操作。

（7）在設(shè)計(jì)中要做好環(huán)保和勞保設(shè)施、設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備的

正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（8）運(yùn)行結(jié)果要有記錄。

8.5.1.3應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康安全潛在事故和緊急情況的控制程序，預(yù)防或減少

可能伴隨的環(huán)境影響和安全風(fēng)險(xiǎn)，辦公室負(fù)責(zé)編制《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》并組織

實(shí)施。

（1）公司根據(jù)識(shí)別出的潛在的重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，確定下列物質(zhì)或場(chǎng)所

為應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn)：

a）易燃易爆（氣）體：汽油、柴油等。

b）可（易）燃物：紙張、油墨、清洗劑、塑料制品等；

c）作業(yè)點(diǎn)或場(chǎng)所：配電室。

（2）由相應(yīng)的部門針對(duì)潛在的事故或緊急情況，制定有針對(duì)性的預(yù)防措施和

應(yīng)急措施。

（3）對(duì)應(yīng)急場(chǎng)所工作人員應(yīng)進(jìn)行崗位教育、防火滅火知識(shí)和急救知識(shí)的教育。

（4）義務(wù)消防員和急救人員每年應(yīng)進(jìn)行兩次消防和急救演習(xí)，其他緊急事件

的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的確認(rèn)。

（5）責(zé)任單位應(yīng)對(duì)潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)，迅速地做出有效反應(yīng)，如遇

事故情況嚴(yán)重難以處理的應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急求援和報(bào)告。

（6）在事故及緊急情況中盡可能地預(yù)防、避免和或減少相關(guān)職業(yè)健康安全不

良后果。

（7）對(duì)事故或緊急情況進(jìn)行調(diào)查處理，形成記錄。

（8）在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序進(jìn)行一次評(píng)審

或修訂。

如可行時(shí)，應(yīng)對(duì)應(yīng)急程序或計(jì)劃進(jìn)行演練，以證實(shí)這些程序的可操作性。

8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性

在相關(guān)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品,報(bào)務(wù)及輸出，以確保相關(guān)服

務(wù)的合格，對(duì)于組織在相關(guān)服務(wù)的整個(gè)過(guò)程中要按照監(jiān)視和測(cè)量的要求識(shí)別輸出狀

態(tài)。

8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)

測(cè)繪部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)（包括個(gè)人信息、資質(zhì)等基本資料，公司不會(huì)涉及核心

資料）進(jìn)行妥善管理，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)外部供方財(cái)產(chǎn)（包括個(gè)人信息、資質(zhì)等基本資料，

公司不會(huì)涉及核心資料）進(jìn)行妥善管理。若一旦發(fā)生丟失、泄漏時(shí)，應(yīng)及時(shí)向顧客或

外部供方報(bào)告，根據(jù)顧客意見(jiàn)處理，并記錄報(bào)告和處理結(jié)果。

8.5.4防護(hù)

產(chǎn)品的輸出（數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等）在交付過(guò)程中，測(cè)繪部應(yīng)提供防護(hù)，保證產(chǎn)品

在交付過(guò)程中完好無(wú)損。

a）紙質(zhì)產(chǎn)品需要進(jìn)行包裝防護(hù)。

b）在交付前，資料員應(yīng)保護(hù)好資料，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交付顧客，辦理簽收

手續(xù)。

8.5.5交付后的活動(dòng)

測(cè)繪部負(fù)責(zé)相關(guān)服務(wù)交付后活動(dòng)的監(jiān)督，負(fù)責(zé)顧客的日常溝通，負(fù)責(zé)顧客要求、

意見(jiàn)及投訴的具體處理。

8.5.6更改控制

當(dāng)產(chǎn)品服務(wù)提供期間發(fā)生影響符合要求的變更時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)對(duì)變更進(jìn)行必要

的評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)、批準(zhǔn)、以及實(shí)施措施的更新。

可能發(fā)生變更的因素包括：

a）顧客要求發(fā)生變更，對(duì)此由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與顧客溝通協(xié)商，協(xié)商后，報(bào)

總經(jīng)理審批；

b）法律法規(guī)要求或市場(chǎng)需求發(fā)生變化，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別，對(duì)標(biāo)，需要時(shí)，修

訂相應(yīng)的規(guī)范、流程等文件，具體執(zhí)行《文件及記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

應(yīng)保留形成文件的信息，包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根

據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。

8.6相關(guān)服務(wù)的放行

組織應(yīng)在適當(dāng)階段實(shí)施策劃的安排，以驗(yàn)證相關(guān)服務(wù)的要求已被滿足。除非得

到有關(guān)授權(quán)人的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，

不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。

組織應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的形成文件的信息，形成文件的信息，例如簽

收單等證據(jù)和可追溯信息。

8.7不合格輸出的控制

8.7.1不合格品的控制

組織應(yīng)確保對(duì)不符合要求的輸出進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用和交付。

質(zhì)量部編制《不合格品控制程序》，對(duì)不合格品進(jìn)行管理。

組織應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)以及對(duì)相關(guān)服務(wù)的影響采取適當(dāng)措施。

組織應(yīng)通過(guò)卜列途徑處置不合格輸出：

a）對(duì)提供相關(guān)服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停；

b）告知顧客：

c）獲得讓步接收的權(quán)利；

d）低價(jià)售出。

對(duì)不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求C

8.7.2不符合、事故、事件的控制

糾正和預(yù)防違章的發(fā)生，減少因違章而產(chǎn)生的環(huán)境影響和傷亡事故，對(duì)不符合

規(guī)范要求的問(wèn)題或現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查、處理，采取必要措施，避免產(chǎn)生新的不符合規(guī)范

要求的問(wèn)題或現(xiàn)象。

8.7.2.1編制《事件處理控制程序》，對(duì)重要環(huán)境污染事件或人身傷亡事故由辦公室

組織進(jìn)行調(diào)查，提出處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。同時(shí)制定糾正措施，由責(zé)任部

門具體實(shí)施，辦公室驗(yàn)證實(shí)施效果。

8.7.2.2一般性不符合規(guī)范要求的問(wèn)題或現(xiàn)象由發(fā)生部制定糾正和預(yù)防措施并實(shí)

施。

8.7.2.3辦公室負(fù)責(zé)對(duì)體系運(yùn)行中的不符合規(guī)范要求的訶題或現(xiàn)象發(fā)出通知，進(jìn)行

調(diào)查，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。

8.7.2.4對(duì)體系內(nèi)、外審中發(fā)生的不符合項(xiàng)，責(zé)任單位分析產(chǎn)生不符合的原因制定并

實(shí)施糾正措施。

8.7.2.5各部門在日常運(yùn)行中負(fù)責(zé)分析潛在不符合的原因，制定預(yù)防措施，對(duì)于發(fā)現(xiàn)

的不符合規(guī)范要求的問(wèn)題或現(xiàn)象，分析具體產(chǎn)生的原因并制定糾正措施，確保糾正

和預(yù)防措施的實(shí)施效果。

8.7.2.6糾正和預(yù)防措施涉及到體系文件不完善，需修改時(shí)，執(zhí)行《文件和記錄控制

程序》。

9.績(jī)效評(píng)價(jià)

9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)

9.L1總則

策劃、實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)過(guò)程，評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

全管理體系的績(jī)效和有效性，并明確以下方面的要求：

a）需要監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象；

b）確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)方法；

c）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)；

d）分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的時(shí)機(jī)。

應(yīng)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔ⅲ鳛榻Y(jié)果的證據(jù)。

9.1.2顧客滿意

業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)獲取顧客滿意程度信息。

9.1.2.1顧客滿意程度信息的收集方式：

a）通過(guò)郵件、電話等方式，接受顧客投訴、意見(jiàn)、贊揚(yáng)、索賠等；

b）向顧客發(fā)出《顧客滿意率調(diào)查表》；

c）由服務(wù)人員或指派人員到顧客處征求意見(jiàn)；

d）收集有關(guān)市場(chǎng)調(diào)研信息、市場(chǎng)占有率分析等。

9.1.2.2顧客滿意程度信息的監(jiān)視和評(píng)審：

.業(yè)務(wù)部對(duì)顧客滿意程度信息進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，確定頤客滿意率，找出與設(shè)定目

標(biāo)的差距，整理和歸納存在的主要問(wèn)題、顧客需求等，形成調(diào)查分析報(bào)告并進(jìn)行改

進(jìn)。

9.1.3分析與評(píng)價(jià)

組織應(yīng)分析和評(píng)價(jià)通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。

9.1.3.1收集數(shù)據(jù)和信息的內(nèi)容和來(lái)源：

a）與相關(guān)服務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)，如驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、不符合信息、、交付及時(shí)性等。

b）與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果、顧客滿意率信息、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和

機(jī)遇的評(píng)審結(jié)果等。

c）與產(chǎn)品和運(yùn)行能力相關(guān)環(huán)境和危險(xiǎn)源的數(shù)據(jù)。

d）環(huán)境績(jī)效數(shù)據(jù)。

e）職業(yè)健康安全績(jī)效數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)和信來(lái)源于內(nèi)部的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、相關(guān)服務(wù)過(guò)程、與顧客和外部提供方

有關(guān)的過(guò)程以及外部市場(chǎng)和相關(guān)方等方面。

9.1.3.2數(shù)據(jù)和信息的分析和評(píng)價(jià)

辦公室按實(shí)際需要及承擔(dān)的責(zé)任采用適宜的方法分析的相關(guān)信息，并利用分析

結(jié)果評(píng)價(jià)：

a）產(chǎn)品服務(wù)的符合性，不滿足的主要方面；

b）顧客的滿意程度，應(yīng)特別關(guān)注不滿意的情況；

c）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效和有效性；

d）策劃是否得到有效實(shí)施：

e）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；

f）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的需求。

評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)寫成趨勢(shì)分析和報(bào)告，并作為管理評(píng)審的輸入。

9.1.4合規(guī)性評(píng)價(jià)

辦公室負(fù)責(zé)組織公司各部門對(duì)法律、法規(guī)等執(zhí)行情況進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。

辦公室注意收集來(lái)自下列法律文書和相關(guān)條款。

——國(guó)家對(duì)環(huán)境方面有關(guān)法律法規(guī)修訂的信息。

——注意省、市、縣各級(jí)主管部門制定及更新的其它要求的信息。

——收集產(chǎn)業(yè)信息、政府批復(fù)或下文，與顧客協(xié)議等方面的信息。

——本公司在安全/環(huán)境/職業(yè)健康方面做出承諾等。

對(duì)更新信息收集到后，在本公司組織實(shí)施。

合規(guī)性評(píng)價(jià)，必要時(shí)應(yīng)納入法律法規(guī)和其它要求修訂完善后的符合性評(píng)定。

針對(duì)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司各部門應(yīng)結(jié)合本公司管理體系業(yè)績(jī)，進(jìn)行合