安全生產(chǎn)流程審查與隱患排除工具指南一、適用工作場景本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位開展常態(tài)化安全生產(chǎn)管理，具體場景包括：定期安全審查：企業(yè)每季度/年度組織全流程安全合規(guī)性檢查，保證生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合國家及行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)；專項隱患排查：針對特定環(huán)節(jié)（如動火作業(yè)、有限空間、特種設(shè)備操作）或高風(fēng)險時段（如節(jié)假日、汛期）開展深度排查；新項目/新工藝投產(chǎn)前評估：對新增生產(chǎn)流程、設(shè)備或工藝進行安全風(fēng)險預(yù)審查，從源頭消除隱患；復(fù)盤整改：發(fā)生安全或未遂事件后，通過流程審查追溯管理漏洞，制定系統(tǒng)性整改措施；外部審核迎檢：配合部門或第三方機構(gòu)開展安全檢查前，內(nèi)部梳理流程合規(guī)性與隱患整改情況。二、操作流程詳解（一）前期準(zhǔn)備階段組建審查小組成員構(gòu)成：由企業(yè)安全管理部門牽頭，吸納生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、人力資源等部門骨干，以及一線員工代表*（熟悉現(xiàn)場操作）共同參與；職責(zé)分工：明確組長（統(tǒng)籌協(xié)調(diào)）、專業(yè)審查員（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)）、記錄員（問題臺賬管理）等角色，保證責(zé)任到人。制定審查方案確定審查范圍：覆蓋生產(chǎn)全流程（從原材料入庫到成品出庫）或重點環(huán)節(jié)（如危險品存儲、高風(fēng)險作業(yè)）；明確審查依據(jù)：參考《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》及企業(yè)內(nèi)部安全管理制度；編制審查清單：梳理各流程環(huán)節(jié)的關(guān)鍵控制點（如設(shè)備巡檢頻次、安全培訓(xùn)記錄、應(yīng)急演練情況）作為審查重點。資料與工具準(zhǔn)備收集資料：安全管理制度文件、操作規(guī)程、歷史隱患整改記錄、員工培訓(xùn)檔案、設(shè)備維護記錄等；準(zhǔn)備工具：檢查表、測量儀器（如測厚儀、氣體檢測儀）、攝影設(shè)備（記錄現(xiàn)場問題）、便攜式安全防護用品。（二）現(xiàn)場審查與流程梳理流程環(huán)節(jié)拆解審查按生產(chǎn)流程順序（如“原料預(yù)處理→加工制造→成品檢驗→倉儲運輸”），逐環(huán)節(jié)對照審查清單檢查：制度符合性：操作是否與規(guī)程一致（如特殊作業(yè)是否執(zhí)行“票證”管理）；設(shè)備安全性：設(shè)備防護裝置是否齊全、運行參數(shù)是否正常（如壓力容器安全閥定期校驗）；人員行為規(guī)范性：員工是否佩戴勞保用品、是否遵守操作紀(jì)律（如高處作業(yè)是否系安全帶）；環(huán)境合規(guī)性：作業(yè)現(xiàn)場是否暢通、消防設(shè)施是否完好、危險品存放是否符合標(biāo)準(zhǔn)。風(fēng)險點深度排查采用“問詢+觀察+測量”結(jié)合方式：問詢一線員工*：“崗位風(fēng)險是否清楚？應(yīng)急處置流程是否掌握？”；觀察現(xiàn)場動態(tài)：如設(shè)備運行異響、物料堆放穩(wěn)定性、警示標(biāo)識是否清晰；測量關(guān)鍵參數(shù)：如接地電阻、可燃?xì)怏w濃度、噪音分貝等，對照標(biāo)準(zhǔn)判斷是否超標(biāo)。記錄問題與拍照取證對發(fā)覺的問題即時記錄，注明位置、問題描述（如“車間東側(cè)消防通道被物料占用，寬度不足1.2米”）、現(xiàn)場照片（需標(biāo)注拍攝時間、地點），由審查小組現(xiàn)場確認(rèn)簽字。（三）隱患分級與整改方案制定隱患等級判定依據(jù)《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》，將隱患分為三級：一般隱患：立即整改即可消除，如勞保用品佩戴不規(guī)范、警示標(biāo)識缺失；較大隱患：需局部停產(chǎn)或限期整改，如設(shè)備安全裝置失效、部分消防器材過期；重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷或重大財產(chǎn)損失，如危化品儲罐泄漏、特種設(shè)備未定期檢驗。制定整改措施針對每項隱患明確“五定”原則：定責(zé)任人：指定部門負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)人員（如設(shè)備部經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備隱患整改）；定措施：明確技術(shù)整改（如更換老化線路）、管理整改（如完善巡檢制度）、應(yīng)急措施（如增設(shè)臨時警示）；定資金：估算整改費用，納入企業(yè)安全專項預(yù)算；定時限：一般隱患24小時內(nèi)整改，較大隱患3-7天，重大隱患制定專項方案并報上級部門備案；定預(yù)案：對無法立即整改的隱患，制定監(jiān)控措施（如24小時專人監(jiān)護）和應(yīng)急處置方案。（四）整改實施與復(fù)查驗證整改過程跟蹤責(zé)任人按方案落實整改，記錄整改進度（如“3月5日更換老化線路200米，3月6日測試絕緣電阻合格”）；安全管理部門定期跟蹤，對逾期未整改的部門發(fā)出《隱患整改催辦單》。整改結(jié)果驗收整改完成后，由審查小組現(xiàn)場復(fù)查：一般隱患：對照整改清單逐項核對，確認(rèn)問題消除并簽字；較大/重大隱患：組織專家論證或第三方檢測（如委托特種設(shè)備檢測機構(gòu)*對壓力容器進行檢驗），出具合格報告后方可恢復(fù)生產(chǎn)。閉環(huán)管理歸檔將隱患排查記錄、整改方案、復(fù)查報告、驗收憑證等資料整理歸檔，形成“隱患-整改-復(fù)查-銷號”閉環(huán)臺賬，留存?zhèn)洳?。（五）總結(jié)與持續(xù)改進編制審查報告匯總審查數(shù)據(jù)：隱患數(shù)量（按等級分類）、整改率、重復(fù)隱患類型等；分析根本原因：如制度漏洞（培訓(xùn)不到位）、資源不足（安全投入欠缺）、管理缺陷（監(jiān)督缺失）；提出改進建議：修訂安全制度、增加安全培訓(xùn)頻次、升級設(shè)備防護設(shè)施等。跟蹤改進效果對報告中提出的改進建議落實情況跟蹤3-6個月，驗證是否有效降低同類隱患發(fā)生率；將典型隱患案例納入員工安全培訓(xùn)教材，強化全員風(fēng)險意識。三、配套工具表格表1：安全生產(chǎn)流程審查表（示例）審查環(huán)節(jié)關(guān)鍵控制點審查內(nèi)容符合情況（是/否/不適用）問題描述整改責(zé)任人整改期限原料存儲危險品存放是否分類存放、標(biāo)識清晰、通風(fēng)良好否乙醇與氧化劑混放，無隔離標(biāo)識*2024-03-10設(shè)備操作特種設(shè)備作業(yè)操作人員是否持證、設(shè)備是否定期檢驗是///作業(yè)現(xiàn)場消防設(shè)施滅火器壓力是否正常、通道是否暢通否車間內(nèi)2具滅火器壓力不足，通道堆物*2024-03-08表2：安全隱患排查登記表（示例）隱患位置隱患描述隱患等級整改措施責(zé)任人整改期限復(fù)查情況（合格/不合格）復(fù)查人日期倉庫A區(qū)電線私拉亂接，絕緣層破損較大拆除違規(guī)線路，套管保護，規(guī)范布線*2024-03-12合格趙六*2024-03-13反應(yīng)車間應(yīng)急洗眼器堵塞，無水流一般疏通管道，檢查供水系統(tǒng)周七*2024-03-07合格吳八*2024-03-07四、使用要點提示客觀公正原則：審查需基于事實和標(biāo)準(zhǔn)，避免主觀臆斷，對發(fā)覺的問題需現(xiàn)場確認(rèn)，保證記錄真實；全員參與機制：鼓勵一線員工主動報告隱患（可設(shè)置隱患舉報箱或獎勵機制），發(fā)揮“崗位安全員”