Q/CSGXXXX-2022中網(wǎng)公司公布Q/CSGQ/CSGQ/CSG2144006-Q/CSG2144006-2025中網(wǎng)公司企業(yè)管理制度中網(wǎng)公司到貨抽檢業(yè)務(wù)指導(dǎo)書

2025-6中網(wǎng)公司到貨抽檢業(yè)務(wù)指導(dǎo)書

2025-6-10生效2025-5-10公布中網(wǎng)公司發(fā)布制度信息表制度名稱南網(wǎng)公司到貨抽檢業(yè)務(wù)指導(dǎo)書制度編碼Q/CSGXXXX-2025生效日期2025年6月10日當(dāng)前狀態(tài)生效適用層級(jí)R公司總部R分子公司本部R地區(qū)局R縣區(qū)局制(修)訂目的為規(guī)范公司到貨抽檢業(yè)務(wù)，落實(shí)物資采購質(zhì)量管理要求，依據(jù)最新制度和工作實(shí)際，修訂本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書。制度類別制度級(jí)別承接制度所屬部門供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書南網(wǎng)公司物資采購質(zhì)量管理辦法供應(yīng)鏈管理部關(guān)聯(lián)制度正文字?jǐn)?shù)1826制定程序起草人團(tuán)隊(duì)（處室）審核部門審核審議機(jī)構(gòu)審定機(jī)構(gòu)簽發(fā)人版本變更記錄序號(hào)編碼生效日期1本文件版權(quán)為南網(wǎng)公司所有，未經(jīng)南網(wǎng)公司許可，禁止復(fù)制、轉(zhuǎn)發(fā)或引用

目錄220461.業(yè)務(wù)說明 1265982.適用范圍 122503.19674管理要點(diǎn) 1205144.流程步驟及說明 3196655.附錄 7I南網(wǎng)公司到貨抽檢業(yè)務(wù)指導(dǎo)書業(yè)務(wù)說明為規(guī)范南網(wǎng)公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）到貨抽檢業(yè)務(wù)，依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，制定本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書。適用范圍本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書適用于公司總部、各分子公司及其附屬單位開展的到貨抽檢工作。管理要點(diǎn)3.1總體要求3.1.1到貨抽檢是公司依照年度品控策略和招標(biāo)采購、合同約定對(duì)合同標(biāo)的物采取的必要品質(zhì)控制措施，以簽訂的訂貨合同或技術(shù)協(xié)議為依據(jù)評(píng)定抽檢質(zhì)量。3.1.2到貨抽檢實(shí)施所需費(fèi)用預(yù)算，應(yīng)在年度試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)列支，并嚴(yán)格執(zhí)行公司預(yù)算管理相關(guān)制度。3.1.3檢驗(yàn)試驗(yàn)機(jī)構(gòu)采購應(yīng)按公司采購管理相關(guān)制度執(zhí)行，各分子公司應(yīng)結(jié)合年度品控策略和計(jì)劃安排，自行采購到貨抽檢檢驗(yàn)試驗(yàn)服務(wù)，根據(jù)采購結(jié)果組織簽訂檢測(cè)服務(wù)合同。檢驗(yàn)試驗(yàn)機(jī)構(gòu)管理應(yīng)執(zhí)行公司供應(yīng)商管理相關(guān)制度。3.1.4到貨抽檢業(yè)務(wù)流程中，執(zhí)行樣品抽樣、檢測(cè)、報(bào)告審核、監(jiān)督的崗位應(yīng)分離。3.1.5到貨抽檢作業(yè)過程及結(jié)果信息應(yīng)在公司電網(wǎng)管理平臺(tái)實(shí)時(shí)填報(bào)和歸檔。3.1.6到貨抽檢結(jié)果作為公司對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)之一。3.2執(zhí)行要點(diǎn)3.2.1到貨抽檢樣品抽樣地點(diǎn)，應(yīng)以供電局倉庫或施工現(xiàn)場(chǎng)為主。抽檢標(biāo)準(zhǔn)及方法按照公司發(fā)布的相關(guān)技術(shù)規(guī)范和業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3.2.2各分子公司應(yīng)編制到貨抽檢月度計(jì)劃。根據(jù)抽檢原則、抽檢比例及抽檢產(chǎn)品質(zhì)量情況需對(duì)抽檢樣品型號(hào)與數(shù)量進(jìn)行調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)修訂月度品控工作計(jì)劃，經(jīng)分子公司供應(yīng)鏈管理部門審批后執(zhí)行。3.2.3當(dāng)某批次產(chǎn)品抽檢出現(xiàn)不合格，負(fù)責(zé)抽檢的主體可根據(jù)嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況，擴(kuò)大對(duì)相關(guān)供應(yīng)商或同品類、同型號(hào)產(chǎn)品的到貨抽檢比例。3.2.4對(duì)于上年度或本年度出現(xiàn)過到貨抽檢不合格的供應(yīng)商，若在本年度仍有供貨合同的，對(duì)應(yīng)產(chǎn)品應(yīng)適當(dāng)擴(kuò)大抽檢比例。3.2.5對(duì)于公司組織開展過送樣檢測(cè)且結(jié)果作為資格預(yù)審、招標(biāo)資格條件的品類，到貨抽檢結(jié)果與送樣檢測(cè)結(jié)果（按檢測(cè)項(xiàng)目）存在明顯差異的，可加大抽檢力度，適當(dāng)增加該供應(yīng)商抽檢樣品數(shù)量。3.2.6到貨抽檢執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)按發(fā)布的到貨抽檢標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)方案實(shí)施分級(jí)管理。按照“誰實(shí)施、誰負(fù)責(zé)”原則，開展質(zhì)量問題分析、整改和驗(yàn)收評(píng)價(jià)，各分子公司應(yīng)定期開展質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)與分析。3.2.7檢測(cè)過程發(fā)現(xiàn)的物資質(zhì)量缺陷或試驗(yàn)異常情況，應(yīng)由檢測(cè)機(jī)構(gòu)編制不合格結(jié)果報(bào)告，經(jīng)省級(jí)品控中心審核后編制、審核并向供應(yīng)商發(fā)布結(jié)果確認(rèn)單。3.2.8供應(yīng)商對(duì)不合格項(xiàng)目有異議的，可書面提出復(fù)核申請(qǐng)或復(fù)檢申請(qǐng)。各分子公司組織的抽檢，相關(guān)申請(qǐng)由各分子公司供應(yīng)鏈管理部門及專業(yè)管理部門審核后回復(fù)復(fù)核結(jié)果或組織實(shí)施復(fù)檢。原則上，復(fù)檢只針對(duì)原樣品，若復(fù)檢結(jié)果（結(jié)論）未改變，復(fù)檢費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。3.2.9供應(yīng)商對(duì)不合格項(xiàng)目無異議的，應(yīng)制定整改方案。其中重大缺陷整改方案由分子公司負(fù)責(zé)審核確認(rèn)，督促供應(yīng)商整改；一般缺陷整改方案可由分子公司品控中心審核確認(rèn)，督促供應(yīng)商整改。3.2.10經(jīng)破壞性試驗(yàn)的樣品，由物資歸屬單位按公司逆向物資管理辦法相關(guān)要求，組織鑒定并出具鑒定意見，可以通過更換相關(guān)零部件進(jìn)行修復(fù)的，應(yīng)修復(fù)后使用，相關(guān)費(fèi)用在材料費(fèi)中列支；無法修復(fù)的樣品，憑抽樣單、出庫單、檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)支撐性材料作為樣品損壞的依據(jù)，鑒定報(bào)廢后一并納入工程項(xiàng)目結(jié)算，需要補(bǔ)貨的可變更原物資采購合同或增補(bǔ)需求另行單獨(dú)采購。3.3檢測(cè)業(yè)務(wù)監(jiān)督3.3.1各級(jí)供應(yīng)鏈管理部門是檢測(cè)業(yè)務(wù)監(jiān)督的主體，按照“管業(yè)務(wù)必須管監(jiān)督”原則，在品控業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)實(shí)施在線或現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。3.3.2現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督以不定期飛行檢查方式開展，按“四不兩直”方式組織實(shí)施，發(fā)現(xiàn)問題按《南網(wǎng)公司供應(yīng)鏈監(jiān)督管理辦法》相關(guān)要求及時(shí)發(fā)布業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示函或業(yè)務(wù)整改通知書。3.3.3各分子公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢測(cè)結(jié)果審查機(jī)制，對(duì)檢測(cè)過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行閉環(huán)，按相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)及合同條款等進(jìn)行處理和追究供應(yīng)商的違約責(zé)任，相關(guān)處罰按《南網(wǎng)公司供應(yīng)商管理辦法》及《南網(wǎng)公司供貨商失信扣分管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。3.4考核評(píng)價(jià)3.4.1公司系統(tǒng)人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司相關(guān)制度、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)廉潔從業(yè)。對(duì)于違反制度管理要求，情節(jié)輕微且未造成嚴(yán)重后果的個(gè)人，由其所屬單位對(duì)其進(jìn)行專項(xiàng)教育和談話，并將情況報(bào)相應(yīng)層級(jí)供應(yīng)鏈管理部門供應(yīng)和監(jiān)督管理人員備案。3.4.2違反物資采購質(zhì)量管理相關(guān)制度規(guī)定的，對(duì)相關(guān)責(zé)任單位、人員給予通報(bào)批評(píng)；涉及濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密等情形的，依據(jù)公司有關(guān)問責(zé)制度和員工處分制度處理；涉嫌違紀(jì)違法的，向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)移交相關(guān)線索；情節(jié)嚴(yán)重拒不改正的，依據(jù)公司問責(zé)制度和員工處分制度處理；涉及違紀(jì)違法的，移交紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)處理。流程步驟及說明本業(yè)務(wù)流程主要是到貨抽檢業(yè)務(wù)流程。4.1到貨抽檢業(yè)務(wù)流程4.1.1業(yè)務(wù)流程圖4.1.2流程說明編號(hào)流程節(jié)點(diǎn)名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述引用文件條款關(guān)鍵控制點(diǎn)時(shí)間要求輸入信息輸出信息信息記錄備注10編制抽樣單分子公司供應(yīng)鏈服務(wù)中心/品控中心業(yè)務(wù)人員按照品控計(jì)劃制作抽樣單并管控檢測(cè)進(jìn)度，抽樣單應(yīng)包含取樣數(shù)量、檢測(cè)機(jī)構(gòu)、送樣地點(diǎn)等信息。抽樣單內(nèi)容缺失《南網(wǎng)公司物資采購質(zhì)量管理辦法》第二十一條否按抽檢計(jì)劃執(zhí)行到貨抽檢計(jì)劃到貨抽檢抽樣單電網(wǎng)管理平臺(tái)無20審批抽樣單分子公司供應(yīng)鏈服務(wù)中心/品控中心業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審批抽樣單內(nèi)容。審核不充分、不及時(shí)《南網(wǎng)公司物資采購質(zhì)量管理辦法》第二十一條否按抽檢計(jì)劃執(zhí)行到貨抽檢抽樣單到貨抽檢抽樣單電網(wǎng)管理平臺(tái)無30組織取樣、送樣分子公司/地市局物資所屬單位供應(yīng)鏈管理部門業(yè)務(wù)人員按抽樣單及時(shí)隨機(jī)抽取檢測(cè)樣品，按時(shí)向檢測(cè)機(jī)構(gòu)送樣。抽樣、送樣不及時(shí)《南網(wǎng)公司物資采購質(zhì)量管理辦法》第二十一條是按抽檢單執(zhí)行到貨抽檢抽樣單到貨抽檢抽樣單電網(wǎng)管理平臺(tái)無40樣品接收檢測(cè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員根據(jù)抽樣單信息核對(duì)、接收樣品。樣品不符《南網(wǎng)公司物資采購質(zhì)量管理辦法》第二十一條否按抽檢計(jì)劃執(zhí)行樣品信息樣品信息電網(wǎng)管理平臺(tái)無50樣品檢測(cè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員根據(jù)委托要求，按品控標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)，檢測(cè)中按天錄入對(duì)應(yīng)的檢測(cè)結(jié)果并提報(bào)。檢測(cè)過程不規(guī)范、檢測(cè)信息泄露《南網(wǎng)公司物資采購質(zhì)量管理辦法》第二十一條是按抽檢計(jì)劃執(zhí)行樣品信息檢測(cè)結(jié)果電網(wǎng)管理平臺(tái)無60出具不合格結(jié)果報(bào)告檢測(cè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員根據(jù)委托要求，按品控標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)，發(fā)生不合格項(xiàng)時(shí)及時(shí)出具不合格結(jié)果報(bào)告。出具不及時(shí)《南網(wǎng)公司物資采購質(zhì)量管理辦法》第二十一條是出現(xiàn)檢測(cè)不合格情況1個(gè)工作日內(nèi)檢測(cè)結(jié)果不合格結(jié)果報(bào)告電網(wǎng)管理平臺(tái)無70審核不合格結(jié)果報(bào)告分子公司供應(yīng)鏈服務(wù)中心/品控中心業(yè)務(wù)人員審核不合格項(xiàng)目檢測(cè)結(jié)果正確性，編制不合格結(jié)果確認(rèn)單。不合格確認(rèn)單錯(cuò)誤、審核不充分《南網(wǎng)公司物資采購質(zhì)量管理辦法》第二十一條否按工作要求不合格結(jié)果報(bào)告不合格結(jié)果報(bào)告電網(wǎng)管理平臺(tái)無80審批不合格結(jié)果報(bào)告并發(fā)送不合格確認(rèn)單分子公司供應(yīng)鏈服務(wù)中心/品控中心業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審批不合格結(jié)果確認(rèn)單，并向供應(yīng)商發(fā)送不合格結(jié)果確認(rèn)單。審批不充分《南網(wǎng)公司物資采購質(zhì)量管理辦法》第二十一條否按工作要求不合格結(jié)果報(bào)告不合格結(jié)果確認(rèn)單電網(wǎng)管理平臺(tái)無90不合格結(jié)果確認(rèn)供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員對(duì)檢測(cè)不合格項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)，如果有異議的，可書面提出復(fù)核申請(qǐng)或復(fù)檢申請(qǐng)。確認(rèn)不及時(shí)、申請(qǐng)不及時(shí)《南網(wǎng)公司物資采購質(zhì)量管理辦法》第二十一條否收到不合格確認(rèn)單3個(gè)工作日內(nèi)不合格結(jié)果確認(rèn)單復(fù)核/復(fù)檢申請(qǐng)電網(wǎng)管理平臺(tái)無100審核不合格結(jié)果復(fù)核/復(fù)檢申請(qǐng)分子公司供應(yīng)鏈服務(wù)中心/品控中心業(yè)務(wù)人員審核復(fù)核/復(fù)檢申請(qǐng)。審核不及時(shí)《南網(wǎng)公司物資采購質(zhì)量管理辦法》第二十一條否按工作要求復(fù)核/復(fù)檢申請(qǐng)復(fù)核/復(fù)檢申請(qǐng)電網(wǎng)管理平臺(tái)無110審批不合格結(jié)果復(fù)核/復(fù)檢申請(qǐng)分子公司供應(yīng)鏈服務(wù)中心/品控中心業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審批復(fù)核/復(fù)檢申請(qǐng)后回復(fù)復(fù)核結(jié)果或組織實(shí)施復(fù)檢。審批不及時(shí)《南網(wǎng)公司物資采購質(zhì)量管理辦法》第二十一條否按工作要求復(fù)核/復(fù)檢申請(qǐng)復(fù)檢計(jì)劃電網(wǎng)管理平臺(tái)無120實(shí)施復(fù)檢檢測(cè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員對(duì)不合格項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢只針對(duì)原樣品，若復(fù)檢結(jié)果（結(jié)論）未改變，復(fù)檢費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。檢測(cè)過程不規(guī)范、檢測(cè)信息泄露《南網(wǎng)公司物資采購質(zhì)量管理辦法》第二十一條是按工作要求復(fù)檢計(jì)劃檢測(cè)結(jié)果電網(wǎng)管理平臺(tái)無130出具檢測(cè)報(bào)告、確認(rèn)費(fèi)用單檢測(cè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員根據(jù)檢測(cè)情況，編制檢測(cè)報(bào)告，查看系統(tǒng)生成的檢測(cè)費(fèi)用信息單經(jīng)審核后提交。報(bào)告結(jié)果與檢測(cè)數(shù)據(jù)不一致《南網(wǎng)公司物資采購質(zhì)量管理辦法》第二十一條是按抽檢計(jì)劃執(zhí)行抽樣單、檢測(cè)結(jié)果檢測(cè)報(bào)告、檢測(cè)費(fèi)用信息單電網(wǎng)管理平臺(tái)無140審核報(bào)告及費(fèi)用單分子公司供應(yīng)鏈服務(wù)中心/品控中心業(yè)務(wù)人員對(duì)檢測(cè)報(bào)告、檢測(cè)結(jié)果、檢測(cè)費(fèi)用單進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核正確性、完整性。報(bào)告、結(jié)果、費(fèi)用等信息錯(cuò)誤、不完整《南網(wǎng)公司物資采購質(zhì)量管理辦法》第二十一條、二十三條否檢測(cè)報(bào)告完成后2個(gè)工作日內(nèi)檢測(cè)報(bào)告、檢測(cè)費(fèi)用信息單檢測(cè)報(bào)告、檢測(cè)費(fèi)用信息單電網(wǎng)管理平臺(tái)無150審批報(bào)告及費(fèi)用單分子公司供應(yīng)鏈服務(wù)中心/品控中心業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)檢測(cè)報(bào)告、檢測(cè)結(jié)果、檢測(cè)費(fèi)用單進(jìn)行審批，重點(diǎn)校核正確性、完整性。審批不充分、不及時(shí)《南網(wǎng)公司物資采購質(zhì)量管理辦法》第二十一條、二十三條否檢測(cè)報(bào)告完成后3個(gè)工作日內(nèi)檢測(cè)報(bào)告、檢測(cè)費(fèi)用信息單檢測(cè)報(bào)告、檢測(cè)費(fèi)用信息單電網(wǎng)管理平臺(tái)無160發(fā)布樣品領(lǐng)取通知分子公司供應(yīng)鏈服務(wù)中心/品控中心業(yè)務(wù)人員審核確認(rèn)無不合格項(xiàng)，由系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)布領(lǐng)取樣品通知并變更專項(xiàng)抽檢計(jì)劃對(duì)應(yīng)的字段或亮綠燈。審核不充分、發(fā)布不及時(shí)《南網(wǎng)公司物資采購質(zhì)量管理辦法》第二十一條否按工作要求檢測(cè)報(bào)告樣品領(lǐng)取通知電網(wǎng)管理平臺(tái)無170領(lǐng)取樣品并確認(rèn)分子公司/地市局物資所屬單位供應(yīng)鏈管理部門業(yè)務(wù)人員接收到通知后領(lǐng)取樣品，領(lǐng)取后在系統(tǒng)確認(rèn)，自動(dòng)更新是否領(lǐng)回字段或置綠。領(lǐng)取不及時(shí)、未確認(rèn)《南網(wǎng)公司物資采購質(zhì)量管理辦法》第二十一條否按工作要求樣品領(lǐng)取通知樣品領(lǐng)取確認(rèn)電網(wǎng)管理平臺(tái)無附錄附錄A：術(shù)語和定義附錄B：規(guī)范性引用文件附錄C：抽樣單附錄D：檢測(cè)工作報(bào)告附錄E：到貨抽檢不合格結(jié)果報(bào)告附錄F：到貨抽檢供應(yīng)商結(jié)果確認(rèn)單附錄G：到貨抽檢結(jié)果異常通知附錄H：到貨抽檢檢測(cè)報(bào)告審核表

附錄A術(shù)語和定義到貨抽檢：對(duì)通用性強(qiáng)、標(biāo)準(zhǔn)化程度高的設(shè)備材料，在物資到貨后實(shí)施的抽樣檢測(cè)。

附錄B規(guī)范性引用文件以下文件最新版適用于本業(yè)務(wù)指導(dǎo)書引用文件名稱編號(hào)/文號(hào)條款南網(wǎng)公司供應(yīng)鏈管理規(guī)定Q/CSG2131002-2021所有條款南網(wǎng)公司物資采購質(zhì)量管理辦法Q/CSG2132002-2025所有條款南網(wǎng)公司供應(yīng)商管理辦法Q/CSG2132001-2025所有條款南網(wǎng)公司采購專家管理辦法Q/CSG2132018-2021所有條款南網(wǎng)公司供應(yīng)鏈監(jiān)督管理辦法Q/CSG2132013-2021所有條款附錄C抽樣單抽樣單計(jì)劃單號(hào)抽檢編碼品控類型檢測(cè)單類型供應(yīng)商名稱供應(yīng)商聯(lián)系人采購合同編號(hào)框架合同編號(hào)物資品類編碼物資名稱規(guī)格型號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)品控技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)品控技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)物資目錄抽檢月份檢測(cè)周期（天）檢測(cè)地點(diǎn)開始檢測(cè)日期完成檢測(cè)日期樣品規(guī)格樣品計(jì)量單位樣品數(shù)量檢測(cè)實(shí)施方式檢測(cè)機(jī)構(gòu)聯(lián)系人檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式取樣時(shí)間取樣地點(diǎn)取樣樣品照片取樣樣品描述收樣時(shí)間任務(wù)制單時(shí)間任務(wù)制單人備注抽檢樣品信息檢測(cè)項(xiàng)目信息樣品編碼實(shí)物ID檢測(cè)項(xiàng)目收樣樣品照片收樣樣品描述狀態(tài)檢測(cè)結(jié)果序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目檢測(cè)金額標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)技術(shù)規(guī)范書標(biāo)準(zhǔn)投標(biāo)文件技術(shù)參數(shù)是否可選實(shí)際檢測(cè)值實(shí)際檢測(cè)時(shí)間檢測(cè)結(jié)果不合格結(jié)果說明檢測(cè)人填寫時(shí)間備注……附錄D檢測(cè)工作報(bào)告一級(jí)目錄二級(jí)目錄三級(jí)目錄四級(jí)目錄物資品類編碼物資名稱規(guī)格型號(hào)檢測(cè)實(shí)施方式檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)日期檢測(cè)結(jié)果每次檢測(cè)不合格加抽值不合格累計(jì)次數(shù)計(jì)劃完成比例（數(shù)量）已完成比例（數(shù)量）計(jì)劃完成抽檢次數(shù)已完成抽檢次數(shù)附錄E到貨抽檢不合格結(jié)果報(bào)告物資名稱框架合同號(hào)物資所屬單位抽檢計(jì)劃單號(hào)供應(yīng)商訂單合同號(hào)型號(hào)規(guī)格樣本量/抽樣基數(shù)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)日期不合格項(xiàng)目檢測(cè)依據(jù)序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)缺陷分類技術(shù)要求（協(xié)議